一、单位基本情况

（一）职能职责

双桂街道办事处职能职责：一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理；二是指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求，三是抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；四是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；五是协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作；六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；七是负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、信访、服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理、防范和处理邪教，搞好辖区内社会管理综合治理工作；八是负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护工作；九是负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序；十是负责研究辖区经济发展的规划，道路交通建设、棚户区改造、违法建筑整治，协助有关部门抓好安全生产工作；十一是配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；十二是负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作；十三是承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

双桂街道党工委、办事处党政内设机构8个，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

设置事业站所6个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3401.16万元，其中：一般公共预算拨款3400.25万元，政府性基金预算拨款0.91万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加246.23万元，主要是一般公共预算拨款增加245.32万元，政府性基金预算拨款增加0.91万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3401.16万元，其中：一般公共服务支出预算1521.77万元，国防支出预算5万元，公共安全支出预算113.43万元，文化旅游体育与传媒支出预算66.09万元，社会保障和就业支出预算940.87万元，卫生健康支出预算70.66万元，城乡社区支出预算45.87万元，农林水支出预算519.45万元，交通运输支出预算9.78万元住房保障支出预算108.23万元。支出预算较2022年增加246.23万元，主要是基本支出预算增加188.13万元，项目支出预算增加58.1万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3400.25万元，一般公共预算财政拨款支出3400.25万元，比2022年增加245.32万元。其中：基本支出1659.26万元，比2022年增加188.14万元，主要原因是人员经费增加168.21万元，公用经费增加19.93万元，主要用于保障双桂街道办事处在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1740.99万元，比2022年增加57.18万元，主要原因是增加村、社区组项目支出预算等，主要用于村、社区基层组织建设重点工作。

2023年政府性基金预算收入0.91万元，政府性基金预算支出0.91万元，比2022年增加0.91万元，主要原因是增加大中型水库移民后扶项目资金预算，主要用于移民补助支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.5万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费4万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是严格八项规定，减少了国内公务接待费；公务用车运行维护费2.5万元，与2022年保持一致；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费147.09万元，比上年增加6.28万元，主要原因为其他商品和服务支出预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1740.99万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘怡

联系方式：（电话：023-53338526）