重庆市梁平区双桂街道办事处

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

综合办事机构职能职责

1.党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室。统筹负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。

4.民政和社区事务办公室。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、

防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、

惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

事业单位职能职责

1.社区事务服务中心

主要职责任务。负责做好社区日常事务服务工作，公共服务平台建设和管理，组织开展公益服务及便民利民惠民服务，培育和壮大社区公益性服务组织等工作。2.社区文化服务中心

主要职责任务。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所

主要职责任务。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

4.农业服务中心

主要职责任务。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的服务保障工作。

5.退役军人服务站

主要职责任务。负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

6.综合行政执法大队

主要职责任务。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

（二）机构设置。

双桂街道办事处是梁平区委区政府的派出机构，设置行政单位1个（综合办事机构）、事业单位6个（农业服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所）。

（三）单位构成。

双桂街道办事处是梁平区委区政府的派出机构，由行政单位1个（综合办事机构）、事业单位6个（农业服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所）构成。

（四）机构改革情况。

根据梁委办[2019]35号梁委编委发[2019]47号文件,关于优化乡镇机构改革及街道综合办事机构和事业单位设置的文件,新成立了退役军人服务站和社区事务服务中心两个事业单位,撤销财政所参公单位转为政府行政编制.

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,292.65万元，支出总计4,292.65万元。收支较上年决算数增加799.09万元、增长22.9%，其中本年收入合计4058.05万元，上年结余结转234.6万元；本年支出合计3431.3万元，年末结余结转861.4万元。主要原因是人员工资提标及村（社区）干部补助及办公经费的提标，年中追加安排各项专项工作经费。

2.收入情况。2019年度收入合计4,058.05万元，较上年决算数增加873.82万元，增长27.4%，主要原因是人员工资提标及村（社区）干部补助及办公经费的提标，年中安排专项工作经。其中：财政拨款收入4,058.05万元，占100.0%；此外年初结转和结余234.60万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,431.30万元，较上年决算数增加172.32万元，增长5.3%，主要原因是人员工资提标及村（社区）干部补助及办公经费的提标，年中增加项目支出。其中：基本支出1,596.29万元，占46.5%；项目支出1,835.00万元，占53.5%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余861.35万元，较上年决算数增加626.75万元，增长267.2%，主要原因是资金到位比较晚,一些工程项目尚未验收,资金未支付出去。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,292.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加799.09万元，增长22.9%。主要原因是人员工资提标及村（社区）干部补助及办公经费的提标，年中安排专项工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,853.14万元，较上年决算数增加750.41万元，增长24.2%。较年初预算数增加1,540.05万元，增长66.6%。主要原因是人员工资提标及村（社区）干部补助及办公经费的提标，年中追加安排职工食堂补助20万元、综治网格化经费94.08万元、高新大道土地租用工作经费34.03万元、其它城乡社区公共设施支出138万、扶贫资金41.56万元、农村综合改革转移支出700万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,094.73万元，较上年决算数减少8.00万元，下降0.3%。主要原因是人员调出减少拨款。较年初预算数增加781.64万元，增长33.8%。主要原因是人员工资提标及村（社区）干部补助及办公经费的提标。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余758.42万元，较上年决算数增加758.42万元，增长100.0%，主要原因是资金到位比较晚,一些工程项目尚未验收,资金未支付出去。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,019.85万元，占32.9%，较年初预算数增加140.40万元，增长16.0%，主要原因是人员工资提标及村（社区）干部补助及办公经费的提标

（2）国防支出6.00万元，占0.19%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加的民兵训练经费6.00万元。

（3）公共安全支出75.71万元，占2.45%，较年初预算数增加75.71万元，增长100.0%，主要原因是年中安排的治安巡逻队员和网格化人员劳务费。

（4）教育支出1.04万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）科学技术支出2.11万元，占0.1%，较年初预算数增加2.11万元，增长100.0%，主要原因是年中追加的高新大道土地租用经费2.11万元。

