一、单位基本情况

（一）职能职责

双桂街道党工委、办事处职能职责：一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理；二是统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；三是负责基层党建、群团等工作；四是负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理等职责；五是负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；六是统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；七是财政工作统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责；八是负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责；九是集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权；十是社区事务服务中心负责做好社区日常事务服务工作，公共服务平台建设和管理，组织开展公益服务及便民利民惠民服务，培育和壮大社区公益性服务组织等工作；十一是社区文化服务中心承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作；十二是劳动就业和社会保障服务所承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作、养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作；十三是农业服务中心开展农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的服务保障工作；十四是退役军人服务站负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作；十五是综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

（二）机构设置

双桂街道党工委、办事处党政内设综合办事机构9个，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

设置事业站所6个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的独立核算单位主要包括行政单位1个，即双桂街道办事处;事业单位6个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,324.44万元，支出总计6,324.44万元。收支较上年决算数增加2,031.79万元、 增长 47.3%，主要原因是2020使用了年初结余资金921.35万元；年中安排的债券资金用于垃圾分类及抗疫支出333.14万元以及农村“四好公路”建设资金、农村旧房提升、保障性安居工程等专项支出777.3万元。

2.收入情况。2020年度收入合计5,403.09万元，较上年决算数增加1,345.04万元，增长33.1%，主要原因是年中安排的债券资金用于垃圾分类及抗疫支出333.14万元、农村“四好公路”建设资金、农村旧房提升专项经费、保障性安居工程专项经费、农村综合改革转移支付资金等1011.9万元。其中：财政拨款收入5,403.09万元，占100%；年初结转和结余921.35万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,297.43万元，较上年决算数增加2,866.13万元，增长83.5%，主要原因是人员工资提标及村（社区）干部补助提标，年中安排的债券资金用于垃圾分类及抗疫支出、农村“四好公路”建设资金、农村旧房提升专项经费、保障性安居工程专项经费、农村综合改革转移支付等增加支出。其中：基本支出 1,673.4万元，占26.6%；项目支出4,624.03万元，占73.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余27.01万元，较上年决算数减少834.34万元，下降96.9%，主要原因是财政调整部门预算“零结转”。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,324.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,031.79万元，增长47.3%。主要原因是人员工资提标及村（社区）干部补助提标，年中安排的债券资金用于垃圾分类及抗疫专项资金、农村“四好公路”建设资金、农村旧房提升专项经费、保障性安居工程专项经费、立面改造等资金的投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,687.8万元，较上年决算数增加834.65万元，增长21.7%。主要原因是增加了安居保障工程专项资金、立面改造资金、城乡社区环境整治等专项资金的投入。较年初预算数增加1,679.70万元，增长55.8%。主要原因是增加了安居保障工程专项资金、立面改造资金、城乡社区环境整治等专项资金的投入。此外，年初财政拨款结转和结余818.42万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,479.21万元，较上年决算数增加2,384.48万元，增长77%。主要原因是增加安居保障工程专项资金、立面改造资金、城乡社区环境整治等专项工作支出。较年初预算数增加2,471.12万 元，增长82.1%。主要原因是增加安居保障工程专项资金、立面改造资金、城乡社区环境整治等专项工作支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余27.01万元，较上年决算数减少731.41万元，下降96.4%，主要原因是财政调整预算资金，实行“零结转”收回未使用完资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,233.52万元，占22.5%，较年初预算数增加204.15万元，增长19.8%，主要原因是增加了人大事务支出、解决特殊疑难信访经费、2020年梁平高速公路、云复路景观林带及公园土地租金、人口普查经费以及组织事务资金的等专项支出。

（2）国防支出18.20万元，占0.3%，较年初预算数增加18.20万元，增长100%，主要原因是增加2020年人民防空疏散基地和社区建设工作经费5万元、2019年大学生参军入伍和应征青年进藏进疆义务兵奖励金13.2万元。

（3）公共安全支出137.68万元，占2.5%，较年初预算数增加119.32万元，增长649.5%，主要原因是增加了第七次全国人口普查户口清理整顿工作经费18.9万元、治安巡逻及网格员劳务费100.42万元。

（4）教育支出1.18万元，占0%，与年初预算保持一致。

（5）科学技术支出67.89万元，占1.2%，与年初预算保持一致。

（6）文化旅游体育与传媒支出43.9万元，占0.8%，较年初预算数增加5.09万元，增长13.1%，主要原因是人员经费的增加及增加了美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金支出。

（7）社会保障和就业支出761万元，占13.9%，较年初预算数增加139.86万元，增长22.5%，主要原因是增加了退休职工死亡抚恤金20.69万元、社区养老服务全覆盖建设项目补助资金30万元、80岁以上老人生活补助49.9万元、残疾人事业、就业补助集中供养人员补助等支出39.27万元。

（8）卫生健康支出69.08万元，占1.3%，较年初预算数增加2.76万元，增长4.2%，主要原因是职工工资高标增加了医疗保险支出。

（9）节能环保支出208.12万元，占3.8%，较年初预算数增加188.13万元，增长940.7%，主要原因是增加了生态环境局用于梁平区乡镇污水管网和村级污水处理站及配套管网项目建设资金28.13万元、新增一般债券安排双桂街道办事处用于梁平农村人居环境综合整治以及垃圾分类支出160万元。

