一、单位基本情况

（一）职能职责。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。按政策在职能职责范围内组织开展退役军人权益维护和抚恤优待等工作。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展全区拥军优属工作。负责烈士及烈士纪念活动等工作，承办区内烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。按照有关文件要求做好职能职责内的其他事宜，完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市梁平区退役军人事务局为区政府工作部门。内设办公室、拥军优抚科、思想政治和权益维护科、移交安置和就业创业科4个科（办）；有直属事业单位3个，分别为重庆市梁平区退役军人服务中心、重庆市梁平区军队离休退休干部服务管理中心、重庆市梁平区革命烈士陵园管理处。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区退役军人事务局（本级）、重庆市梁平区军队离休退休干部服务管理中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《重庆市梁平区机构改革方案》及本部门“三定”方案规定，将原区民政局的退役军人优抚安置职责、区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责等整合，组建区退役军人事务局，作为区政府工作部门，为正处级单位。二是财政财务调整情况。本部门组建后，属一级预算单位，区财政对接科室为社保科。将原区民政局的优抚安置、区人力社保局的军转干预决算资金纳入本部门预决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计595.71万元，支出总计595.71万元。收支较上年决算数增加595.71万元、增长100.0%，主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，增加数为开展各项优抚安置工作的经费收支。

2.收入情况。2019年度收入合计559.44万元，较上年决算数增加559.44万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，增加数为开展各项优抚安置工作所需的经费收入。其中：财政拨款收入559.44万元，占100.0%。此外年初结转和结余36.27万元。

3.支出情况。2019年度支出合计559.44万元，较上年决算数增加559.44万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，增加数为开展各项优抚安置工作的经费开支。其中：基本支出526.05万元，占94%；项目支出33.39万元，占6%；此外，结余分配36.27万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，本年度收支相抵，财政一体化平台为“零结转结余”。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计559.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加559.44万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，增加数为开展各项优抚安置工作的经费收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入559.44万元，较上年决算数增加559.44万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，增加数为开展工作所需的人员及办公经费、经常性及追加的项目经费。较年初预算数增加240.94万元，增长84.5%。主要原因是年中追加预算人员及公用经费（因组建初期人员未到位，本级未将人员及公用经费纳入年初预算）、乡镇（街道）退役军人服务站专项工作经费、村（社区）退役军人服务站工作人员误工补助等经费。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出559.44万元，较上年决算数增加559.44万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，增加数为开展工作所需的人员及办公经费、项目经费开支。较年初预算数增加240.94万元，增长84.5%。主要原因是年中追加安排人员及公用经费（因组建初期人员未到位，本级未将人员及公用经费纳入年初预算）、乡镇（街道）退役军人服务站专项工作经费、村（社区）退役军人服务站工作人员误工补助等经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，本年度收支相抵，财政一体化平台为“零结转结余”。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出545.39万元，占97.1%，较年初预算数增加251.81万元，增长116.58%，主要原因是追加安排人员及公用经费（因组建初期人员未到位，本级未将人员及公用经费纳入年初预算）、乡镇（街道）退役军人服务站专项工作经费、村（社区）退役军人服务站工作人员误工补助等经费。

（2）卫生健康支出8.35万元，占1.5%，较年初预算增加100%，主要原因是新单位成立年初未预算人员经费。

（3）住房保障支出5.7万元，占0.1%，较年初预算增加100%，主要原因是新单位成立年初未预算人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出526.05万元。其中：人员经费219.49万元，较上年决算数增加219.49万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，增加数所需发放的人员经费。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费306.56万元，较上年决算数增加306.56万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，增加数为所需公用运行经费。公用经费用途主要包括日常办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等134.61万元，机关办公设备购置费31.37万元，双拥支出140.58万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

政府性基金预算无相关支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计1.83万元，较年初预算数增加1.83万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，新组建单位本级 “三公”经费未预算。较上年支出数增加1.83万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，增加数为开展优抚安置工作产生的“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数和上年决算数持平的主要原因是本部门2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数和上年决算数持平的主要原因是本部门2019年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费0.55万元，主要服务于军队离退休干部出行、开展活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.55万元，增长100.0%，较上年支出数增加0.55万元，增长100.0%，较年初预算和上年支出数增加，较年初预算数和上年决算数增加的主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，增加数为开展相关工作所发生的公务用车运行维护费。

