重庆市梁平区铁门乡人民政府

2023年部门（单位）预算情况说明（汇总）

一、单位基本情况

（一）职能职责。梁平区铁门乡人民政府肩负党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责地方道路建设及公共设施和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入、税收和非税收入的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成。从预算单位构成看，铁门乡人民政府包括1个行政单位及5个下属事业单位，下属事业单位全部列入了2023年部门预算编制范围，其职能职责如下：

1.农业服务中心

开展农业技术和农机技术推广、服务，引导农业产业结构调整，推进农业产业化经营；承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林管理等服务工作；负责畜牧技术推广、服务，开展畜牧业生产统计工作，协助开展兽药、饲料的日常管理；负责动物疫病的防控，协助开展动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告；承担农作物的病、虫、害防治和农产品质量安全、农机安全等服务保障工作；负责水产技术推广工作；负责农业信息服务和灾害防治工作；开展农村土地流转服务工作。

2.文化服务中心

对辖区内广大群众进行时政宣传和法制教育；组织开展丰富多彩的文体娱乐体育活动；负责广播、电视、电影等服务工作；利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训、科普讲座、农技知识等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；负责辖区内旅游产业发展的宣传服务工作；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导和辅导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动；做好辖区内文物、非物质文化遗产的宣传、保护等服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所

负责下岗失业人员的职业指导、就业培训、职业介绍、岗位开发、就业再就业小额贷款推荐审核等就业服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作；负责企业退休人员、工伤人员等社会化服务工作；负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作；负责辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作；负责劳动和社会保障事务代理，为群众提供“一站式”服务；负责报表的统计、分析和上报工作。

4.退役军人服务站

负责退役军人关系转接、联络接待等服务工作；负责退役军人信息采集、情况反映、政策咨询、学习交流等工作；负责立功报喜、悬挂光荣牌、走访慰问等具体事务工作；负责帮扶援助工作。

5.综合行政执法大队

贯彻执行综合行政执法领域相关的法律、法规和规章，组织起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划，并具体实施；依照法律法规的授权或委托，对违反农业、农机、畜牧、林政、水保水政管理、城乡规划和建设管理、市政市容和环境卫生管理、生态环境、卫生健康、文化旅游管理、民政管理、安全生产监督管理、劳动及社会保障管理、消防管理等方面规定的行为行使行政处罚权；承担区级部门依法委托的其他行政处罚职责；配合区级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1819.63万元，其中：一般公共预算拨款1279.37万元，政府性基金预算拨款540.26万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加578.7万元，主要是增加场镇提升项目预算540.26万元和其他项目预算38.44万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1819.63万元，其中：一般公共服务支出预算754.26万元，国防支出预算0万元，公共安全支出预算18.07万元，文化旅游体育与传媒支出预算30.51万元，社会保障和就业支出预算244.64万元，卫生健康支出预算29.7万元，节能环保支出预算0万元，城乡社区支出预算540.26万元，农林水事务支出预算152.49万元，住房保障支出预算49.7万元。支出预算较2022年增加578.7万元，主要是项目支出预算增加578.7万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1819.63万元，一般公共预算财政拨款支出1819.63万元，比2022年增加578.7万元。其中：基本支出783.63万元，比2022年增加160.37万元，主要原因是人员经费刚性支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，伙食补助费及退休人员补助等；另外铁门乡属市级乡村振兴帮扶乡镇，增加市级驻乡帮扶工作队和区驻村帮扶工作队10余人，行政运行经费相应增加，主要用于政府机关和各部门及帮扶工作队的正常运转的各项商品服务等支出；项目支出1036万元，比2022年增加418.33万元，主要原因是增加场镇提升项目预算540.26万元。

铁门乡2023年预算使用政府性基金预算拨款安排的支出540.26万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.36万元，比2022年增加3.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是我乡无因公出国（境）事务；公务接待费3.36万元，比2022年增加预算3.36万元，主要原因是我乡接待市、区领导来乡调研指导检查乡村振兴工作的人次较多，特增加公务接待预算；公务用车运行维护费5万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是我乡无购置公务用车指标和购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费537.87万元，比上年增加48.11万元，主要原因为增加了人员刚性支出，驻乡、驻村工作队办公运行经费、伙食补助费等支出。主要用于人员经费、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

