一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利战略规划和政策建议，起草水利方面规范性文件，组织编制全区水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河库和地下水实施监测，发布水文水资源信息和情报预报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。按规定对其他从事水文活动的部门进行监督和指导。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河库的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河（库）长制工作的组织和协调及区河长办公室日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程有关验收工作。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担梁平区水土保持委员会办公室日常工作。

10.负责农村水利工作。组织开展全区大中型水利灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施；负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理；负责三峡库区对口支援等工作。

12.负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）的水事纠纷，组织实施水政监察和水行政许可、规费征收和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的地方技术标准和规程规范，组织重大水利科学研究和技术推广。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担全区水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流水库的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市梁平区水利局内设10个科室：办公室、财务审计科、政策法规科（行政审批科）、规划建设科、水资源与水土保持科、水利与水旱灾害防御科、移民与信访科、河长科（区河长办公室）、质量与安全监督科、党建办公室；区水利局、11个直属事业单位（含1个参公事业单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计40269.67万元，支出总计40269.67万元。收支较上年决算数减少193.71万元，下降0.5%，主要原因是本年山洪灾害防治项目、河道治理等项目资金较去年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计37633.78万元，较上年决算数增加6068.08万元，增长19.2%，主要原因是七里沟水库扩建工程与龙象寺水库工程中央预算内投资增加。其中：财政拨款收入37633.78万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余2635.9万元。

3.支出情况。2023年度支出合计40269.67万元，较上年决算数减少193.71万元，下降0.5%，主要原因是本年山洪灾害防治项目、河道治理等项目资金较去年减少。其中：基本支出8211.09万元，占20.4%；项目支出32058.58万元，占79.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是财政零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计40269.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少193.71万元，下降0.5%。主要原因是本年山洪灾害防治项目、河道治理等项目资金较去年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入31372.33万元，较上年决算数增加6519万元，增长26.2%。主要原因是七里沟水库扩建工程与龙象寺水库工程中央预算内投资增加。较年初预算数增加3826.94万元，增长13.9%。主要原因是七里沟水库扩建工程与龙象寺水库工程中央预算内投资增加。此外，年初财政拨款结转和结余2612.65万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出33984.98万元，较上年决算数增加631.75万元，增长1.9%。主要原因是七里沟水库扩建工程与龙象寺水库工程中央预算内投资增加。较年初预算数增加6439.59万元，增长23.4%。主要原因是七里沟水库扩建工程与龙象寺水库工程中央预算内投资增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是财政零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.5万元，占0.0%，较年初预算数增加0.5万元，增长100.0%，主要原因是党代表工作经费增加。

（2）社会保障与就业支出1568.96万元，占4.6%，较年初预算数增加336.89万元，增长27.3%，主要原因是职业年金政策性补缴。

（3）卫生健康支出350.61万元，占1.0%，较年初预算数增加7.11万元，增长2.1%，主要原因是体检费年初未预算。

（4）农林水支出31799.05万元，占93.6%，较年初预算数增加6168.63万元，增长24.1%，主要原因是七里沟水库扩建工程与龙象寺水库工程中央预算内投资增加、河道综合治理工程费用、中央抗旱资金与中型灌区项目资金增多。

（5）住房保障支出202.49万元，占0.6%，较年初预算数减少136.92万元，下降40.3%，主要原因是住房公积金清算。

（6）灾害防治及应急管理支出0.9万元，占0.0%，较年初预算数增加0.9万元，增长100.0%，主要原因是退安全责任金个人部分。

（7）其他支出62.47万元，占0.2%，较年初预算数增加62.47万元，增长100.0%，主要原因是工程履约保证金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出8211.09万元。其中：人员经费7264.02万元，较上年决算数增加391.46万元，增长5.7%，主要原因是伙食补助费列入人员经费、本年度招录调入12人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费947.07万元，较上年决算数减少49.88万元，下降5.0%，主要原因是2023年新办公楼维修费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费、维修费、业务招待费、培训费、车辆运行费用、劳务费、福利费、车辆运行维护费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余23.25万元，年末结转结余0万元。本年收入6261.43万元，较上年决算数减少450.95万元，下降6.7%，主要原因是三峡后续基金支出减少。本年支出6284.68万元，较上年决算数减少825.47万元，下降11.6%，主要原因是三峡后续基金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计115.68万元，较年初预算数增加57.56万元，增长99.0%，主要原因是2023年购置公务用车。较上年支出数增加77.2万元，增长200.6%，主要原因是2023年购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。费用支出0，主要原因是本年度无因公出国（境）。较上年支出数减少7.42万元，下降100.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）。

公务车购置费74.95万元，主要用于公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。费用支出较年初预算数增加74.95万元，增长100.0%，主要原因是购置3辆公务用车。较上年支出数增加74.95万元，增长100.0%，主要原因是购置3辆公务用车。

公务车运行维护费36.05万元，主要用于防汛抗旱、水利工程建设监督检查、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.42万元，下降17.1%，主要原因是厉行节约、压减开支。较上年支出数增加11.12万元，增长44.6%，主要原因是车辆使用年久，维修维护费用逐年增加，且本年新购置了3辆车辆。

公务接待费4.68万元，主要用于接待市局来梁检查、督查，达州市水利局来梁开展区域水资源配置调研，重庆市河长办与四川河长办来梁检查跨界河流河长制工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.97万元，下降68.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.45万元，下降23.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待65批次594人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费78.79元，车均购置费24.98万元，车均维护费1.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.53万元，较上年决算数减少1.27万元，下降70.6%，主要原因是压减开支，相关会议减少。本年度培训费支出12.79万元，较上年决算数减少5.3万元，下降29.3%，主要原因是本年严格控制培训费开支，转岗培训等人次减少，培训费费大幅缩减。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出105.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、电话费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少90.67万元，下降46.3%，主要原因是2023年新办公楼维修费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额397.58万元，其中：政府采购货物支出397.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额397.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额397.58万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和63个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金32058.58万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门重庆市梁平区虎城镇砂石社区美丽家园建设项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金228.41万元，评价得分91分，评价等次为优，绩效评价发现了本项目未单独设置绩效目标申报表及自评表、工程管理存在瑕疵、财务管理不规范、未按合同约定时间节点支付费用等主要问题。提出加强绩效目标管理、设定单个项目绩效目标，加强工程管理、编制后期管护制度，加强财务管理规范性、尽快落实自筹资金，按照合同约定及时支付相关费用、降低法律风险等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53234502。

203附件.重庆市梁平区虎城镇砂石社区美丽家园建设项目绩效评价报告.docx