| [ 索引号 ] | 11500228709467150P/2022-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 司法 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 梁平区司法局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-02-15 | [ 发布日期 ] | 2022-02-15 |
重庆市梁平区司法局 2022年度区级部门预算公开
重庆市梁平区司法局2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区司法局属财政全额拨款的区政府管理部门，实行政府会计制度。主要职责：1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议。2.负责区政府以及乡镇人民政府(街道办事处)和区政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作、承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议案件，指导、协调区政府有关行政诉讼案件、行政裁决案件和国家赔偿案件。负责重庆市梁平区司法局管辖的国家赔偿行政应诉工作。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。承办区政府涉外、涉港澳台有关法律事务。4.承担统筹规划法治社会建设任务。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。5.指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。6.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。7.指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设、党建工作。9.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。10.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
经梁平区委机构编制委员会核定，我单位现有内设机构11个，分别是依法治区办综合科、办公室、行政执法协调科、规范性文件管理科、行政复议应诉科、社区矫正管理局、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、装备财务科。单设一个政治处。设有派出机构34个。单位现有人员编制（政法专项编制）58名，在职人员52人，离退休29人。同时拥有3个财政全额拨款的下属事业单位：一是重庆市梁平公证处，它是隶属于司法局的一个二级预算单位，人员编制4名，实有3人，离退休1人；二是重庆市梁平区医疗纠纷调解中心，它是隶属于司法局的一个二级预算单位，人员编制6名，实有6人，离退休1人。三是重庆市梁平区法律援助中心，它是隶属于司法局的一个二级预算单位，人员编制3名，实有3人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2227.12万元，其中：一般公共预算拨款2227.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.09万元。收入较2021年增加89.28万元，主要是基本支出经费拨款增加7.28万元，政法转移支付保障经费拨款增加52.00万元和其他司法支出30.00万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2227.12万元，其中：公共安全支出预算1891.18万元，社会保障和就业支出预算206.11万元，卫生健康支出预算62.57万元，住房保障支出预算67.26万元。支出预算较2021年增加89.28万元，主要是基本支出预算增加10.25万元，项目支出预算增加79.03万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2227.03万元，一般公共预算财政拨款支出2227.03万元，比2021年增加89.32万元。其中：基本支出1460.92万元，比2021年增加10.21万元，主要原因是工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出766.11万元，比2021年增加79.11万元，主要原因是增加了政法转移支付保障经费，主要用于基层司法业务、普法宣传、公共法律服务、信息化建设等重点工作。
重庆市梁平区司法局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算20.00万元，与2021年一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年一致，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费5.00万元，与2021年一致，主要原因是我单位一直严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，一直从严从紧控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费15.00万元，与2021年一致，主要原因是我单位一直严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出；公务用车购置费0.00万元，与2021年一致，主要原因是我单位没有购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费204.87万元，比上年增加16.27万元，主要原因为人均公用经费基数上涨。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70.02万元：政府采购货物预算70.02万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购70.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款766.11万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车6辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人、联系方式：（柳靖，电话：023-53239716）
附件3-1
|
重庆市梁平区司法局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
2227.03 |
一、本年支出 |
2227.12 |
2227.12 |
||
|
一般公共预算拨款 |
2227.03 |
公共安全支出 |
1891.18 |
1891.18 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
206.11 |
206.11 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
62.57 |
62.57 |
|||
|
住房保障支出 |
67.26 |
67.26 |
||||
|
二、上年结转 |
0.09 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
0.09 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
2227.12 |
支出总数 |
2227.12 |
2227.12 |
||
附件3-2
|
重庆市梁平区司法局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2227.03 |
1460.92 |
766.11 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1891.09 |
1132.09 |
759.00 |
|
|
20406 |
司法 |
1891.09 |
1132.09 |
759.00 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
973.67 |
973.67 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
136.00 |
136.00 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
205.00 |
205.00 |
||
|
2040607 |
公共法律服务 |
132.00 |
132.00 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
136.00 |
136.00 |
||
|
2040612 |
法治建设 |
50.00 |
50.00 |
||
|
2040613 |
信息化建设 |
70.00 |
70.00 |
||
|
2040650 |
事业运行 |
158.42 |
158.42 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
30.00 |
30.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.11 |
199.00 |
7.11 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.00 |
199.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
77.14 |
77.14 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.32 |
5.32 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.69 |
77.69 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.85 |
38.85 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7.11 |
7.11 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.11 |
7.11 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
62.57 |
62.57 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.57 |
62.57 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.01 |
39.01 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.12 |
7.12 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.44 |
16.44 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
67.26 |
67.26 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.26 |
67.26 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.26 |
67.26 |
||
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
重庆市梁平区司法局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1460.92 |
1256.05 |
204.87 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1167.29 |
1167.29 |
|
|
30101 |
基本工资 |
243.01 |
243.01 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
249.49 |
249.49 |
|
|
30103 |
奖金 |
30.97 |
30.97 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
98.16 |
98.16 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
77.70 |
77.70 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.85 |
38.85 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.37 |
