[ 索引号 ]	11500228709467150P/2021-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	司法	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	梁平区司法局
[ 成文日期 ]	2021-03-29	[ 发布日期 ]	2021-03-29

重庆市梁平区司法局 2021年度区级部门预算公开

附件2：

重庆市梁平区司法局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区司法局属财政全额拨款的区政府管理部门，实行政府会计制度。主要职责：1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议。2.负责区政府以及乡镇人民政府(街道办事处)和区政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作、承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议案件，指导、协调区政府有关行政诉讼案件、行政裁决案件和国家赔偿案件。负责重庆市梁平区司法局管辖的国家赔偿行政应诉工作。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。承办区政府涉外、涉港澳台有关法律事务。4.承担统筹规划法治社会建设任务。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。5.指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。6.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。7.指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设、党建工作。9.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。10.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

经梁平区委机构编制委员会核定，我单位现有内设机构11个，分别是依法治区办综合科、办公室、行政执法协调科、规范性文件管理科、行政复议应诉科、社区矫正管理局、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、装备财务科。单设一个政治处。设有派出机构34个。单位现有人员编制（政法专项编制）58名，在职人员54人，离退休28人。同时拥有3个财政全额拨款的下属事业单位：一是重庆市梁平公证处，它是隶属于司法局的一个二级预算单位，人员编制4名，实有4人；二是重庆市梁平区医疗纠纷调解中心，它是隶属于司法局的一个二级预算单位，人员编制6名，实有6人。三是重庆市梁平区法律援助中心，它是隶属于司法局的一个二级预算单位，人员编制3名，实有3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2137.84万元，其中：一般公共预算拨款2137.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.13万元。收入较2020年增加40.35万元，主要是基本支出经费拨款以及政法转移支付保障经费和刑事案件律师辩护全覆盖项目经费拨款增加40.35万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2137.84万元，其中：公共安全支出预算1777.99万元，教育支出预算0.61万元，社会保障和就业支出预算214.89万元，卫生健康支出预算73.00万元，住房保障支出预算71.35万元。支出预算较2020年增加40.35万元，主要是基本支出经费拨款以及政法转移支付保障经费和刑事案件律师辩护全覆盖项目经费拨款增加40.35万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2137.71万元，一般公共预算财政拨款支出2137.71万元，比2020年增加197.49万元。其中：基本支出1450.71万元，比2020年增加95.49万元，主要原因是工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出687.00万元，比2020年增加102.00万元，主要原因是增加了政法转移支付保障经费和刑事案件律师辩护全覆盖项目经费，主要用于基层司法业务、普法宣传、刑事案件律师辩护全覆盖等重点工作。

重庆市梁平区司法局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算20.00万元，比2020年减少12.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2020年一致，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费5.00万元，比2020年减少7.00万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费15.00万元，比2020年减少5.00万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出；公务用车购置费0.00万元，与2020年一致，主要原因是我单位没有购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费188.60万元，比上年减少4.91万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，从严从紧控制机关运行经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额214.40万元：政府采购货物预算86.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算127.90万元；其中一般公共预算拨款政府采购214.30万元：政府采购货物预算86.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算127.90万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款687.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车6辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：柳靖 联系方式： （柳靖，电话：023-53239716）

Overview

1 财政拨款收支总表
2 一般公共预算支出-无上年数
3 一般公共预算财政基本支出
4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数
5 政府性基金预算支出表
6 部门收支总表
7 部门收入总表
8 部门支出总表
9 政府采购明细表
10 部门整体绩效目标表
11 项目绩效目标表

Sheet 1:1 财政拨款收支总表

附件3-1
重庆市梁平区司法局部门财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,137.71	一、本年支出	2,137.84	2,137.84	0.00	0.00
一般公共预算拨款	2,137.71	公共安全支出	1,777.99	1,777.99
政府性基金预算拨款		教育支出	0.61	0.61
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	214.89	214.89
二、上年结转	0.13	卫生健康支出	73.00	73.00
一般公共预算拨款	0.13	住房保障支出	71.35	71.35
政府性基金预算拨款			0.00
国有资本经营预算拨款			0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总数	2,137.84	支出总数	2,137.84	2,137.84	0.00	0.00