（6）文化旅游体育与传媒支出51.74万元，占1.67%，较年初预算数增加1.95万元，增长3.9%，主要原因是工资调标。

（7）社会保障与就业支出960.09万元，占31.0%，较年初预算数增加247.68万元，增长34.8%，主要原因是人员工资调标及社区工作经费及干部生活补助调标。

（8）卫生健康支出88.06万元，占2.9%，较年初预算数增加2.35万元，增长2.7%，主要原因是工资调标相应的医保缴费增加。

（9）节能环保支出99.37万元，占3.2%，较年初预算数增加29.37万元，增长42.0%，主要原因是年中安排高速路云复路景观林带土地租金。

（10）城乡社区支出184.98万元，占5.98%，较年初预算数增加117.99万元，增长176.1%，主要原因是年中安排拆违经费及高新大道土地租用经费。

（11）农林水支出476.44万元，占15.4%，较年初预算数增加92.72万元，增长24.2%，主要原因是年中安排扶贫资金以及村工作经费及村干部生活补助提标。 

（12）住房保障支出121.42万元，占3.9%，较年初预算数增加57.44万元，增长89.8%，主要原因是人员工资调标相应的增加住房公积金缴费。

（13）灾害防治及应急管理支出7.90万元，占0.3%，较年初预算数增加7.90万元，增长100.0%，主要原因是年中安排的冬春生活救助补助资金7.9万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,596.29万元。其中：人员经费1,331.35万元，较上年决算数增加86.63万元，增长7.0%，主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费264.94万元，较上年决算数减少80.74万元，下降23.4%，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费、维修费、租赁费、其它商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余234.60万元，年末结转结余102.94万元。本年收入204.91万元，较上年决算数增加123.41万元，增长151.4%，主要原因是年中安排安宁社会福利院建设资金。本年支出336.57万元，较上年决算数增加180.33万元，增长115.4%，主要原因是安宁社会福利院建设资金及污水处理厂二期扩建经费的增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计7.06万元，较年初预算数减少7.94万元，下降52.93%，较上年支出数减少7.73万元，下降52.27%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2019年未发生因公出国（境）支出.

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年未购置公务车。

公务车运行维护费5.09万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、拆违、棚改等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少了3.91万元，下降了43.44%，较上年支出数减少4.22万元，下降45.33%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.97万元，主要用于接待其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.03万元，下降67.17%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少3.51万元，下降64.05%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待60批次552人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费35.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.545万元。

四、其他需要说明的事项

1. 机关运行经费情况说明。

   2019年度本部门机关运行经费支出259.87万元，机关运行经费主要用于邮电费、物业管理、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费、及办公设备购置等开支。机关运行经费较上年决算数减少73.78万元，下降22.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只降不增的要求从严控制机关运行经费。比年初预算数减少102.34万元，降低39.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只降不增的要求从严控制机关运行经费

   此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.96万元，较上年决算数增加2.33万元，增长41.4%，主要原因是本年度召开的脱贫攻坚推进等会增加，会议费较上年增加了2.33万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.04万元，较上年决算数增加0.23万元，增长28.4%，主要原因是本年度召开了机关职工综合素质培训工作，培训费较去年有所增加。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

   （三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额220万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购服务支出200万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金50万元。

（二）绩效目标自评结果

农村环境保护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

1.本年度完成了部分社区居民点背街小巷环境治理，改善人居环境，聘请临时人员加大了对乡风文明建设的力度，拨付村级专项用于环境整治费用，对环境整治的各项宣传、督查，垃圾清理、土地垦复等各项指标工作。街道和村、社区共同实施清扫背街小巷陈年垃圾等，达到“三清一改”工作要求所需。

2.乡村道路保洁及河道清理，办事处采取外包方式，每天有人清理打扫乡村道路垃圾及河道定期清理，改善人居环境，

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019没开展以部门为主体的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门决算公开联系人：刘怡 　　　联系方式：  023-53338526