56.37 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.88 |
3.88 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
67.26 |
67.26 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
301.60 |
301.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
204.87 |
204.87 | |
|
30201 |
办公费 |
11.50 |
11.50 | |
|
30202 |
印刷费 |
21.50 |
21.50 | |
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
30.60 |
30.60 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
33.90 |
33.90 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
1.30 |
1.30 | |
|
30216 |
培训费 |
11.03 |
11.03 | |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
1.20 |
1.20 | |
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
6.73 |
6.73 | |
|
30229 |
福利费 |
6.67 |
6.67 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.74 |
41.74 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.70 |
0.70 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
88.76 |
88.76 |
|
|
30301 |
离休费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
6.20 |
6.20 |
|
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
82.46 |
82.46 |
|
附件3-4
|
重庆市梁平区司法局一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
2022年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
20.00 |
15.00 |
15.00 |
5.00 | |||
附件3-5
|
重庆市梁平区司法局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|||
|
2082201 |
移民补助 |
|||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
重庆市梁平区司法局部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2227.03 |
公共安全支出 |
1891.18 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
206.11 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
62.57 | |
|
事业收入预算 |
住房保障支出 |
67.26 | |
|
事业单位经营收入预算 |
|||
|
其他收入预算 |
|||
|
本年收入合计 |
2227.03 |
本年支出合计 |
2227.12 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
0.09 |
||
|
收入总计 |
2227.12 |
支出总计 |
2227.12 |
附件3-7
|
重庆市梁平区司法局部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 | ||||||||
|
合计 |
0.09 |
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1891.18 |
0.09 |
1891.09 |
|||||||
|
20406 |
司法 |
1891.18 |
0.09 |
1891.09 |
|||||||
|
2040601 |
行政运行 |
973.67 |
973.67 |
||||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
136.02 |
0.02 |
136.00 |
|||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
205.00 |
205.00 |
||||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
132.00 |
132.00 |
||||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
136.00 |
136.00 |
||||||||
|
2040612 |
法治建设 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
|
2040613 |
信息化建设 |
70.00 |
70.00 |
||||||||
|
2040650 |
事业运行 |
158.44 |
0.02 |
158.42 |
|||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
30.05 |
0.05 |
30.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.11 |
206.11 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.00 |
199.00 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
77.14 |
77.14 |
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.32 |
5.32 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.69 |
77.69 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.85 |
38.85 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
7.11 |
7.11 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.11 |
7.11 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
62.57 |
62.57 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.57 |
62.57 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.01 |
39.01 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.12 |
7.12 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.44 |
16.44 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
67.26 |
67.26 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.26 |
67.26 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.26 |
67.26 |
||||||||
附件3-8
|
重庆市梁平区司法局部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
|
合计 |
2227.12 |
1460.99 |
766.13 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1891.18 |
1132.16 |
759.02 |
|||
|
20406 |
司法 |
1891.18 |
1132.16 |
759.02 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
973.67 |
973.67 |
||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
136.02 |
136.02 |
||||
|
2040605 |
普法宣传 |
205.00 |
205.00 |
||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
132.00 |
132.00 |
||||
|
2040610 |
社区矫正 |
136.00 |
136.00 |
||||
|
2040612 |
法治建设 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
2040613 |
信息化建设 |
70.00 |
70.00 |
||||
|
2040650 |
事业运行 |
158.44 |
158.44 |
||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
30.05 |
0.05 |
30.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.11 |
199.00 |
7.11 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.00 |
199.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
77.14 |
77.14 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.32 |
5.32 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.69 |
77.69 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.85 |
38.85 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
7.11 |
7.11 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.11 |
7.11 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
62.57 |
62.57 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.57 |
62.57 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.01 |
39.01 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.12 |
7.12 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.44 |
16.44 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
67.26 |
67.26 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.26 |
67.26 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.26 |
67.26 |
||||
附件3-9
|
重庆市梁平区司法局政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
70.02 |
0.02 |
70.00 |
|||||||
|
货物类 |
70.02 |
0.02 |
70.00 |
|||||||
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
||||||||||
附件3-10
|
2022年部门预算整体绩效目标表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3-11
