重庆市梁平区双桂街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

双桂街道办事处职能职责：一是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理；二是指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求，三是抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；四是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；五是协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作；六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；七是负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、信访、服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理、防范和处理邪教，搞好辖区内社会管理综合治理工作；八是负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护工作；九是负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序；十是负责研究辖区经济发展的规划，道路交通建设、棚户区改造、违法建筑整治，协助有关部门抓好安全生产工作；十一是配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；十二是负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作；十三是承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

双桂街道党工委、办事处党政内设机构8个，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

设置事业站所6个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括双桂街道办事处（本级）、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。人员情况：行政编制47人，事业编制　26人，机关后勤事业编制1人。年末在岗位实有人数行政42人，事业26人，退休15人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,254.85万元，支出总计5,254.85万元。收支较上年决算数增加186.91万元,增长3.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加了36.15万元，政府性基金预算减少119.47万元，年初结转和结余增加了270.23万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4,957.61万元，较上年决算数减少83.32万元，减少1.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加了36.15万元，政府性基金预算减少119.47万元。其中：财政拨款收入4,957.61万元，占100.0%；年初结转和结余297.24万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,254.85万元，较上年决算增加186.91万元，增长3.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加了36.15万元，政府性基金预算减少119.47万元，年初结转和结余增加了270.23万。其中：基本支出1,520.17万元，占28.9%；项目支出3,734.69万元，占71.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,254.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加186.91万元，增长3.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加了36.15万元;政府性基金预算减少119.47万元;年初结转和结余增加了270.23万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,927.57万元，较上年决算数增加36.16万元，增长0.7%。主要原因是增加项目资金的投入。较年初预算数增加1772.64万元，增长56.2%。主要原因是增加社会保障与就业支出、基层公共卫生能力建设项目、农林水等项目资金的投入。此外，年初财政拨款结转和结余297.24万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,224.81万元，较上年决算数增加306.39万元，增长6.2%。主要原因是增加城乡社区支出资金的投入。较年初预算数增加1772.64万元，增长56.2%。主要原因是增加社会保障与就业支出、基层公共卫生能力建设项目、农林水等项目资金的支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,208.31万元，占23.1%，较年初预算数增加91.81万元，增长8.2%，主要原因是年中增加人大代表工作经费支出34.26万元、规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持资金支出34.2万元、妇女儿童发展基金5万元、群众团体行事运行0.32万元、组织事务13.33万元、铁路护路6万元；减少政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.3万元。

（2）国防支出5万元，占0.1%，与年初预算持平

（3）公共安全支出128.59万元，占2.5%，较年初预算数增加15万元，增长13.2%，主要原因是增加扫黑除恶工作经费支出15万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出79.39万元，占1.5%，较年初预算数增加29.76万元，增长60.0%，主要原因是主要原因是增加了2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放2万元、文化专项经费20万元、中央公共文化服务体系建设专项资金0.35万元、群众文化人员及公用经费增加7.41万元。

（5）社会保障与就业支出1,077.03万元，占20.6%，较年初预算数增加260.1万元，增长31.8%，主要原因是增加了其他人力资源和社会保障管理事务支出0.4万元、社区组织经费41万元、行政事业单位养老支出33.74万元、就业补助89.64万元、老人福利53.07万元、残疾人事业3.26万元、特困人员救助供养15.27万元、其他退役军人事务管理支出23.72万元。

（6）卫生健康支出185.63万元，占3.6%，较年初预算数增加117.8万元，增长173.7%，主要原因是增加了基本公共卫生（重大公卫平移）项目2.2万元、基层公共卫生能力建设项目资金125.31万元；减少了行政单位医疗9.71万元。

（7）节能环保支出127.82万元，占2.4%，较年初预算数增加2.13万元，增长1.7%，主要原因是增加了乡镇环境整治经费10万元及森林管护支出1.11万元；减少了国家生态园林城市创建、垃圾分类项目资金4.45万元；减少农村环境保护4.53万。

（8）城乡社区支出520.29万元，占10.0%，较年初预算数增加226.75万元，增长77.2%，主要原因是增加了城市综合治理项目52.98万元、其他城乡社区公共设施支出165.69万元、城乡社区环境卫生10.6万；减少城乡社区管理事务支出2.52万元。

