一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市梁平区水资源站为隶属于重庆市梁平区水利局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。宗旨是：为区水利局履行水资源与节水行业管理提供技术保障。主要职责任务：负责水资源保护与管理的业务技术支撑工作；承担全区节水管理的技术支撑工作。

（二）机构设置。

 重庆市梁平区水资源站内设1个机构科室，分别是办公室。

（三）单位构成。

 2022年度重庆市梁平区水资源站为重庆市梁平区水利局的下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计6305.93万元，支出总计6305.93万元。收支较上年决算数增加3797.1万元,增长151.3%，主要原因是江河湖库水系综合整治项目支出增加。 

2.收入情况。2022年度收入合计5825.23万元，较上年决算数增加3316.40万元，增长132.2%，主要原因是江河湖库水系综合整治项目收入增加。其中：财政拨款收入5825.23万元，占100.0%。此外，年初结转和结余480.7万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6305.93万元，较上年决算增加3797.1万元，增长151.3%，主要原因是江河湖库水系综合整治项目支出增加。其中：基本支出391.18万元，占6.2%；项目支出5914.75万元，占93.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计6305.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3797.1万元，增长151.3%。主要原因是江河湖库水系综合整治项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5825.23万元，较上年决算数增加3316.4万元，增长132.2%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加1767.67万元，增长43.6%。主要原因是江河湖库水系综合整治项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余480.7万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6305.93万元，较上年决算数增加3797.1万元，增长151.3%。主要原因是江河湖库水系综合整治项目支出增加。较年初预算数增加2248.37万元，增长55.4%。主要原因是项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出40.01万元，占0.6%，较年初预算数增加4.54万元，增长12.8%，主要原因是新进人员1人。 

（2）卫生健康支出15.91万元，占0.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（3）农林水支出6222.11万元，占98.7%，较年初预算数增加2232.32万元，增长56.0%，主要原因是江河湖库水系综合整治项目支出增加，新进人员1人，人员工资、岗位变动经费增加。。

（4）住房保障支出16.4万元，占0.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（5）其他支出11.5万元，占0.2%，较年初预算数增加11.5万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出391.18万元。其中：人员经费329.3万元，较上年决算数增加15.38万元，增长4.9%，主要原因是新进人员1人，人员工资、岗位变动经费增加。人员经费用途主要包括基本工资78.84万元，津贴补贴4.75万元，绩效工资141.6万元，机关事业单位基本养老保险费21.87万元，职业年金缴费15.54万元，职工基本医疗保险缴费12.99万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金33.37万元，医疗费2.72万元，其他工资福利支出14.44万元，生活补助2.6万元，医疗费补助0.2万元，奖励金0.01万元。公用经费61.88万元，较上年决算数增加48.17万元，增长351.3%，主要原因是项目支出增加。公用经费用途主要包括办公费1.04万元，电费0.49万元，差旅费17.4万元， 维修（护）费29.08万元，培训费0.23万元，工会经费1.64万元，福利费4.82万元，其他交通费用2.73万元，其他商品和服务支出2.12万元，资本性支出2.33万元（其中：办公设备购置2.33万元）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.5万元，下降100.0%，主要原因是本年无“三公经费”发生。较上年支出数减少0.31万元，下降100.0%，主要原因是本年无公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位本年度无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是本单位本年度无公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，主要是本单位本年度无公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0万元，主要是本单位本年度无公务接待费用。费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降100.0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费用。较上年支出数减少0.31万元，下降100.0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出0.23万元，较上年决算数减少0.19万元，下降45.2%，主要原因是培训人次减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本单位政府采购支出总额359.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出359.38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额359.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于张星桥至大河水系连通工程采购工程支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出5914.75万元。

（二）部门绩效评价情况。

本单位无部门开展的绩效评价。

（三）财政绩效评价情况（如有）

本单位无区财政局委托第三方开展的绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：叶春霞  023-53234502

附件2：2022年度部门决算公开-水资源站.xlsx