2022年项目绩效目标表
|
单位信息： |
124001-重庆市梁平区司法局（本级） |
预算项目： |
50015522T000000097381-购买社区矫正社会工作者经费 |
职能职责与活动： |
08-做好社区矫正社会工作者的监督管理 | |||||||||||
|
主管部门： |
124-重庆市梁平区司法局 |
项目经办人： |
项目总额： |
136.00 |
万元 | |||||||||||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
其中: 财政资金： |
136.00 |
万元 | |||||||||||
|
年度目标： |
加强社区矫正工作。 |
财政专户管理资金： |
万元 | |||||||||||||
|
单位资金： |
万元 | |||||||||||||||
|
社会投入资金： |
万元 | |||||||||||||||
|
银行贷款： |
万元 | |||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买34名社区矫正社会工作者服务。 |
≥ |
34 |
34 |
元/人年 |
20 |
20 |
正向指标 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
实现全区社区矫正对象无脱漏管和重新犯罪情况。 |
≤ |
0.2 |
0.2 |
% |
20 |
20 |
正向指标 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少刑罚执行成本，缓解监狱压力，有利于为国家节约大量的财政资源。 |
定性 |
1 |
1 |
元/个/年 |
15 |
15 |
正向指标 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效的预防犯罪，减少危害社会和谐不安定因素。 |
定性 |
1 |
1 |
人数 |
15 |
15 |
正向指标 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
解决被矫正对象的后顾之忧，有利于犯罪人回归社会，得到社会各界的认可。 |
定性 |
1 |
1 |
人数 |
20 |
20 |
正向指标 | |||||||
重庆市梁平区司法局（本级）2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区司法局属财政全额拨款的区政府管理部门，实行政府会计制度。主要职责：1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议。2.负责区政府以及乡镇人民政府(街道办事处)和区政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作、承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议案件，指导、协调区政府有关行政诉讼案件、行政裁决案件和国家赔偿案件。负责重庆市梁平区司法局管辖的国家赔偿行政应诉工作。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。承办区政府涉外、涉港澳台有关法律事务。4.承担统筹规划法治社会建设任务。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。5.指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。6.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。7.指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设、党建工作。9.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。10.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
经梁平区委机构编制委员会核定，我单位现有内设机构11个，分别是依法治区办综合科、办公室、行政执法协调科、规范性文件管理科、行政复议应诉科、社区矫正管理局、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、装备财务科。单设一个政治处。设有派出机构34个。单位现有人员编制（政法专项编制）58名，在职人员52人，离退休29人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1996.89万元，其中：一般公共预算拨款1996.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.02万元。收入较2021年增加63.50万元，主要是基本支出经费拨款增加11.50万元，政法转移支付保障经费拨款增加52.00万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1996.89万元，其中：公共安全支出预算1702.69万元，社会保障和就业支出预算182.81万元，卫生健康支出预算53.13万元，住房保障支出预算58.26万元。支出预算较2021年增加63.50万元，主要是基本支出预算增加14.47万元，项目支出预算增加49.03万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1996.87万元，一般公共预算财政拨款支出1996.87万元，比2021年增加63.58万元。其中：基本支出1260.76万元，比2021年增加14.47万元，主要原因是工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出736.11万元，比2021年增加49.11万元，主要原因是增加了政法转移支付保障经费，主要用于基层司法业务、普法宣传、公共法律服务、信息化建设等重点工作。
重庆市梁平区司法局（本级）2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算20.00万元，与2021年一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年一致，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费5.00万元，与2021年一致，主要原因是我单位一直严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，一直从严从紧控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费15.00万元，与2021年一致，主要原因是我单位一直严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出；公务用车购置费0.00万元，与2021年一致，主要原因是我单位没有购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费183.15万元，比上年增加18.18万元，主要原因为人均公用经费基数上涨。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。政府采购预算总额70.02万元：政府采购货物预算70.02万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购70.00万元：政府采购货物预算70.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款736.11万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车6辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人、联系方式：（柳靖，电话：023-53239716）
附件3-1
|
重庆市梁平区司法局（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1996.87 |
一、本年支出 |
1996.89 |
1996.89 |
||
|
一般公共预算拨款 |
1996.87 |
公共安全支出 |
1702.69 |
1702.69 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
182.81 |
182.81 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
53.13 |
53.13 |
|||
|
住房保障支出 |
58.26 |
58.26 |
||||
|
二、上年结转 |
0.02 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
0.02 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
1996.89 |
支出总数 |
1996.89 |
1996.89 |
||
附件3-2
|
重庆市梁平区司法局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1996.87 |
1260.76 |
736.11 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1702.67 |
973.67 |
729.00 |
|
|
20406 |
司法 |
1702.67 |
973.67 |
729.00 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
973.67 |
973.67 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
136.00 |
136.00 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
205.00 |
205.00 |
||
|
2040607 |
公共法律服务 |
132.00 |
132.00 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
136.00 |
136.00 |
||
|
2040612 |
法治建设 |
50.00 |
50.00 |
||
|
2040613 |
信息化建设 |
70.00 |
70.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.81 |
175.70 |
7.11 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.70 |
175.70 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
77.14 |
77.14 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.71 |
65.71 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.85 |
32.85 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7.11 |
7.11 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.11 |
7.11 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.13 |
53.13 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.13 |
53.13 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.01 |
39.01 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.12 |
14.12 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
58.26 |
58.26 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.26 |
58.26 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.26 |
58.26 |
||
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
重庆市梁平区司法局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1260.76 |
1077.61 |
183.15 | |
|
301 |
工资福利支出 |
994.58 |
994.58 |
|
|
30101 |
基本工资 |
206.93 |
