一、单位基本情况

（一）职能职责

为区水利局履行水土保持行业管理提供服务保障。负责水土流失监测调查、水土保持生态环境建设、水土保持预防监督管理的支柱支撑工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区水土保持站内设0个机构科室。

为隶属于重庆市梁平区水利局的公益一类财政全额预算拨款事业单位，按正科级管理，属独立核算机构；单位事业编制数16名，在编在岗职工16名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数354.98万元，其中：一般公共预算拨款354.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年增加38.57万元，主要是2022年中新招录职工1人，本年预算比上年预算增加1人以及职工工资上调等，增加人员及公用经费38.57万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数354.98万元，其中：一般公共服务支出预算354.98万元，一般公共服务支出中教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算43.52万元，卫生健康支出预算17.23万元，农林水支出预算276.46万元，住房保障支出预算17.77万元。支出预算较2022年增加38.57万元，主要是基本支出预算增加38.57万元，项目支出预算增加0.00万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入354.98万元，一般公共预算财政拨款支出354.98万元，比2022年增加38.57万元。其中：基本支出354.98万元，比2022年增加38.57万元，主要原因是2022年中新招录职工1人，本年预算比上年预算增加1人以及职工工资上调等，增加人员及公用经费38.57万元；主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，比2022年增加0.00万元，主要原因是2023年无新增项目预算。

2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2022年增加0.00万元。

重庆市梁平区水土保持站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.50万元，比2022年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少0.00万元，主要原因是本年未预算安排出国（境）；公务接待费0.50万元，比2022年减少0.50万元，主要原因是严格执行中央八项规定以及市、区关于厉行节约的各项规定，从严控制接待费用；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少0.00万元，主要原因是本单位无公务用车，因此，公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算持平；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元；主要原因是本年无公务用车购置费，与上年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘芳    联系方式：（刘芳 电话：023-53234502）

水保站2023年预算公开表.xlsx