Sheet 2:2 一般公共预算支出-无上年数

附件3-2
重庆市梁平区司法局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,137.71	1,450.71	687.00
204	公共安全支出	1,777.86	1,090.86	687.00
20406	司法	1,777.86	1,090.86	687.00
2040601	行政运行	929.90	929.90
2040604	基层司法业务	274.00		274.00
2040605	普法宣传	165.00		165.00
2040606	律师管理	42.00		42.00
2040607	公共法律服务	20.00		20.00
2040610	社区矫正	136.00		136.00
2040612	法治建设	50.00		50.00
2040650	事业运行	160.96	160.96
205	教育支出	0.61	0.61
20508	进修及培训	0.61	0.61
2050803	培训支出	0.61	0.61
208	社会保障和就业支出	214.89	214.89
20805	行政事业单位养老支出	203.78	203.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.69	82.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.09	63.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00	58.00
20808	抚恤	6.35	6.35
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76
2089999	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76
210	卫生健康支出	73.00	73.00
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00
2101101	行政单位医疗	62.61	62.61
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39
221	住房保障改革	71.35	71.35
22102	住房改革支出	71.35	71.35
2210201	住房公积金	71.35	71.35
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 3:3 一般公共预算财政基本支出

附件3-3
重庆市梁平区司法局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,450.71	1,262.11	188.60
301	工资福利支出	1,197.64	1,197.64	0.00
30101	基本工资	260.67	260.67
30102	津贴补贴	293.40	293.40
30103	奖金	211.14	211.14
30107	绩效工资	40.48	40.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.69	82.69
30109	职业年金缴费	63.09	63.09
30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	73.00
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76
30113	住房公积金	71.35	71.35
30199	其他工资福利支出	97.06	97.06
302	商品和服务支出	188.60	0.00	188.60
30201	办公费	11.50		11.50
30202	印刷费	11.50		11.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.60		10.60
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	国内差旅费	32.60		32.60
30215	会议费	1.90		1.90
30216	培训费	21.52		21.52
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	7.14		7.14
30229	福利费	7.82		7.82
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	44.23		44.23
30240	税金及附加费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
303	对个人和家庭的补助	64.47	64.47	0.00
30304	抚恤金	6.35	6.35
30309	奖励金	0.12	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.00	58.00

Sheet 4:4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数

附件3-4
重庆市梁平区司法局一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
20.00		15.00		15.00	5.00

Sheet 5:5 政府性基金预算支出表

附件3-5
重庆市梁平区司法局政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

		0.00	0.00	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

Sheet 6:6 部门收支总表

附件3-6
重庆市梁平区司法局部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,137.71	公共安全支出	1,777.99
政府性基金预算拨款收入	0.00	教育支出	0.61
国有资本经营预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	214.89
事业收入预算		卫生健康支出	73.00
事业单位经营收入预算		住房保障支出	71.35
其他收入预算
本年收入合计	2,137.71	本年支出合计	2,137.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结转	0.13
收入总计	2,137.84	支出总计	2,137.84

Sheet 7:7 部门收入总表

附件3-7
重庆市梁平区司法局部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		2,137.84	0.13	2,137.71
204	公共安全支出	1,777.99	0.13	1,777.86
20406	司法	1,777.99	0.13	1,777.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	929.90		929.90
2040604	基层司法业务	274.10	0.10	274.00
2040605	普法宣传	165.00		165.00
2040606	律师管理	42.00		42.00
2040607	公共法律服务	20.00		20.00
2040610	社区矫正	136.00		136.00
2040612	法治建设	50.00		50.00
2040650	事业运行	160.99	0.03	160.96
205	教育支出	0.61		0.61
20508	进修及培训	0.61		0.61
2050803	培训支出	0.61		0.61
208	社会保障和就业支出	214.89		214.89
20805	行政事业单位养老支出	203.78		203.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.69		82.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.09		63.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00		58.00
20808	抚恤	6.35		6.35
2080801	死亡抚恤	6.35		6.35
20899	其他社会保障和就业支出	4.76		4.76
2089999	其他社会保障和就业支出	4.76		4.76
210	卫生健康支出	73.00		73.00
21011	行政事业单位医疗	73.00		73.00
2101101	行政单位医疗	62.61		62.61
2101102	事业单位医疗	10.39		10.39
221	住房保障改革	71.35		71.35
22102	住房改革支出	71.35		71.35
2210201	住房公积金	71.35		71.35