206.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
247.64 |
247.64 |
|
|
30103 |
奖金 |
30.97 |
30.97 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.71 |
65.71 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.85 |
32.85 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.33 |
47.33 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.29 |
3.29 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
58.26 |
58.26 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
301.60 |
301.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
183.15 |
183.15 | |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
30.00 |
30.00 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
21.00 |
21.00 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
5.82 |
5.82 | |
|
30229 |
福利费 |
5.59 |
5.59 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.74 |
41.74 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
83.03 |
83.03 |
|
|
30301 |
离休费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
5.80 |
5.80 |
|
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.09 |
0.09 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
77.14 |
77.14 |
|
附件3-4
|
重庆市梁平区司法局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
2022年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
20.00 |
15.00 |
15.00 |
5.00 | |||
附件3-5
|
重庆市梁平区司法局（本级）政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|||
|
2082201 |
移民补助 |
|||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
重庆市梁平区司法局（本级）单位收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1996.87 |
公共安全支出 |
1702.69 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
182.81 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
53.13 | |
|
事业收入预算 |
住房保障支出 |
58.26 | |
|
事业单位经营收入预算 |
|||
|
其他收入预算 |
|||
|
本年收入合计 |
1996.87 |
本年支出合计 |
1996.89 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
0.02 |
||
|
收入总计 |
1996.89 |
支出总计 |
1996.89 |
附件3-7
|
重庆市梁平区司法局（本级）单位收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 | ||||||||
|
合计 |
1996.89 |
0.02 |
1996.87 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1702.69 |
0.02 |
1702.67 |
|||||||
|
20406 |
司法 |
1702.69 |
0.02 |
1702.67 |
|||||||
|
2040601 |
行政运行 |
973.67 |
973.67 |
||||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
136.02 |
0.02 |
136.00 |
|||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
205.00 |
205.00 |
||||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
132.00 |
132.00 |
||||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
136.00 |
136.00 |
||||||||
|
2040612 |
法治建设 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
|
2040613 |
信息化建设 |
70.00 |
70.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.81 |
182.81 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.70 |
175.70 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
77.14 |
77.14 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.71 |
65.71 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.85 |
32.85 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
7.11 |
7.11 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.11 |
7.11 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.13 |
53.13 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.13 |
53.13 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.01 |
39.01 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.12 |
14.12 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
58.26 |
58.26 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.26 |
58.26 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.26 |
58.26 |
||||||||
附件3-8
|
重庆市梁平区司法局（本级）单位支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
|
合计 |
1996.89 |
1260.76 |
736.13 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1702.69 |
973.67 |
729.02 |
|||
|
20406 |
司法 |
1702.69 |
973.67 |
729.02 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
973.67 |
973.67 |
||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
136.02 |
136.02 |
||||
|
2040605 |
普法宣传 |
205.00 |
205.00 |
||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
132.00 |
132.00 |
||||
|
2040610 |
社区矫正 |
136.00 |
136.00 |
||||
|
2040612 |
法治建设 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
2040613 |
信息化建设 |
70.00 |
70.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.81 |
175.70 |
7.11 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.70 |
175.70 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
77.14 |
77.14 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.71 |
65.71 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.85 |
32.85 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
7.11 |
7.11 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.11 |
7.11 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.13 |
53.13 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.13 |
53.13 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.01 |
39.01 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.12 |
14.12 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
58.26 |
58.26 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.26 |
58.26 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.26 |
58.26 |
||||
附件3-9
|
重庆市梁平区司法局（本级）政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
70.02 |
0.02 |
70.00 |
|||||||
|
货物类 |
70.02 |
0.02 |
70.00 |
|||||||
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
||||||||||
附件3-10
2022年项目绩效目标表
|
单位信息： |
124001-重庆市梁平区司法局（本级） |
预算项目： |
50015522T000000097381-购买社区矫正社会工作者经费 |
职能职责与活动： |
08-做好社区矫正社会工作者的监督管理 | |||||||||||
|
主管部门： |
124-重庆市梁平区司法局 |
项目经办人： |
项目总额： |
136.00 |
万元 | |||||||||||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
其中: 财政资金： |
136.00 |
万元 | |||||||||||
|
年度目标： |
加强社区矫正工作。 |
财政专户管理资金： |
万元 | |||||||||||||
|
单位资金： |
万元 | |||||||||||||||
|
社会投入资金： |
万元 | |||||||||||||||
|
银行贷款： |
万元 | |||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买34名社区矫正社会工作者服务。 |
≥ |
34 |
34 |
