一、部门基本情况

（一）职能职责

铁门乡人民政府主要职能职责：一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于政府工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理；二是指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求，三是抓好文化建设，开展文明单位等建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；四是负责辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；五是协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作；六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；七是负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、信访、服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理、防范和处理邪教，搞好辖区内社会管理综合治理工作；八是负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市容环卫、环境保护工作；九是负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序；十是负责研究辖区经济发展的规划，道路交通建设、违法建筑整治，协助有关部门抓好安全生产工作；十一是配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查等工作；十二是负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作；十三是承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

党政内设机构设置7个办公室，包括党政（党建）办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，铁门乡人民政府（本级）纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3718.86万元，支出总计3718.86万元。无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计3381.05万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。其中：财政拨款收入3381.05万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余337.81万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计3718.86万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。其中：基本支出 497.28万元，占13.4%；项目支出3221.57万元，占86.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，无上年对比数。主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3718.86万元。无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3354.55万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。较年初预算数增加2346.34万元，增长232.7%。主要原因是年中追加社区组织经费20.11万元，追加区党代表工作经费1.3万元，追加非公有制经济组织和社会组织工委工作经费0.4万元，追加农村公路日常养护10.4万元，追加公益性岗位补贴31.32万元，追加防止脱贫人口返贫突出困难项目12万元，追加扶贫产业发展项目512.9万元，追加生育关怀基金0.16万元，追加督查工作经费3万元，追加80周岁以上老年人高龄津贴9.18万元，追加城乡特困人员基本生活费2.07万元，追加乡镇退役军人服务站工作专项经费及村（社区）兼职工作人员误工补助0.58万元，追加社区居家养老服务设施建设补助25万元，追加其他残疾人事业支出0.57万元，追加储备林建设工作经费0.6 万元，追加人大会议1.55万元，追加地质灾害防治45万元，追加市级及以上干部工作经费2万元，追加就业创业服务补贴0.3万元，追加社会保险补贴2.28万元，追加其他就业补助支出2.07万元，追加驻乡驻村第一书记和工作队工作经费26.23万元，追加普通省道和农村公路“以奖代补”367.61万元，追加2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放6万元，追加生猪调出大县奖励资金2万元，追加中央服务业发展专项资金43.57万元，追加自然灾害救灾资金7.1万元，追加农村综合改革转移支付70万元，追加梁平区国家生态园林城市创建垃圾分类项目债券资金1.5万元，追加产业化项目480万元，追加文化免费开放经费7.69万元，追加梁平区国家卫生城市创建8万元 ，追加松材线虫害防治经费16.66万元，追加梁平区乡镇村级污水处理站及配套管网项目75.92万元，追加基本公共卫生（重大公卫平移）项目0.44万元，追加2021年“四上”企业联网直报统计员经费0.24万元，追加梁平区农村改厕项目24万元，追加重庆市梁平区基层公共卫生能力建设项目23万元，追加梁平区农村户厕改造项目6.6万元，追加2022年抗旱救灾资金13万元，追加城乡居民医疗保险事后资助0.8万元，追加基层林业工作站建设15万元，追加其他就业补助8万元，追加乡村建设512万元，追加小型基础设施建设项目60万元，追加乡村治理项目0.9万元，追加梁平区惠民惠农一卡通工作经费7.07万元，追加治安巡逻员及综治网格工作经费9.99万元，追加消除防洪安全隐患工程9.97万元。 此外，年初财政拨款结转和结余337.81万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3692.36万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。较年初预算数增加2684.15万元，增长266.2%。主要原因是上级追加区党代表工作经费1.3万元，追加非公有制经济组织和社会组织工委工作经费0.4万元，追加督查工作经费3万元，追加人大会议1.55万元，追加市级及以上干部工作经费2万元，追加党群服务中心建设项目经费200万元，转移性支出59.23万元等支出，上级追加和上年结余支付劝导员和社区专职治安巡逻队员经费9.9万元，文化免费开放经费6.62万元，追加就业补助及公益性岗位补贴23.56万元，死亡抚恤0.92万元，特困供养人员基本生活费及照料护理补贴2.07万元，80岁高龄老人补贴9.18万元，退役军人专项工作经费0.58万元，追加公共卫生支出23.19万元，追加支付乡镇村级污水处理站及配套管网项目资金75.92万元，追加支付2021年改厕补助款24万元，追加支付人居环境整治工程款35.46万元，防止脱贫人口返贫突出困难项目12万元，扶贫产业发展项目512.9万元，储备林建设工作经费0.6 万元，生猪调出大县奖励资金2万元，农村综合改革转移支付70万元，产业化项目480万元，松材线虫害防治经费16.66万元，2022年抗旱救灾资金13万元，基层林业工作站建设15万元，乡村建设512万元，小型基础设施建设项目60万元，存量资金中用于支付2021年人居环境整治工程项目资金121.21万元，年中追加支付普通省道和农村公路“以奖代补”367.61万元，年中追加支付2021年“四上”企业联网直报统计员经费0.24万元，年中追加支付铁门社区农贸市场改造升级项目资金43.57万元，在年中追加安排了2022年森林防火工作经费7.28万元，疫情防控经费0.72万元，地质灾害搬迁安置补助费43.7万元，石膏矿采矿区塌陷点监测补助0.09万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出733.66万元，占19.9%，较年初预算数增加273.95万元，增加59.6%，主要原因是在严格落实过“紧日子”措施、节省开支的前提下，因人员变动和调资，增加人员支出和公用经费支出，新增驻乡工作队人员等因素造成部分经费开支增加。年初没有预算，上级追加区党代表工作经费1.3万元，追加非公有制经济组织和社会组织工委工作经费0.4万元，追加督查工作经费3万元，追加人大会议1.55万元，追加市级及以上干部工作经费2万元，追加党群服务中心建设项目经费200万元，转移性支出59.23万元等支出。