Sheet 8:8 部门支出总表

附件3-8
重庆市梁平区司法局部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,137.84	1,450.74	687.10
204	公共安全支出	1,777.99	1,090.89	687.10
20406	司法	1,617.00	1,090.89	687.10	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	929.90	929.90
2040604	基层司法业务	274.10		274.10
2040605	普法宣传	165.00		165.00
2040606	律师管理	42.00		42.00
2040607	公共法律服务	20.00		20.00
2040610	社区矫正	136.00		136.00
2040612	法治建设	50.00		50.00
2040650	事业运行	160.99	160.99
205	教育支出	0.61	0.61
20508	进修及培训	0.61	0.61
2050803	培训支出	0.61	0.61
208	社会保障和就业支出	214.89	214.89
20805	行政事业单位养老支出	203.78	203.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.69	82.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.09	63.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00	58.00
20808	抚恤	6.35	6.35
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76
2089999	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76
210	卫生健康支出	73.00	73.00
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00
2101101	行政单位医疗	62.61	62.61
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39
221	住房保障改革	71.35	71.35
22102	住房改革支出	71.35	71.35
2210201	住房公积金	71.35	71.35

Sheet 9:9 政府采购明细表

附件3-9
重庆市梁平区司法局政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	214.40	0.10	214.30
货物类	86.50	0.10	86.40
服务类	127.90		127.90
工程类

Sheet 10:10 部门整体绩效目标表

附件3-10
2021年部门预算整体绩效目标表
					单位：万元
部门（单位）名称	重庆市梁平区司法局		支出预算总量	2137.84
部门（单位）名称	重庆市梁平区司法局		其中：部门预算支出	2137.84
当年整体绩效目标	1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议。2.负责区政府以及乡镇人民政府(街道办事处)和区政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作、承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议案件，指导、协调区政府有关行政诉讼案件、行政裁决案件和国家赔偿案件。负责重庆市梁平区司法局管辖的国家赔偿行政应诉工作。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。承办区政府涉外、涉港澳台有关法律事务。4.承担统筹规划法治社会建设任务。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。5.指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。6.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。7.指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设、党建工作。9.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。10.完成区委和区政府交办的其他任务。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	司法队伍满意度	35%	分	≥	90
	司法公信力	35%	分	≥	90
	政府常务会议法律顾问列席率	1.50%	%	=	100
	行政应诉按期应诉率	1%	%	=	100
	规范性文件备案审查率	1%	%	=	100
	行政执法人员培训率	1.50%	%	=	100
	社区矫正人员重新犯罪率	10%	%	≦	0.2
	法律援助案件办理数	4%	件	≥	750
	普法知晓率	6%	%	≥	70
	人民调解成功率	5%	%	≥	95

Sheet 11:11 项目绩效目标表

附件3-11
2021年项目绩效目标表
					单位：万元
专项项目名称	社区矫正经费			业务主管部门	重庆市梁平区司法局
当年预算	136.00			区级支出	136.00
当年预算	136.00			补助乡镇
项目概况	根据梁平府【2015】118号文件精神，采取政府购买服务方式招聘社区矫正社会工作者34名，2019年度区财政预算社区矫正经费136万元。
立项依据	梁平府【2015】118号文件
当年绩效目标	1.减少刑罚执行成本，缓解监狱压力，为国家节约大量的财政资源。2.有效的预防犯罪，减少危害社会和谐不安定因素。3.从源头上控制和减少不和谐因素，为全面建设法治社会，创造了一个和谐、稳定的政治环境和社会环境。3.解决被矫正对象的后顾之忧，有利于犯罪人回归社会，得到社会各界的认可。4.全面加强我区社区矫正工作。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出数量指标：购买34名社区矫正社会工作者服务	20%	人	≥	34
	产出质量指标：实现全区社区矫正对象无脱漏管和重新犯罪情况。	55%	%	≦	0.2
	经济效益指标：减少刑罚执行成本，缓解监狱压力，有利于为国家节约大量的财政资源。	5%	无	无	无
	社会效益指标：有效的预防犯罪，减少危害社会和谐不安定因素。	5%	无	无	无
	环境效益指标：从源头上控制和减少不和谐因素，为全面建设法治社会，创造了一个和谐、稳定的政治环境和社会环境。	5%	无	无	无
	满意度指标：解决被矫正对象的后顾之忧，有利于犯罪人回归社会，得到社会各界的认可。	10%	%	≥	80

