一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区水利移民工作站是隶属于重庆市梁平区水利局全额财政拨款事业单位。主要为区水利局履行水利行业移民行业（含三峡水利）管理提供服务保障，负责水利（含三峡水利）移民后期扶持工程建设，项目资金管理及移民政策宣传等工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区水利移民工作站为独立核算的预算单位，无内设机构科室。2021年12月底原有编制21人，实有在编人员19人，退休人员1人。2022年12月底实有编制20人，减少1人；新进1人，实有在编人员20人，退休人员1人。2023年现有编制20人，实有在编人员20人，退休人员1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数10565.06万元，其中：一般公共预算拨款2742.36万元，政府性基金预算拨款7822.70万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年增加4129.68万元，主要是一般公共预算拨款增加930.98万元，政府性基金预算拨款增加3198.70万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数10565.06万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算3468.48万元，卫生健康支出预算19.47万元，住房保障支出预算20.30万元，农林水事务支出预算7056.81万元。支出预算较2022年增加4129.68万元，主要是基本支出预算增加44.37万元，项目支出预算增加4085.31万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2742.36万元，一般公共预算财政拨款支出2742.36万元，比2022年增加930.98万元。其中：基本支出411.75万元，比2022年增加44.37万元，主要原因是工资调整、新进人员等情况，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2330.61万元，比2022年增加886.61万元，主要原因是安排2023年移民后扶经费项目资金增加等，主要用于后扶及三峡移民补助、后扶项目工程建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入7822.70万元，政府性基金预算支出7822.70万元，比2022年增加3198.70万元，主要原因是安排2023年移民补助、后扶及三峡工程后续项目资金增加等，主要用于2022-2023年后扶及三峡移民补助、后扶项目工程建设等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算□万元，比2022年减少（或增加）□万元。其中：因公出国（境）费用□万元，比2022年减少（或增加）□万元，主要原因是……；公务接待费□万元，比2022年减少（或增加）□万元，主要原因是……；公务用车运行维护费□万元，比2022年减少（或增加）□万元，主要原因是……；公务用车购置费□万元，比2022年减少（或增加）□万元；主要原因是……。

2023年“三公”经费预算1.20万元，比2022年减少（或增加）0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少（或增加） 0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费1.20万元，比2022年减少（或增加）0.00万元，主要原因是需接待国家水利部及市级以上相关部门工作检查；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少（或增加）0.00万元，主要原因是本年无公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少（或增加） 0.00万元；主要原因是本年无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆□辆，其中一般公务用车□辆、执勤执法用车□辆。2023年一般公共预算安排购置车辆□辆，其中一般公务用车□辆、执勤执法用车□辆。

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额3.30万元：政府采购货物预算3.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.30万元：政府采购货物预算3.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2330.61万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：袁信利  联系方式：（袁信利，电话：023-53234502）

区水利移民工作站2023年预算公开表.xls