一、单位基本情况

（一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责烈士及烈士纪念活动等工作，承办区内烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。按照有关文件要求做好职能职责内的其他事宜，完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市梁平区革命烈士陵园管理处未单独内设机构科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数38.64万元，其中：一般公共预算拨款38.34万元。收入较2022年增加2万元，主要是人员工资调标。

（二）支出预算：2023年年初预算数38.64万元，其中：社会保障和就业支出预算34.97万元，较2022年增加1.8万元，卫生健康支出预算1.8万元，较2022年增加0.09万元，住房保障支出预算1.87万元，较2022年增加0.11万元，主要是人员工资调标。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入38.64万元，一般公共预算财政拨款支出38.64万元，收入较2022年增加2万元，主要是人员工资调标。

重庆市梁平区革命烈士陵园管理处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加） 0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0.08万元，主要原因是三公经费均在机关统一开支；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加） 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费3.97万元，比上年增加0.27万元，主要是公务活动增加。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘丽   联系电话：023-53235389