元/人年 |
20 |
20 |
正向指标 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
实现全区社区矫正对象无脱漏管和重新犯罪情况。 |
≤ |
0.2 |
0.2 |
% |
20 |
20 |
正向指标 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少刑罚执行成本，缓解监狱压力，有利于为国家节约大量的财政资源。 |
定性 |
1 |
1 |
元/个/年 |
15 |
15 |
正向指标 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效的预防犯罪，减少危害社会和谐不安定因素。 |
定性 |
1 |
1 |
人数 |
15 |
15 |
正向指标 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
解决被矫正对象的后顾之忧，有利于犯罪人回归社会，得到社会各界的认可。 |
定性 |
1 |
1 |
人数 |
20 |
20 |
正向指标 | |||||||
重庆市梁平公证处2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平公证处属财政全额拨款的区政府管理部门，实行政府会计制度。主要职责：1.保障自然人、法人或其他组织的合法权益，依法执行公证。2.办理各类公证事务和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障。3.引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法治，预防纠纷、减少诉讼、制止不法行为，保护国家、公民和法人的合法利益。
（二）单位构成
经梁平区委机构编制委员会核定，我单位是隶属于重庆市梁平区司法局的一个二级预算单位，无内设科室。现有人员编制（事业编制）4名，在职人员3人，离退休1人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数79.66万元，其中：一般公共预算拨款79.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.05万元。收入较2021年增加19.95万元，基本支出经费拨款减少10.05万元，项目支出预算增加30.00万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数79.66万元，其中：公共安全支出预算68.76万元，社会保障和就业支出预算6.65万元，卫生健康支出预算2.26万元，住房保障支出预算1.99万元。支出预算较2021年增加19.90万元，基本支出经费拨款减少10.05万元，项目支出预算增加30.00万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入79.66万元，一般公共预算财政拨款支出79.66万元，比2021年增加19.95万元。其中：基本支出49.66万元，比2021年减少10.05万元，主要原因是： 我单位2021年1名工作人员退休，基本支出费用减少。项目支出较上年增加30.00万元，主要用于保障公证业务顺利开展。
重庆市梁平公证处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
我单位无“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位2022年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30.00万元。
4、国有资产占有使用情况。无
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：银育峰 联系方式： （银育峰，电话：18323777783）
附件3-1
|
重庆市梁平公证处财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
79.61 |
一、本年支出 |
79.66 |
79.66 |
||
|
一般公共预算拨款 |
79.61 |
一般公共服务 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
国防 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
公共安全 |
68.76 |
68.76 |
|||
|
教育 |
||||||
|
二、上年结转 |
0.05 |
科学技术 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
0.05 |
文化旅游体育与传媒 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业 |
6.65 |
6.65 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康 |
2.26 |
2.26 |
|||
|
节能环保 |
||||||
|
城乡社区 |
||||||
|
农林水 |
||||||
|
交通运输 |
||||||
|
资源勘探工业信息 |
||||||
|
商业服务业 |
||||||
|
住房保障 |
1.99 |
1.99 |
||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
79.66 |
支出总数 |
79.66 |
79.66 |
||
附件3-2
|
重庆市梁平公证处一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
79.61 |
49.61 |
30.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
68.71 |
38.71 |
30.00 |
|
|
20406 |
司法 |
68.71 |
38.71 |
30.00 |
|
|
2040650 |
事业运行 |
38.71 |
38.71 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
30.00 |
30.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.65 |
6.65 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.65 |
6.65 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.66 |
2.66 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
2.66 |
2.66 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.33 |
1.33 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.26 |
2.26 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.26 |
2.26 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.58 |
1.58 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.68 |
0.68 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1.99 |
1.99 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.99 |
1.99 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.99 |
1.99 |
||
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
重庆市梁平公证处一般公共预算 财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
49.61 |
44.27 |
5.34 | |
|
301 |
工资福利支出 |
41.41 |
41.41 |
|
|
30101 |
基本工资 |
7.62 |
7.62 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.46 |
0.46 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
25.15 |
25.15 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.33 |
1.33 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.06 |
2.06 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.14 |
0.14 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.99 |
1.99 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.34 |
5.34 | |
|
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.40 |
0.40 | |
|
30211 |
差旅费 |
2.60 |
2.60 | |
|
30216 |
培训费 |
0.31 |
0.31 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.60 |
0.60 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30229 |
福利费 |
0.23 |
0.23 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30307 |
医疗补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.66 |
2.66 |
|
附件3-4
|
重庆市梁平公证处一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
2022年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据
附件3-5
|
重庆市梁平公证处政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
重庆市梁平公证处收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
79.61 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
国防支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
公共安全支出 |
68.76 | |
|
事业收入预算 |
教育支出 |
||
|
事业单位经营收入预算 |
社会保障和就业支出 |
6.65 | |
|
其他收入预算 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.26 | |
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
1.99 | ||
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
79.66 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
0.05 |
||
|
收入总计 |
79.66 |
支出总计 |
79.66 |
附件3-7
|
重庆市梁平公证处单位收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 | ||||||||
|
合计 |
79.66 |
0.05 |
79.61 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
68.76 |
0.05 |
68.71 |
|||||||
|
20406 |
司法 |
68.76 |
0.05 |
68.71 |
|||||||
|
2040650 |
事业运行 |
38.71 |
38.71 |
||||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
30.05 |
0.05 |
30.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.65 |
6.65 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.65 |
6.65 |
