重庆市梁平区双桂街道劳动就业和社会保障服务

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

（二）机构设置

根据梁委编委发〔2019〕47号中共重庆市梁平区委机构编制委员会《关于优化街道综合办事机构和事业单位设置的通知》设置事业单位。于2022年一体化实施，新增独立二级预算单位。

（三）单位构成

双桂街道劳动就业和服务所是梁平区双桂街道办事处下设事业单位，正科级公益一类事业单位。人员情况：2022年编制数5人，年末在岗人数5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计69.91万元，支出总计69.91万元。收支较上年决算数增加69.91万元,增长100.0%，主要原因是一体化要求，新增为二级预算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计69.91万元，较上年决算数增加69.91万元，增长100.0%，主要原因是一体化要求，新增为二级预算单位。其中：财政拨款收入69.91万元，占100.0%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计69.91万元，较上年决算增加69.91万元，增长100.0%，主要原因是一体化要求，新增为二级预算单位。其中：基本支出69.91万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是一体化要求，新增为二级预算单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计69.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加69.91万元，增长100.0%。主要原因是一体化要求，新增为二级预算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入69.91万元，较上年决算数增加69.91万元，增长100.0%。主要原因是一体化要求，新增为二级预算单位。较年初预算数减少1.5万元，下降2.1%。主要原因是人员经费财政拨款减少1.35万元，公用经费经费财政拨款减少0.15万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出69.91万元，较上年决算数增加69.91万元，增长100.0%。主要原因是一体化要求，新增为二级预算单位。较年初预算数减少1.5万元，下降2.1%。主要原因是人员经费支出减少1.35万元，公用经费支出减少0.15万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是一体化要求，新增为二级预算单位。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出63.73万元，占91.2%，较年初预算数减少1.18万元，下降1.8%，主要原因是人员经费中绩效工资等减少1.18万元。

（2）卫生健康支出3.23万元，占4.6%，与年初预算持平。

（3）住房保障支出2.94万元，占4.2%，较年初预算数减少0.33万元，下降10.1%，主要原因是调整公积金基数，减少公积金缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出69.91万元。其中：人员经费62.72万元，较上年决算数增加62.72万元，增长100.0%，主要原因是一体化要求，新增为二级预算单位。人员经费用途主要包括工资福利支出支出。公用经费7.19万元，较上年决算数增加7.19万元，增长100.0%，主要原因是一体化要求，新增为二级预算单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增长0万元，增长0%，主要原因是本单位为双桂街道下设事业单位，2022年度未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度未有人员因公出国（境）。费用支出比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。比2021年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是本单位2022年未购置公务车。费用支出比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未购置公务车。比2021年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务车，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年无公务车运行维护费。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本单位是双桂街道办事处下设二级预算单位，无公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费0万元，主要是本单位2022年未产生公务接待费用。费用支出比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未产生公务接待费用。比2021年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未产生公务接待费用，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位为双桂街道下设事业单位，2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。与上年持平。原因是本单位未发生以上情况支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增长100.0%，主要原因是一体化要求，新增为二级预算单位。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，增长100.0%，人均400元。增长原因是一体化要求，新增为二级预算单位。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

因本单位是双桂街道办事处下设事业单位，国有资产在双桂街道办事处（本级）统一核算，故我单位资产未纳入单位决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

1.本单位无项目支出，故无项目绩效目标完成情况。

2. 本单位为双桂街道办事处下设事业单位，无支出绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财　政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘怡   023-255888