重庆市梁平区双桂街道办事处

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

主要职能。一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；二是指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；三是抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；四是负责街道的人民调解、治安保卫工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益；五是协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；六是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务；七是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；八是负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；九负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；十负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；十一负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；十二配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；十三承办上级交办的其他工作。（二）机构设置。

双桂街道办事处是梁平区委区政府的派出机构，设置行政单位1个（综合办事机构）、事业单位5个（财政所、农业服务中心、文化服务中心、村镇服务中心、社会保障所）。

(三)单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的行政单位1个（综合办事机构）、事业单位5个（财政所、农业服务中心、文化服务中心、村镇服务中心、社会保障所）。

（四）机构改革情况

本年度没有进行机构改革与调整，机构与上年度保持不变。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3493.56万元，支出总计3258.96万元。收入较上年决算数减少了226.62万元、下降了6.1%，主要原因是减少社会福利中心建设、梁平污水处理厂卫生防护区房屋搬迁经费及三峡水库库区基金重点项目的投入 ；支出较上年决算数减少了151.89万元，下降4.45%，主要原因是减少社会福利中心建设、梁平污水处理厂卫生防护区房屋搬迁经费及三峡水库库区基金重点项目资金的支出。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3493.56万元，较上年决算数减少226.62万元，下降6.1%，主要原因是减社会福利中心建设、梁平污水处理厂卫生防护区房屋搬迁经费及三峡水库库区基金重点项目的投入。其中：财政拨款收入3184.23万元，占100%。年初结转和结余309.33万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3258.96万元，较上年决算数减少151.89万元，下降4.45%，主要原因是减少社会福利中心建设、梁平污水处理厂卫生防护区房屋搬迁经费及三峡水库库区基金重点项目资金的支出。其中：基本支出1,590.39万元，占48.8%；项目支出1668.57万元，占51.2%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余234.6万元，较上年决算数减少74.73万元，下降24.15%，主要原因是2017年污水处理厂扩建经费结余在2018年列支了106.13元，社区服务养老站运营经费结余31.4万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3184.23万元，较上年决算数减少535.95万元，下降14.4%。主要原因是减少社会福利中心建设、梁平污水处理厂卫生防护区房屋搬迁经费及三峡水库库区基金重点项目资金的投入。较年初预算数增加864.6万元，增长37.27%。主要原因是年中追加安排乡村振兴专项经费支出预算200万元，便民服务中心改建经费、环境综合整治、社区建设补助资金等专项经费预算支出及人员经费的综合目标考核提标预算支出等664.6万元。此外，年初财政拨款结转和结余309.33万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3102.72万元，较上年决算数减少308.13万元，下降9.03%。主要原因是减少社会福利中心建设、梁平污水处理厂卫生防护区房屋搬迁经费及三峡水库库区基金重点项目资金的支出。较年初预算数增加783.09万元，增长33.76%。主要原因是年中追加安排乡村振兴专项经费支出预算200万元，便民服务中心改建经费、环境综合整治、社区建设补助资金等专项经费预算支出及人员经费的综合目标考核提标等支出583.09万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余234.6万元，较上年决算数减少74.73万元，下降24.15%，主要原因是2017年污水处理厂扩建经费结余在2018年列支了106.13元，社区服务养老站运营经费结余31.4万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1129.84万元，占34.66%，较年初预算数增加262.51万元，增长30.26%，主要原因是出售双桂佳苑工作经费、2017年村、社区便民服务中心改扩建工程经费及人员综合目标绩效考核奖提标等支出增加。

（2）公共安全支出54.88万元，占1.68%，较年初预算数增加54.88万元，增长100%，主要原因是年中安排综治网络化工作经费及专职治安巡逻队员补助。

（3）文化体育与传媒支出41.35万元，占1.26%，较年初预算数增加10.91万元，增长35.84%，主要原因是人员经费的综合目标考核提标及工资津贴上调等。

（4）社会保障和就业支出959.48万元，占29.44%，较年初预算数增加331.64万元，增长52.82%，主要原因是：年中追加安排中央、地方自然灾害救灾补助资金；严重精神病障碍者监护人以奖代补奖金； 2018年阳光家园居家托养对象补贴资金；安排区2018年在乡享受国家定期抚恤补助对象慰问金及现役军人立功授奖奖励金；下达2018年中小学生助学项目补助资金；下达2018年农村贫困残疾人危房改造项目补助资金；下达2018年残疾人助残志愿者补助资金；2018年资助参加困难群众城乡居民养老保险事后补助资金等。

（5）医疗卫生与计划生育支出93.4万元，占2.97%，较年初预算数增加4.25万元，增长4.76%，主要原因是年中安排村、社区食品安全协管员补助。

（6）节能环保支出20万元，占0.61%，与年初预算保持一致。

（7）城乡社区支出227.36万元，占6.97%，较年初预算数减少121.47万元，下降34.82%，主要原因是重点建设项目污水处理厂扩建经费支出减少。

（8）农林水支出582.79万元，占17.88%，较年初预算数增加313.83万元，增长116.68%，主要原因是：年中下达2018年农村垃圾收集保洁试点资金；安排2018年解决贫困户个性化及产业化困难区级财政扶贫资金；以及村干部工资调标及人员经费的综合目标绩效考核奖提标。

