一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区已成水库为主的蓄水工程管理工作。组织指导村镇供水与农村饮水安全工程建设管理工作。组织指导大中型灌排工程建设与改造工作。负责农村水能资源开发、小水电站（含水库附属电站）改造与水电农村电气化工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区水利工程管理中心内设5个部、下设10个工作站。

1.5个部：综合部、水库管理部、供水管理一部、供水管理二部、安全监督部。

2.10个工作站：梁山工作站承办梁山街道、双桂街道、合兴街道、复平镇、星桥镇辖区内水利工作；仁贤工作站承办仁贤街道、金带街道、安胜镇辖区内水利工作；礼让工作站承办礼让镇、明达镇、龙门镇、竹山镇辖区内水利工作；新盛工作站承办新盛镇、文化镇辖区内水利工作；屏锦工作站承办屏锦镇、聚奎镇、回龙镇辖区内水利工作；袁驿工作站承办袁驿镇、碧山镇、七星镇辖区内水利工作；虎城工作站承办虎城镇、龙胜乡辖区内水利工作；云龙工作站承办云龙镇、和林镇、荫平镇辖区内水利工作；福禄工作站承办福禄镇、石安镇、曲水镇辖区内水利工作；蟠龙工作站承办蟠龙镇、柏家镇、紫照镇、大观镇、铁门乡辖区内水利工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计7616.92万元，支出总计7616.92万元。收支较上年决算数增加1422.64万元，增长22.9%，主要原因是中央水利救灾资金等项目增加，收支相应增加。           

2.收入情况。2023年度收入合计7102.96万元，较上年决算数增加2664.49万元，增长60.0%，主要原因是中央水利救灾资金等项目增加，导致项目预算收入大幅增长。其中：财政拨款收入7102.96万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余513.96万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7616.92万元，较上年决算数增加1422.64万元，增长22.9%，中央水利救灾资金等项目增加，导致项目预算支出大幅增长。其中：基本支出2667.7万元，占35.0%；项目支出4949.23万元，占64.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年和上年年末均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7616.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1422.64万元，增长22.9%。主要原因是中央水利救灾资金等项目增加，收支相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7094.31万元，较上年决算数增加2798.09万元，增长65.1%。主要原因是中央水利救灾资金等项目增加，导致财政拨款收入大幅增长。较年初预算数减少1034.55万元，下降12.7%。主要原因是动用了年初结转和结余513.96万元，财政拨款收入比预算需求减少。此外，年初财政拨款结转和结余513.96万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7608.27万元，较上年决算数增加1556.24万元，增长25.7%。主要原因是中央水利救灾资金等项目增加。较年初预算数减少520.59万元，下降6.4%。主要原因是动用了年初结转和结余513.96万元，财政拨款支出比预算需求减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年和上年年末均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出483.1万元，占6.3%，较年初预算数增加155.06万元，增长47.2%，主要原因是本年退休6人，新进7人，在职职工比上年增加1人；补缴职业年金。

（2）卫生健康支出109.29万元，占1.4%，较年初预算数增加1.46万元，增长1.3%，主要原因是本年退休6人，新进7人，在职职工比上年增加1人。

（3）农林水支出6946.25万元，占91.3%，较年初预算数减少640.73万元，下降8.4%，主要原因是本年高效节水和量水站网等工程尾款及质保金、乡村振兴衔接资金等项目减少，项目支出减少。

（4）住房保障支出69.64万元，占0.9%，较年初预算数减少36.36万元，下降34.3%，主要原因是严格按照预算支出住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2667.7万元。其中：人员经费2322.37万元，较上年决算数增加211.08万元，增长10.0%，主要原因是本年退休6人，新进7人，在职职工比上年增加1人；补缴职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费345.32万元，较上年决算数增加24.99万元，增长7.8%，主要原因是新购置了公务车辆。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、福利费、车辆运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入8.65万元，较上年决算数减少133.6万元，下降93.9%，主要原因是农业土地开发资金安排的项目支出减少。本年支出8.65万元，较上年决算数减少133.6万元，下降93.9%，主要原因是农业土地开发资金安排的项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计51.19万元，较年初预算数增加21.89万元，增长74.7%，主要原因是新购置了公务车辆。较上年支出数增加34.18万元，增长200.9%，主要原因是新购置了公务车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位本年无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费24.98万元，主要用于购置应急保障车辆。费用支出较年初预算数增加24.98万元，增长100.0%，主要原因是新购置了公务车辆。较上年支出数增加24.98万元，增长100.0%，主要原因是新购置了公务车辆。

公务车运行维护费25.81万元，主要用于防汛抗旱、水利工程建设、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.19万元，下降4.4%，主要原因是主要原因是压减一般性支出，从严控制三公经费。较上年支出数增加9.84万元，增长61.6%，主要原因是现存公务车辆车龄较长、里程数较大，年久失修，车辆维修费大幅增长。

公务接待费0.4万元，主要用于接待其他水利单位交流学习、市级相关部门等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.9万元，下降82.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.64万元，下降61.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待15批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费53.53元，车均购置费24.98万元，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是减少租用会议室费用及落实精简会议要求。本年度培训费支出2.57万元，较上年决算数减少10.4万元，下降80.1%，主要原因是今年转岗人员培训人次大幅减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额42.38万元，其中：政府采购货物支出42.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额42.38万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购防汛抗旱物资及设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4949.22万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53234502。