我乡下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1036万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

铁门乡预算公开联系人：许宏明，联系方式：电话023-53370142。

重庆市梁平区铁门乡人民政府本级

2023年部门（单位）预算情况说明

一、单位基本情况

梁平区铁门乡人民政府肩负党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责地方道路建设及公共设施和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入、税收和非税收入的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1573.87万元，其中：一般公共预算拨款1033.61万元，政府性基金预算拨款540.26万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加565.66万元，主要是部分项目支出纳入了预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数1573.87万元，其中：一般公共服务支出预算722.84万元，国防支出预算0万元，公共安全支出预算18.07万元，群众文化支出预算0万元，社会保障和就业支出预算137.04万元，卫生健康支出预算18.35万元，节能环保支出预算0万元，城乡社区支出预算540.26万元，农林水事务支出预算98.75万元，住房保障支出预算38.56万元。支出预算较2022年增加565.66万元，主要是增加了项目支出预算。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1573.87万元，一般公共预算财政拨款支出1573.87万元，比2022年增加565.66万元。其中：基本支出537.87万元，比2022年增加147.33万元，主要原因是人员经费刚性支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，伙食补助费及退休人员补助等，另外铁门乡属市级乡村振兴帮扶乡镇，增加市级驻乡帮扶工作队和区驻村帮扶工作队10余人，行政运行经费相应增加，主要用于政府机关和各部门及帮扶工作队的正常运转的各项商品服务等支出；项目支出1036万元，比2022年增加418.33万元，主要原因是增加场镇提升项目预算540.26万元。

铁门乡2023年预算使用政府性基金预算拨款安排的支出540.26万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.36万元，比2022年增加3.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是我乡无因公出国（境）事务；公务接待费3.36万元，比2022年增加预算3.36万元，主要原因是我乡接待市、区领导来乡调研指导检查乡村振兴工作的人次较多，特增加公务接待预算；公务用车运行维护费5万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是我乡无购置公务用车指标和购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费537.87万元，比上年增加48.11万元，主要原因为增加了人员刚性支出，驻乡、驻村工作队办公运行经费、伙食补助费等支出。主要用于人员经费、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

我乡下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1036万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

铁门乡预算公开联系人：许宏明，联系方式：电话023-53370142。

铁门乡劳动就业和社会保障服务所

2023年部门（单位）预算情况说明

一、单位基本情况

铁门乡劳动就业和社会保障服务所2023年纳入全额财政拨款预算，其职能职责如下：

负责下岗失业人员的职业指导、就业培训、职业介绍、岗位开发、就业再就业小额贷款推荐审核等就业服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作；负责企业退休人员、工伤人员等社会化服务工作；负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作；负责辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作；负责劳动和社会保障事务代理，为群众提供“一站式”服务；负责报表的统计、分析和上报工作。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数57.67万元，其中：一般公共预算拨款57.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加2.69万元，主要是社会保障缴费及卫生健康支出增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数57.67万元，其中：社会保障和就业支出预算52.64万元，卫生健康支出2.6万元，住房保障支出2.43万元。收入较2022年增加2.69万元，主要是基本支出预算增加2.69万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入57.67万元，一般公共预算财政拨款支出57.67万元，比2022年增加2.69万元。其中：基本支出57.67万元，比2022年增加2.69万元，主要是社会保障缴费及卫生健康支出增加。

铁门乡劳动就业和社会保障服务所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）事务；公务接待费0万元，与2022年持平，主要原因是我乡接待一律由乡政府本级承办，其他事业单位不再另行接待；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是我单位无购置公务用车指标和购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费52.64万元，比上年增加预算2.45万元，主要原因是增加了工资调标人员经费预算，主要用于人员经费支出。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年没有预算项目支出经费，涉及绩效目标管理一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

铁门乡预算公开联系人：许宏明，联系方式：电话023-53370142。