（9）住房保障支出99.75万元，占3.06%，较年初预算数增加33.68万元，增长50.97%，主要原因是年初预算计算基数与实际缴纳计算基数不一致。

（10）其他支出50.11万元，占1.54%，较年初预算数增加50.11万元，增长100%，主要原因是年中增加安排新民、回兴、张桥、正龙社区养老服务中心建设补助资金；安排2018年农村贫困残疾人危房改造项目补助资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1590.39万元。其中：人员经费1244.71万元，较上年决算数增加119.77万元，增长10.65%，主要原因是工资调标，综合目标绩效考核奖提标、对个人和家庭补助提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、生活补助、医疗补助、奖励金及其它个人和家庭补助支出。公用经费345.68万元，较上年决算数增加32万元，增长10.2%，主要原因是办公经费、劳务费等支出的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费、及办公设备购置。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余309.33万元，年末结转结余234.6万元。本年收入81.5万元，较上年决算数减少987.7万元，下降92.38%，主要原因是减少社会福利中心建设、梁平污水处理厂卫生防护区房屋搬迁经费及三峡水库库区基金重点项目资金的支出。本年支出156.23万元，较上年决算数减少603.64万元，下降79.44%，主要原因是减少社会福利中心建设、梁平污水处理厂卫生防护区房屋搬迁经费及三峡水库库区基金重点项目资金的支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计14.79万元，较年初预算数增加7.79万元，增加111.28%，主要原因车辆运行费增加及拆违、棚改等重点项目工作增加。较上年支出数增加5.83万元，增长39.41%，主要原因是公务车运行支出增加，是因为拆违、棚改等重点项目巡查工作增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加或减少0万元，增长0%。较上年支出数增加或减少0万元，增长或下降0%。本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加或减少0万元，增长或下降0%。较上年支出数增加或减少0万元，增长或下降0%。本单位2018年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费9.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作、拆违、棚改等重点项目巡查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加6.81万元，增加272%，主要原因是年初只预算1辆公务车运行费用，实际本单位公务车保有量是2辆，所以公务车运行费用增加。较上年支出数增加4.46万元，增长91.85%，主要原因是拆违、棚改等重点项目巡查工作增加。

公务接待费（工作误餐）5.48万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的费用。费用支出较年初预算数增加0.98万元，增加21.77%，主要原因是拆违、棚改等工作误餐及上级领导安排指导工作增加。较上年支出数增加1.38万元，增长33.66%，主要原因是拆违、棚改等工作误餐及上级领导安排指导工作增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待182批次1578人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费34.72元，车均购置费0万元，车均维护费4.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出345.68万元，机关运行经费主要用于邮电费、物业管理、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费、及办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加32万元，增长10.2%，主要原因是办公经费、劳务费、会议费等支出的增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金200万元。

（二）绩效目标自评结果

乡村振兴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴项目自评得分为100分，项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

１.整合一事一议资金完成建设原皂角村1、4组公路硬化里程2.86ＫＭ，总投资92.65万元，除上级专项补助80万元外，使用本年度乡村振兴资金12.65万元。公路建设按照农村公路质量建设要求建设，层层压实责任，资金由办事处统一管理，质量监督由村委会安排专人负责

２.本年度完成了部分社区居民点背街小巷环境治理，改善人居环境，聘请临时人员加大了对乡风文明建设的力度，拨付村级专项用于环境整治费用，对环境整治的各项宣传、督查，垃圾清理、土地垦复等各项指标以及以前年度资金的不足共计支付95.41万元。街道和村、社区共同实施清扫背街小巷陈年垃圾等，达到“三清一改”工作要求所需。

3.统一购买李子树苗，栽种面积1600亩，种植7万余株李子苗、桃子苗（建卡贫困户每户20株的种植），投入使用资金44.6万。解决了当地百姓就业，带动周边区旅游发展，更重要的是对双桂街道建卡贫困户234户实行产业扶贫。李子产业，通过多处实地考察，选择了错开其他水果的成熟季节，以品质新鲜，口感好的质量过硬的并李子产品，并由产品供货方承诺了产品质量和提供技术上的保证。

4.安装乡村公路两旁竹栅栏，全年在安宁、安复、凉水等村共安装270处，长度4.3ＫＭ，支付安装费47.24万元。美化了乡村，促进乡村旅游产业发展，带动产业发展，促进村民和建卡贫困户增收致富。竹栅栏质量指标：以楠竹为原材料，经过成型、高温烘烤、上防护油等工序制作完成，保质期不低于五年。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年没开展以部门为主体的重点绩效评价结果。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年没有开展以区财政局为主体的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门决算公开联系人：刘怡 　　　联系方式：  023-53338526