一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责军队离休退休干部服务管理工作；开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；承办军队离休退休干部接收安置的有关事项；负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

（二）机构设置。

重庆市梁平区军队离休退休干部服务管理中心未单独内设机构科室。

（三）单位构成。

重庆市梁平区军队离休退休干部服务管理中心为区退役军人事务局管理的全额拨款事业单位（公益一类）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计451.75万元，支出总计451.75万元。收支较上年决算数减少2.47万元，下降0.5%，主要原因是上年度机构改革，留存年初结转结余36.27万元。

2.收入情况。2020年度收入合计451.75万元，较上年决算数增加33.81万元，增长8.1%，主要原因一是在编职工调增薪资待遇，二是增加服务对象调增标准待遇、服务对象一次性死亡抚恤金、缴纳服务对象医疗保险经费等项目资金收入。其中：财政拨款收入451.75万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计451.75万元，较上年决算数增加33.81万元，增长8.1%，主要原因一是增加在编职工调增薪资待遇支出，二是增加服务对象调增标准待遇、服务对象一次性死亡抚恤金、缴纳服务对象医疗保险经费等项目资金支出。其中：基本支出 97.82万元，占21.7%；项目支出353.93万元，占78.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2020年度财政拨款收、支总计451.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加33.81万 元，增长8.1%。主要原因一是增加在编职工调增薪资待遇收支，二是增加服务对象调增标准待遇、服务对象一次性死亡抚恤金、缴纳服务对象医疗保险经费等项目资金收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入451.75万元，较上年决算数增加33.81万元，增长8.1%。主要原因一是在编职工调增薪资待遇，二是增加服务对象调增标准待遇、服务对象一次性死亡抚恤金、缴纳服务对象医疗保险经费等项目资金收入。较年初预算数增加142.53万元，增长46.1%。主要原因是追加预算在编职工调增薪资待遇，服务对象调增标准待遇、服务对象一次性死亡抚恤金、缴纳服务对象医疗保险经费等项目资金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出451.75万元，较上年决算数增加33.81万元，增长8.1%。主要原因一是增加在编职工调增薪资待遇支出，二是增加服务对象调增标准待遇、服务对象一次性死亡抚恤金、缴纳服务对象医疗保险经费等项目资金支出。较年初预算数增加142.53万元，增长46.1%。主要原因是追加执行在编职工调增薪资待遇，服务对象调增标准待遇、服务对象一次性死亡抚恤金、缴纳服务对象医疗保险经费等项目资金的支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出446.15万元，占98.8%，较年初预算数增加142.41万元，增长46.9%，主要原因是增加执行在编职工调增薪资待遇，服务对象调增标准待遇、服务对象一次性死亡抚恤金、缴纳服务对象医疗保险经费等项目资金的支出。

（2）卫生健康支出2.85万元，占0.6%，较年初预算数增加0.05万元，增长1.8%，主要原因是在编职工调增薪资待遇增加医疗保障经费支出。

（3）住房保障支出2.75万元，占0.6%，较年初预算数增加0.07万元，增长2.6%，主要原因是在编职工调增薪资待遇增加住房保障经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

        2020年度一般公共财政拨款基本支出97.82万元。其中：人员经费70万元，较上年决算数减少312.66万元，下降81.7%，主要原因是本年度将上年度在基本支出填报的部分离退休人员经费调整至项目支出中填报，导致人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助支出。公用经费27.82万元，较上年决算数减少7.47万元，下降21.2%，主要原因是厉行节约，尽可能压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计2.23万元，较年初预算数减少0.81万元，下降26.6%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，从严控制三公经费。 较上年支出数增加1.32万元，增长145.1%，主要原因是开展军休干部门球比赛、摄影活动、接送军休干部到南川治疗增加用车，导致公车运行维护费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数和上年决算数持平的主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数和上年决算数持平的主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费2.02万元，主要用于离退休干部参加活动和比赛产生的公务车燃油费、过路费、维护费、保险及年审费。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降19.2%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，从严控制公务用车运行维护费。较上年支出数增加1.47万元，增长267.3%，主要原因是开展军休干部门球比赛、摄影活动、送军休干部到南川治疗增加用车。

公务接待费0.21万元，主要用于接待市退役军人事务局赴梁慰问离退休干部、部队移交退休军官事宜。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降61.1%，较上年支出数减少0.15万元，下降41.7%，较年初预算和上年决算下降主要原因是厉行节约，压减支出过紧日子，严控公务接待经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次22人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95元，车均购置费0万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出27.82万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费支出。 机关运行经费较上年决算数减少7.47万元，下降21.2%，主要原因是厉行节约，尽可能压减一般性支出。

本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数增加0.36万元，增长100.0%，主要原因是增加开支了八一座谈会费用。本年度培训费支出 0.54万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年度持平。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位将军队移交政府离退休干部待遇补助纳入本级的退役安置补助资金开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金353.93万元；从评价情况来看，本部门按工作进度申请使用资金，预算执行进度100.0%。项目资金实行分类管理，严格执行上级文件规定和财政部门有关开支范围和标准，资金拨付审批手续完整。创造的社会效益得到有效提升，服务对象满意度较高。

（二）重点绩效评价情况

本部门2020年度无市财政局委托第三方开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53222614