（9）农林水支出1,031.14万元，占19.7%，较年初预算数增加593.82万元，增长135.8%，主要原因是增加了病虫害控制10万元、农业生产发展17.45万元、农业资源保护修复与利用86.68万元、林业和草原支出132.74万元、水利57.99万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出84.04万元、对村级公益事业建设的补助152.1万元、村级组织经费64.12万；减少农业服务中心人员及公用经费11.3万元。

（10）交通运输支出376.91万元，占7.2%，较年初预算数增加376.91万元，增长100.0%，主要原因是增加了普通省道和农村公路“以奖代补”376.91万元。

（11）资源勘探信息等支出0.6万元，占0.0%，较年初预算数增加0.6万元，增长100.0%，主要原因是增加了2021年“四上”企业联网直报统计员经费0.6万。

（12）商业服务业等支出74.98万元，占1.4%，较年初预算数增加74.98万元，增长100.0%，主要原因是增加了2021年“四上”企业联网直报统计员经费3.8万元、规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持资金71.18万元。

（13）住房保障支出380.12万元，占7.3%，较年初预算数增加311.22万元，增长451.7%，主要原因是增加了农村危房改造支出2.1万元、城镇老旧小区改造310.07万元。减少职工住房公积金0.95万元。

（14）灾害防治及应急管理支出29万元，占0.6%，较年初预算数增加29万元，增长100.0%，主要原因是增加了2022年抗旱救灾资金29万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,520.16万元。其中：人员经费1,342.48万元，较上年决算数减少243.11万元，下降1.8%，主要原因是工资津补贴政策衔接发放，减少奖金、绩效工资的发放及个人和家庭生活补助费。人员经费用途主要包括工资福利支出及生对个人和家庭生活补助支出。公用经费177.68万元，较上年决算数减少397.57万元，下降223.7%，主要原因是减少了维修（护）费107.27万元、差旅费46.64万元、劳务费19.81万元、委托业务费67.24万元等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入30.04万元，较上年决算数减少119.47万元，下降79.9%，主要原因是减少了移民补助0.26万元、国有土地使用权出让收入安排的支出80.71万、彩票公益金安排的支出26.5万元、三峡水库库区基金支出12万元。本年支出30.04万元，较上年决算数减少119.47万元，下降79.9%，主要原因是减少了移民补助0.26万元、国有土地使用权出让收入安排的支出80.71万、彩票公益金安排的支出26.5万元、三峡水库库区基金支出12万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.27万元，较年初预算数减少1.73万元，下降24.7%，主要原因是严格控制“三公”支出。较上年支出数增加1.42万元，增长36.9%，主要原因辖区内各村（社）检查等工作所需车辆的燃料费、维修费等增加了使用量，公务接待增加了次数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度未有人员因公出国（境）。费用支出比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。比2021年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是本单位2022年未购置公务车。费用支出比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未购置公务车。比2021年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务车，与上年持平。

公务车运行维护费4.9万元，主要用于公务车油料费、维修维护费。费用支出较年初预算数增加2.4万元，增长96.0%，主要原因是按要求年初只预算1辆公务用车费用，实际双桂街道车辆保有量为2辆，故较年初预算增加。较上年支出数增加1.16万元，增长31.0%，主要原因是大气污染、安全检查、森林防火等工作需要，增加公务车使用量。

公务接待费0.38万元，主要用于接待上级及其它部门指导交流工作用餐。费用支出较年初预算数减少4.12万元，下降91.6%，主要原因是执行“中央八项规定”严格控制陪餐人数和用餐标准。较上年支出数增加0.27万元，增长245.5%，主要原因是上级指导交流工作用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次83 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.19元，车均购置费0万元，车均维护费 2.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.37万元，较上年决算数减少2.79万元，减少30.5%，主要原因是整合会议内容，通过ＱＱ、微信传达工作要点等，减少会议次数。

本年度培训费支出1.84万元，较上年决算数减少1.72万元，减少93.5%，人均250元。减少原因是通过腾讯会议等形式开展培训，减少培训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出141.46万元，主要用于支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用开支等。机关运行经费较上年决算数减少376.63万元，下降266.2%，主要原因是2021年其它政府办公厅相关支出应在项目支出反应的基础设施维护及劳务费、委托业务费用列在机关运行经费中，故减少机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个重点项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出376.91万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

从整体评价情况来看，我单位2022年完成年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展，群众满意度明显上升。　　　　　　　对普通农村公路“以奖代补”资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金376.91万元，评价得分99.75分，评价等次为优，绩效评价发现了未完成年初目标是因为结算审核后，支出下降。下一步改进措施是在今后在预算上做到更加精准。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘怡  023-53225888