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.66 |
2.66 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.66 |
2.66 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.33 |
1.33 |
||||||||
|
201 |
卫生健康支出 |
2.26 |
2.26 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.26 |
2.26 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.58 |
1.58 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.68 |
0.68 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.99 |
1.99 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.99 |
1.99 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.99 |
1.99 |
||||||||
附件3-8
|
重庆市梁平公证处单位支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
|
合计 |
79.66 |
49.66 |
30.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
68.76 |
38.76 |
30.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
68.76 |
38.76 |
30.00 |
|||
|
2040650 |
事业运行 |
38.71 |
38.71 |
||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
30.05 |
0.05 |
30.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.65 |
6.65 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.65 |
6.65 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.66 |
2.66 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.66 |
2.66 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.33 |
1.33 |
||||
|
201 |
卫生健康支出 |
2.26 |
2.26 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.26 |
2.26 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.58 |
1.58 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.68 |
0.68 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.99 |
1.99 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.99 |
1.99 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.99 |
1.99 |
||||
附件3-9
|
重庆市梁平公证处政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
||||||||||
|
货物类 |
||||||||||
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
||||||||||
备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。
附件3-10
2022年项目绩效目标表
|
单位信息： |
重庆市梁平公证处 |
预算项目： |
非税返还公证经费 |
职能职责与活动： |
办理公证事务，出具公证证明；向社会提供法律服务；对社会性活动实施法律监督；普及法律知识。 | ||||||||||
|
主管部门： |
重庆市梁平区司法局 |
项目经办人： |
项目总额： |
30 |
万元 | ||||||||||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
其中: 财政资金： |
30 |
万元 | ||||||||||
|
年度目标： |
为保障公证业务顺利开展，非税返还公证经费，纳入财政统一预算。 |
财政专户管理资金： |
万元 | ||||||||||||
|
单位资金： |
万元 | ||||||||||||||
|
社会投入资金： |
万元 | ||||||||||||||
|
银行贷款： |
万元 | ||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
以法律为准绳，依法办理公证案件。 |
≥ |
950 |
950 |
案件数 |
20 |
20 |
正向指标 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
面向社会提供法律服务 |
定性 |
优 |
优 |
10 |
10 |
正向指标 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过公证活动，保证国家法律 |
定性 |
良 |
良 |
20 |
20 |
正向指标 | |||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对公众的社会经济又密切关系的社会活动进行公证监督 |
定性 |
良 |
良 |
20 |
20 |
正向指标 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
根据自然人、法人或其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明，得到社会各界的广泛好评， |
定性 |
良 |
良 |
20 |
20 |
正向指标 | |||||||
|
| |||||||||||||||
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心属财政全额拨款的区政府管理部门，实行政府会计制度。主要职责：1.预防和妥善处置医疗纠纷，保护患者、医疗机构及其医务人员的合法权益。2.免费咨询受理县级医疗机构发生的医患纠纷，指导协调各乡镇街道医患纠纷的现场安抚和资料收集及教育引导。3.制作调解协议书并做好医患双方对协议事项的实际履行工作，引导调解不成的双方申请行政处理和赔偿或提起民事诉讼。
（二）单位构成
经梁平区委机构编制委员会核定，我单位是隶属于重庆市梁平区司法局的一个二级预算单位，无内设科室。现有人员编制（事业编制）6名，在职人员6人，离退休1人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数99.12万元，其中：一般公共预算拨款99.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.02万元。收入较2021年增加1.59万元，基本支出经费拨款增加1.59万元，项目支出预算增加0.00万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数99.12万元，其中：公共安全支出预算77.71万元，社会保障和就业支出预算11.93万元，卫生健康支出预算4.83万元，住房保障支出预算4.65万元。支出预算较2021年增加1.59万元，其中基本支出增加1.59万元，项目支出预算增加0.00万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入99.12万元，一般公共预算财政拨款支出99.12万元，比2021年增加1.59万元。其中：基本支出99.12万元，比2021年增加1.59万元，主要原因是：工资调整，各项指标上涨，增加部分主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费和生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与2021年一致。
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
我单位无“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位2022年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。无
4、国有资产占有使用情况。无
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：邓军涛 联系方式： （邓军涛，电话：15023411886）
附件3-1
|
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
99.10 |
一、本年支出 |
99.12 |
99.12 |
||
|
一般公共预算拨款 |
99.10 |
一般公共服务 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
国防 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
公共安全 |
77.71 |
77.71 |
|||
|
教育 |
||||||
|
二、上年结转 |
0.02 |
科学技术 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
0.02 |
文化旅游体育与传媒 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业 |
11.93 |
11.93 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康 |
4.83 |
4.83 |
|||
|
节能环保 |
||||||
|
城乡社区 |
||||||
|
农林水 |
||||||
|
交通运输 |
||||||
|
资源勘探工业信息 |
||||||
|
商业服务业 |
||||||
|
住房保障 |
4.65 |
4.65 |
||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
99.12 |
支出总数 |
99.12 |
99.12 |
||
附件3-2
|
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
99.10 |
99.10 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
77.69 |
77.69 |
||
|
20406 |
司法 |
77.69 |
77.69 |
||
|
2040650 |
事业运行 |
77.69 |
77.69 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.93 |
11.93 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.93 |
11.93 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.66 |
2.66 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
6.18 |
6.18 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.09 |
3.09 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.83 |
4.83 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.83 |
4.83 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.67 |
3.67 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.16 |
1.16 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.65 |
4.65 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.65 |