公务接待费1.28万元，主要用于因公牺牲军人骨灰回梁、市双拥模范城检查考评小组验收新一届市级双拥模范城、重庆卫视《感动重庆人物》摄制组拍摄蒲良培VCR发生的接待费用。费用支出较年初预算数增加1.28万元，增长100.0%，较上年支出数增加1.28万元，增长100.0%，较年初预算数和上年决算数增加的主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，单位本级公务接待费未纳入预算，增加数为开展相关工作所发生的公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次139人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费91.88元，车均购置费0万元，车均维护费0.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出306.56万元，机关运行经费主要用于机关日常公用经费134.61万元和办公设备购置费31.37万元，双拥经费140.58万元。机关运行经费较上年决算数增加306.56万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，增加数为所需公用运行经费。日常公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.04万元，较上年决算数增加1.04万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，增加数为召开全区退役军人事务工作会暨悬挂光荣牌启动仪式、全区退役军人服务站规范化建设工作推进会及支付视频会议中心会场使用费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出37.3万元，较上年决算数增加37.3万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，新组建单位无2018年决算对比数据，增加数为退役士兵职业技能培训费、党员远教培训费、职工继续教育培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆，主要是用于服务军队离退休干部。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额18.81万元，其中：政府采购货物支出14.42万元，主要用于采购慰问品、监控、计算机等，政府采购工程支出4.39万元，主要用于办公场所绿化。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对优抚对象补助经费、退役安置补助经费、军队转业干部补助经费、优抚对象医疗保障经费、拥军优属慰问经费、村（社区）退役军人服务站工作人员误工补助及乡镇（街道）退役服务站专项工作经费7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金***万元（涉密项目资金），从评价情况来看，本部门按工作进度申请使用资金，预算执行进度100%。项目资金实行分类管理，严格执行上级文件规定和财政部门有关开支范围和标准，资金拨付审批手续完整。预算绩效评价既有数量指标，又有质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响指标和满意度指标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

村（社区）退役军人服务站工作人员误工补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：及时足额地下拨了乡镇村（社区）退役军人服务站站长及专干误工补助。项目全年预算数为33.39万元，执行数为33.39万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：紧紧围绕落实习近平总书记关于加快推进退役军人服务保障体系全覆盖，有机构、有人员、有经费、有场所、有保障等要求，建立健全村（社区）服务网络，全面提升村（社区）退役军人管理服务能力，推进各项优抚安置政策落实，不断提高精细化、规范化、科学化服务水平，为退役军人提供全方位服务保障。

2. 绩效自评报告或案例

项目基本情况。按《重庆市梁平区建立健全村（社区）退役军人服务站实施方案》要求，村（社区）退役军人服务站所需人员在村（社区）两委中指定专人负责，退役军人服务站站长误工补助标准为村（社区）党组织书记误工补助的5%，综治专干（或综合专干）兼任退役军人服务站服务专干的误工补助标准为村（社区）综治专干（或综合专干）误工补助的5%。本部门2019年及时足额地下拨了全区343名村（社区）退役军人服务站686名工作人员误工补助。

项目绩效评价工作情况。以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金33.39万元，从评价情况来看，本部门按工作进度申请使用资金，预算执行进度100%，自评总分97.57。项目资金严格执行上级文件规定和财政部门有关开支范围和标准，资金拨付审批手续完整。预算绩效评价既有数量指标，又有质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响指标和满意度指标。

项目绩效评价情况及评价结论。按照“五有”、“四化”（有机构、有人员、有经费、有场所、有保障，工作规范化、标准化、制度化、信息化）要求，着眼“让退役军人和其他优抚对象满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”目标任务，努力将村（社区）退役军人服务站建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范的退役军人服务场所，确保退役军人服务工作有人干、活动有场地、诉求有渠道、解困有平台，使退役军人服务站成为退役军人休憩身心的家园、了解政策的窗口、排忧解难的靠山、创业发展的平台。

（三）重点绩效评价结果

本部门不存在委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：胡世茜；联系电话：53235389