（2）国防支出3万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增加0.0%，主要用于民兵训练等支出。

（3）公共安全支出27.51万元，占0.7%，较年初预算数增加9.44万元，增长52.2%，主要原因是年初没有预算，上级追加和上年结余支付劝导员和社区专职治安巡逻队员经费9.9万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出20.49万元，占0.6%，较年初预算数增加10.49万元，增长104.9%，主要原因是人员经费增加及大力实施“乡村文化振兴”战略，群众文化活动开展增加，活动经费有所增加。

（5）社会保障与就业支出204.39万元，占5.5%，较年初预算数减少87.15万元，下降29.9%，主要原因是年初没有预算，追加就业补助及公益性岗位补贴23.56万元，死亡抚恤0.92万元，特困供养人员基本生活费及照料护理补贴2.07万元，80岁高龄老人补贴9.18万元，退役军人专项工作经费0.58万元；而保险缴纳基数组成调整导致缴费金额减少24万元，年初预算的长塘村党群服务中心建设项目资金200万元未在此分类中列支等。

（6）卫生健康支出40.13万元，占1.1%，较年初预算数增加23.19万元，增长136.9%，主要原因是年初没有预算，追加公共卫生支出23.19万元。

（7）节能环保支出149.91万元，占4.1%，较年初预算数增加70.45万元，增长88.7%，主要原因是年初没有预算，追加支付乡镇村级污水处理站及配套管网项目资金75.92万元，追加支付2021年改厕补助款24万元，追加支付人居环境整治工程款35.46万元等。

（8）城乡社区支出30万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增加0.0%，按照预算支出。 

（9）农林水支出2002.72万元，占54.2%，较年初预算数增加1920.56万元，增长2337.6%，主要原因是年初预算只预算人员经费和定额办公经费，实际发生的防止脱贫人口返贫突出困难项目12万元，扶贫产业发展项目512.9万元，储备林建设工作经费0.6 万元，生猪调出大县奖励资金2万元，农村综合改革转移支付70万元，产业化项目480万元，松材线虫害防治经费16.66万元，2022年抗旱救灾资金13万元，基层林业工作站建设15万元，乡村建设512万元，小型基础设施建设项目60万元，存量资金中用于支付2021年人居环境整治工程项目资金121.21万元等未纳入预算。

（10）交通运输支出367.61万元，占9.9%，较年初预算数增加367.61万元，增加100.0%，主要原因是年初没有预算，年中追加支付普通省道和农村公路“以奖代补”367.61万元。

（11）资源勘探工业信息等支出0.24万元，占0.006%，较年初预算数增加0.24万元，增加100.0%，主要原因是年初没有预算，年中追加支付2021年“四上”企业联网直报统计员经费0.24万元。

（12）商业服务业支出43.57万元，占1.2%，较年初预算数增加43.57万元，增长100.0%，主要原因是年初没有预算，年中追加支付铁门社区农贸市场改造升级项目资金43.57万元。

（13）住房保障支出17.35万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照预算支出住房公积金。

（14）灾害防治及应急管理支出51.79万元，占1.4%，较年初预算数增加51.79万元，增长100%，主要原因是年初没有预算，在年中追加安排了2022年森林防火工作经费7.28万元，疫情防控经费0.72万元，地质灾害搬迁安置补助费43.7万元，石膏矿采矿区塌陷点监测补助0.09万元等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出497.28万元。其中：人员经费439.02万元。无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭生活补助。公用经费58.27万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入 26.5万元，较上年决算数减少100.76万元，下降79.2%，主要原因是年初没有预算，年中上级拨付用于社会福利的彩票公益金支出25万元和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1.5万元。本年支出26.5万元，较上年决算数减少100.75万元，下降79.2%，主要原因是用于支付养老服务中心建设工程资金25万元，铁门社区土地整治恢复经费1.5万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.75万元，较年初预算数增加1.75万元，增长35%，主要原因是公务用车运行维护费较年初预算增加0.75万元，公务接待费年初没有预算，年中追加预算1万元。认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本单位2022年度年初未预算公务接待费支出，但由于铁门乡作为市级17个乡村振兴帮扶乡镇，不定期有市级帮扶工作的开展，故本年度公务接待费1万元。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是年初未预算购置公务用车。无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

公务车运行维护费5.75万元，主要用于机要文件交换、乡内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保养费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.75万元，增长15.0%；无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

公务接待费1万元，本单位2022年度国内公务接待批次11次。费用支出较年初预算数增加1万元，增长100.0%，主要原因是年初没有预算，年中产生了公务接待费用。铁门乡作为市级17个乡村振兴帮扶乡镇，不定期有市级帮扶工作的开展。但是严格控制了公务接待范围，严格执行接待标准。无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待11批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费83.3元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出58.27万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费等。无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

本年度会议费支出10.86万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。本年度培训费支出 3.76万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和63个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表的形式开展自评63项，涉及资金3353.9万元，圆满完成了各项工作任务，绩效评价总体运行良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

本单位2022年度无绩效评价报告或案例随决算公开。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53370142