4.65 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.65 |
4.65 |
||
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
99.10 |
88.20 |
10.90 | |
|
301 |
工资福利支出 |
85.33 |
85.33 |
|
|
30101 |
基本工资 |
18.61 |
18.61 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.93 |
0.93 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
46.93 |
46.93 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.18 |
6.18 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.09 |
3.09 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.63 |
4.63 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.31 |
0.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.65 |
4.65 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
10.90 |
10.90 | |
|
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30211 |
差旅费 |
7.30 |
7.30 | |
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30216 |
培训费 |
0.58 |
0.58 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.46 |
0.46 | |
|
30229 |
福利费 |
0.56 |
0.56 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.50 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.87 |
2.87 |
|
|
30307 |
医疗补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.66 |
2.66 |
|
附件3-4
|
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心 一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
2022年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。
附件3-5
|
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
99.10 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
国防支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
公共安全支出 |
77.71 | |
|
事业收入预算 |
教育支出 |
||
|
事业单位经营收入预算 |
社会保障和就业支出 |
11.93 | |
|
其他收入预算 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.83 | |
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
4.65 | ||
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
99.12 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
0.02 |
||
|
收入总计 |
99.12 |
支出总计 |
99.12 |
附件3-7
|
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心单位收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 | ||||||||
|
合计 |
99.12 |
0.02 |
99.10 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
77.71 |
0.02 |
77.69 |
|||||||
|
20406 |
司法 |
77.71 |
0.02 |
77.69 |
|||||||
|
2040650 |
事业运行 |
77.71 |
0.02 |
77.69 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.93 |
11.93 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.93 |
11.93 |
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.66 |
2.66 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.18 |
6.18 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.09 |
3.09 |
||||||||
|
201 |
卫生健康支出 |
4.83 |
4.83 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.83 |
4.83 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.67 |
3.67 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.16 |
1.16 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.65 |
4.65 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.65 |
4.65 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.65 |
4.65 |
||||||||
附件3-8
|
重庆市梁平区医疗纠纷调解单位中心支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
|
合计 |
99.12 |
99.12 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
77.71 |
77.71 |
||||
|
20406 |
司法 |
77.71 |
77.71 |
||||
|
2040650 |
事业运行 |
77.71 |
77.71 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.93 |
11.93 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.93 |
11.93 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.66 |
2.66 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.18 |
6.18 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.09 |
3.09 |
||||
|
201 |
卫生健康支出 |
4.83 |
4.83 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.83 |
4.83 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.67 |
3.67 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.16 |
1.16 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.65 |
4.65 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.65 |
4.65 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.65 |
4.65 |
||||
附件3-9
|
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
||||||||||
|
货物类 |
||||||||||
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
||||||||||
备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。
附件3-10
2022年项目绩效目标表
|
单位信息： |
预算项目： |
职能职责与活动： |
|||||||||||||
|
主管部门： |
项目经办人： |
项目总额： |
万元 | ||||||||||||
|
预算执行率权重： |
项目经办人电话： |
其中: 财政资金： |
万元 | ||||||||||||
|
年度目标： |
财政专户管理资金： |
万元 | |||||||||||||
|
单位资金： |
万元 | ||||||||||||||
|
社会投入资金： |
万元 | ||||||||||||||
|
银行贷款： |
万元 | ||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 | |||||
|
产出指标 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
|||||||||||||||
|
效益指标 |
|||||||||||||||
|
效益指标 |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
|||||||||||||||
重庆市梁平区法律援助中心2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区法律援助中心属财政全额拨款的区政府管理部门，实行政府会计制度。主要职责：1为经济困难和其他符合规定条件的公民提供法律援助服务。2.管理、指导、监督、协调并组织实施法律援助工作。3.负责法律援助业务培训、法律宣传、法律咨询。
（二）单位构成
经梁平区委机构编制委员会核定，我单位是隶属于重庆市梁平区司法局的一个二级预算单位，无内设科室。现有人员编制（事业编制）3名，在职人员3人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数51.45万元，其中：一般公共预算拨款51.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较2021年增加4.27万元，基本支出经费拨款增加4.27万元，项目支出预算增加0.00万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数51.45万元，其中：公共安全支出预算42.02万元，社会保障和就业支出预算4.72万元，卫生健康支出预算2.35万元，住房保障支出预算2.36万元。支出预算较2021年增加4.27万元，主要是基本支出增加4.27万元，项目支出预算增加0.00万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入51.45万元，一般公共预算财政拨款支出51.45万元，比2021年增加4.27万元。其中：基本支出51.45万元，比2021年增加4.27万元，主要原因是：工资调整及各项指标上涨，增加部分主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费和生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与2021年一致。
重庆市梁平区法律援助中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
我单位无“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位2022年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。无
4、国有资产占有使用情况。无
