一、单位基本情况

（一）职能职责

负责军队离休退休干部服务管理工作；开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；承办军队离休退休干部接收安置的有关事项；负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

（二）单位构成

重庆市梁平区军队离休退休干部服务管理中心未单独内设机构科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数438.58万元，其中：一般公共预算拨款438.58万元。收入较2022年增加5.48万元，主要是军队移交政府的离退休人员安置及机构经费、基本人员及公用经费拨款增加5.48万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数438.58元，其中：社会保障和就业支出预算432.52万元，卫生健康支出预算2.25万元，住房保障支出预算3.81万元。支出预算较2022年增加5.48万元，主要是基本支出减少9.52万元，项目支出预算增加15万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入438.58万元，一般公共预算财政拨款支出438.58万元，比2022年增加5.48万元。其中：基本支出56.58万元，比2022年减少9.52万元，主要原因是调离人员一名；项目支出382万元，比2022年增加15万元，主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费调标、机构开展活动需求增加等，主要用于保障军队移交政府的离退休人员待遇发放，军休机构正常运转等重点工作。

重庆市梁平区军队离休退休干部服务管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.5万元，比2022年减少0.26万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加） 0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0.26万元，主要原因是厉行节约，压减支出过紧日子，结合上年实际需求减少；公务用车运行维护费2.5万元，与2022年一致；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费9.4万元，比上年减少2.06万元，主要原因为日常运转减少。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款382万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘丽   联系电话：023-53235389