一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区河道站为隶属于重庆市梁平区水利局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。主要为区水利局履行河道行业管理提供技术保障，履行河道规划建设管理方面的具体业务与技术工作。

（二）单位构成

独立编制机构1个；独立核算机构1个。核定预算编制数17名，其中：事业管理编制1名，专业技术人员编制14名，工勤编制2名。2023年年末实有在编制人员17名，其中事业管理编制1名，专业技术人员编制14名，工勤编制2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5491.89万元，其中：一般公共预算拨款5491.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金0.00万元。收入比2023年减少1417.32万元，主要是一般公共预算拨款减少1417.32万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5491.89万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出48.79万元，卫生健康支出17.77万元，农林水事务支出预算5407.58万元，住房保障支出17.75万元。支出比2023年减少1417.32 万元，主要是基本支出增加39.82万元，项目支出减少1457.14万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5491.89万元，一般公共预算财政拨款支出5491.89万元，比2023年减少1417.32万元。其中：基本支出367.60万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加39.82万元，主要原因是在编人员较2023年增加了1人；项目支出5124.29万元，主要用于中小河流治理重点工作，比2023年减少1457.14万元，主要原因是本年度中小河流治理工程部分完工，剩余工程量减少。

2023年重庆市梁平区河道站无使用政府性基金预算拨款的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.00万元，比2023年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费1.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是需接待国家水利部及市级以上部门工作检查；公务用车运行维护费3.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是主要原因是单位现有车辆1辆，需运行维护；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元；主要原因是本年无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5124.29万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人：刘婷      联系方式：023-53234502

部门预算公开表（河道站）.xlsx