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：张诗悦 联系方式： （张诗悦，电话：19123201127
附件3-1
|
重庆市梁平区法律援助中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
51.45 |
一、本年支出 |
51.45 |
51.45 |
||
|
一般公共预算拨款 |
51.45 |
一般公共服务 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
国防 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
公共安全 |
42.02 |
42.02 |
|||
|
教育 |
||||||
|
二、上年结转 |
科学技术 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
文化旅游体育与传媒 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业 |
4.72 |
4.72 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康 |
2.35 |
2.35 |
|||
|
节能环保 |
||||||
|
城乡社区 |
||||||
|
农林水 |
||||||
|
交通运输 |
||||||
|
资源勘探工业信息 |
||||||
|
商业服务业 |
||||||
|
住房保障 |
2.36 |
2.36 |
||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
51.45 |
支出总数 |
51.45 |
51.45 |
||
附件3-2
|
重庆市梁平区法律援助中心 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
51.45 |
51.45 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
42.02 |
42.02 |
||
|
20406 |
司法 |
42.02 |
42.02 |
||
|
2040650 |
事业运行 |
42.02 |
42.02 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.72 |
4.72 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.72 |
4.72 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
3.14 |
3.14 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.58 |
1.58 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.35 |
2.35 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.87 |
3.67 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
1.16 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.36 |
2.36 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.36 |
2.36 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.36 |
2.36 |
||
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
重庆市梁平区法律援助中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
51.45 |
45.97 |
5.48 | |
|
301 |
工资福利支出 |
45.97 |
45.97 |
|
|
30101 |
基本工资 |
9.84 |
9.84 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.46 |
0.46 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
26.08 |
26.08 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.14 |
3.14 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.58 |
1.58 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.35 |
2.35 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.16 |
0.16 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2.36 |
2.36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.48 |
5.48 | |
|
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30216 |
培训费 |
0.15 |
0.15 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.60 |
0.60 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.24 |
0.24 | |
|
30229 |
福利费 |
0.29 |
0.29 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.20 |
0.20 | |
附件3-4
|
重庆市梁平区法律援助中心 一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
2022年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。
附件3-5
|
重庆市梁平区法律援助中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
重庆市梁平区法律援助中心收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
51.45 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
国防支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
公共安全支出 |
42.02 | |
|
事业收入预算 |
教育支出 |
||
|
事业单位经营收入预算 |
社会保障和就业支出 |
4.72 | |
|
其他收入预算 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.35 | |
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
2.36 | ||
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
51.45 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
51.45 |
支出总计 |
51.45 |
附件3-7
|
重庆市梁平区法律援助中心单位收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 | ||||||||
|
合计 |
51.45 |
51.45 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
42.02 |
42.02 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
42.02 |
42.02 |
||||||||
|
2040650 |
事业运行 |
42.02 |
42.02 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.72 |
4.72 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.72 |
4.72 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.14 |
3.14 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.58 |
1.58 |
||||||||
|
201 |
卫生健康支出 |
2.35 |
2.35 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.87 |
1.87 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.36 |
2.36 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.36 |
2.36 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.36 |
2.36 |
||||||||
附件3-8
|
重庆市梁平区法律援助中心单位支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
|
合计 |
51.45 |
51.45 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
42.02 |
42.02 |
||||
|
20406 |
司法 |
42.02 |
42.02 |
||||
|
2040650 |
事业运行 |
42.02 |
42.02 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.72 |
4.72 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.72 |
4.72 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.14 |
3.14 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.58 |
1.58 |
||||
|
201 |
卫生健康支出 |
2.35 |
2.35 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.87 |
1.87 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.36 |
2.36 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.36 |
2.36 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.36 |
2.36 |
||||
附件3-9
|
重庆市梁平区法律援助中心政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
||||||||||
|
货物类 |
||||||||||
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
||||||||||
备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。
附件3-10
2022年项目绩效目标表
|
单位信息： |
预算项目： |
职能职责与活动： |
|||||||||||||
|
主管部门： |
项目经办人： |
项目总额： |
万元 | ||||||||||||
|
预算执行率权重： |
项目经办人电话： |
其中: 财政资金： |
万元 | ||||||||||||
|
年度目标： |
财政专户管理资金： |
万元 | |||||||||||||
|
单位资金： |
万元 | ||||||||||||||
|
社会投入资金： |
万元 | ||||||||||||||
|
银行贷款： |
万元 | ||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 | |||||
|
产出指标 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
|||||||||||||||
|
效益指标 |
|||||||||||||||
|
效益指标 |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
|||||||||||||||
