重庆市梁平区水利移民工作站

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区水利移民工作站为隶属于重庆市梁平区水利局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。主要为区水利局履行水利行业移民行业（含三峡水利）管理提供服务保障，负责水利（含三峡水利）移民后期扶持工程建设，项目资金管理及移民政策宣传等工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区水利移民工作站内设机构0个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数11489.68万元，其中：一般公共预算拨款2106.95万元，政府性基金预算拨款9382.73万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加924.62万元，主要是一般公共预算拨款减少635.41万元，政府性基金预算拨款增加1560.03万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数11489.68万元，其中：社会保障和就业支出 43.72万元，卫生健康支出19.65万元，农林水支出11405.78万元，住房保障支出20.53万元；支出比2023年增加924.62万元，主要是基本支出增加0.83万元，项目支出增加921.63万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 2106.95万元，一般公共预算财政拨款支出 2106.95万元，比2023年减少635.41万元，其中：基本支出 414.74万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障本单位正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加2.99万元，主要原因是新进人员相应增加人员经费和公用经费；项目支出 1692.21万元，主要用于三峡后续移民扶持工程，比2023年减少638.4万元，主要原因是本年建设工程增加。

2024年政府性基金预算财政拨款收入9382.73万元，政府性基金预算支出9382.73万元，主要用于移民后期扶持基金、三峡库区基金建设工程、三峡后续等重点工作，比2023年增加1560.03  万元，主要原因是本年工程项目增加。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.2万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费 1.2万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5061万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位无国有资产占有使用等情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人：梁睿  联系方式：17323667150

部门预算公开表（移民站）.xlsx