（10）城乡社区支出721.39万元，占13.2%，较年初预算数增加679.09万元，增长1605.4%，主要原因是增加了立面改造资金600万元、2020年新增一般债券安排城管局用于城市环境综合整治提升项目76.67万以及人员及公用经费增加2.42万元。

（11）农林水支出1,957.08万元，占35.7%，较年初预算数增加921.47万元，增长89%，主要原因是增加了农村人居环境整治百村引领建设资金50万元、农林水保护与救灾支出76.85万元、农村综合改革转移支付资金674.62万元、乡镇农村人居环境整治专项资金120万元。

（12）交通运输支出3.6万元，占0.1%，较年初预算数增加3.60万元，增长100%，主要原因是增加了公路养护经费3.6万元。

（13）资源勘探信息等支出0.1万元，占0%，较年初预算数增加0.1万元，增长100%，主要原因是增加了2019年个转企和新注册企业奖励补助资金0.1万元。

（14）商业服务业等支出21.5万元，占0.4%，较年初预算数增加21.5万元，增长100%，主要原因是增加了2019年新增限额以上商贸企业（个体）和规模以上服务业企业奖励补助资金21.5万元。

（15）住房保障支出230.62万元，占4.2%，较年初预算数增加163.52万元，增长243.7%，主要原因是增加了第四批保障性安居工程（老旧小区改造）配套基础设施中央预算内资金159.1万元以及工资调标增加住房公积金支出4.42万元。

（16）灾害防治及应急管理支出4.35万元，占0.1%，较年初预算数增加4.35万元，增长100%，主要原因是增加了中央及地方自然灾害补助资金支出4.35万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,673.4万元。其中：人员经费1,326.98万元，较上年决算数减少4.36万元，下降0.3%，主要原因是减少临聘人员的生活补助4.36万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费以及生活补助等支出。公用经费346.42万元，较上年决算数增加81.48万元，增长30.8%，主要原因是本年度用于抗疫工作、脱贫攻坚、环境整治等公用支出的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水、电、气、差旅费、公积接待费、公务用车维护费、培训费、劳务费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余102.93万元，年末结转结余0万元。本年收入715.29万元，较上年决算数增加510.38万元，增长249.1%，主要原因是增加了农村旧房整治提升市级专项补助资金35万元、“四好农村”公路建设市级补助资金536.9万元、抗疫特别国债安排的资金109.7万元的投入，减少了彩票公益金、污水处理厂扩建经费等投入173万元。本年支出818.23万元，较上年决算数增加481.66万元，增长143.1%，主要原因是增加了农村旧房整治提升市级专项补助资金35万元、“四好农村”公路建设市级补助资金536.9万元、抗疫特别国债安排的资金109.7万元的支出，减少了彩票公益金、污水处理厂扩建经费199.94万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计3.82万元，较年初预算数减少3.68万元，下降49.1%，主要原因是严格八项规定，减少了公务车运行维护费及国内公务接待费。较上年支出数减少3.24万元，下降45.9%，主要原因是严格八项规定，减少了公务车运行维护费及国内公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.60万元，主要用于公务车油料费、维修维护费。费用支出较年初预算数增加1.10万元，增长44%，主要原因是年初规定2.5万元预算，实际工作控制力度不够。较上年支出数减少1.49万元，下降29.3%，主要原因是严格执行公务车使用规定，减少公务车使用成本。

公务接待费0.22万元，主要用于接待上级单位工作指导，同级单位工作交流学习等。费用支出较年初预算数减少4.78万元，下降95.6%，主要原因是严格控制陪餐人数和用餐标准。较上年支出数减少1.75万元，下降88.8%，主要原因是严格控制陪餐人数和用餐标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门未发生因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次48人。2020年本部门人均接待费44.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出334.14万元，机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加74.27万元，增长28.6%，主要原因是人口普查、环境整治、立面改造、脱贫攻坚等工作增加了办公费、印刷费、会议费等。

本年度会议费支出9.72万元，较上年决算数增加1.76万元，增长22.1%，主要原因是人口普查、环境整治、立面改造、脱贫攻坚等工作召开的会议增加。本年度培训费支出 1.18万元，较上年决算数增加0.14万元，增长13.5%，主要原因是本单位在年中组织村（社区）及机关职工集中培训了三天，导致培训费比上年度增加了1.18万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额339.7万元，其中：政府采购货物支出120万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出219.7万元。授予中小企业合同金额339.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额255.6万元，占政府采购支出总额的75.2%。      

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评1项，涉及资金220万元；从评价情况来看，我单位2020年完成年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展，群众满意度明显上升。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

本单位对农村人居环境整治工作开展了自评，自评报告附件1

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

梁平区双桂街道办事处

联系人：刘怡

联系电话：53338526

Sheet 1:收入支出决算总表

Sheet 2:收入决算表

Sheet 3:支出决算表

Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表