附件2：

重庆市梁平区司法局（本级）2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（二）单位构成

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1933.39万元，其中：一般公共预算拨款1933.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.10万元。收入较2020年增加137.84万元，主要是基本支出经费拨款增加35.84万元，政法转移支付保障经费和刑事案件律师辩护全覆盖项目经费拨款增加102.00万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数133.39万元，其中：公共安全支出预算1617.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算192.23万元，卫生健康支出预算62.81万元，住房保障支出预算61.35万元。支出预算较2020年减少18.87万元，主要是2020年信息化建设项目经费上年结余156.71万元，2021年基本支出经费拨款增加35.84万元，政法转移支付保障经费和刑事案件律师辩护全覆盖项目经费拨款增加102.00万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1933.29万元，一般公共预算财政拨款支出1933.29万元，比2020年增加137.84万元。其中：基本支出1246.29万元，比2020年增加35.84万元，主要原因是工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出687.00万元，比2020年增加102.00万元，主要原因是增加了政法转移支付保障经费和刑事案件律师辩护全覆盖项目经费，主要用于基层司法业务、普法宣传、刑事案件律师辩护全覆盖等重点工作。

重庆市梁平区司法局（本级）2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费164.97万元，比上年减少28.54万元，主要原因为我单位严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，从严从紧控制机关运行经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额190.10万元：政府采购货物预算70.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算120.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购190.00万元：政府采购货物预算70.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算120.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款687.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车6辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

单位预算公开联系人： 联系方式： （柳靖，电话：023-53239716）

Overview

1 财政拨款收支总表
2 一般公共预算支出-无上年数
3 一般公共预算财政基本支出
4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数
5 政府性基金预算支出表
6 部门收支总表
7 部门收入总表
8 部门支出总表
9 政府采购明细表

Sheet 1:1 财政拨款收支总表

附件3-1
重庆市梁平区司法局（本级）财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,933.29	一、本年支出	1,933.39	1,933.39	0.00	0.00
一般公共预算拨款	1,933.29	公共安全支出	1,617.00	1,617.00
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	192.23	192.23
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	62.81	62.81
二、上年结转	0.10	住房保障支出	61.35	61.35
一般公共预算拨款	0.10
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总数	1,933.39	支出总数	1,933.39	1,933.39	0.00	0.00

Sheet 2:2 一般公共预算支出-无上年数

附件3-2
重庆市梁平区司法局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,933.29	1,246.29	687.00
204	公共安全支出	1,616.90	929.90	687.00
20406	司法	1,616.90	929.90	687.00
2040601	行政运行	929.90	929.90
2040604	基层司法业务	274.00		274.00
2040605	普法宣传	165.00		165.00
2040606	律师管理	42.00		42.00
2040607	公共法律服务	20.00		20.00
2040610	社区矫正	136.00		136.00
2040612	法治建设	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	192.23	192.23
20805	行政事业单位养老支出	181.79	181.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.43	56.43
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.00	56.00
20808	抚恤	6.35	6.35
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09
210	卫生健康支出	62.81	62.81
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81
2101101	行政单位医疗	62.61	62.61
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20
221	住房保障改革	61.35	61.35
22102	住房改革支出	61.35	61.35
2210201	住房公积金	61.35	61.35
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 3:3 一般公共预算财政基本支出

附件3-3
重庆市梁平区司法局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,246.29	1,081.32	164.97
301	工资福利支出	1,018.86	1,018.86	0.00
30101	基本工资	219.88	219.88
30102	津贴补贴	291.39	291.39
30103	奖金	156.49	156.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.36	69.36
30109	职业年金缴费	56.43	56.43
30110	职工基本医疗保险缴费	62.81	62.81
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09
30113	住房公积金	61.35	61.35
30199	其他工资福利支出	97.06	97.06
302	商品和服务支出	164.97	0.00	164.97
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	国内差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.14		6.14
30229	福利费	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	44.23		44.23
303	对个人和家庭的补助	62.46	62.46	0.00
30304	抚恤金	6.35	6.35
30309	奖励金	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.00	56.00

Sheet 4:4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数

附件3-4
重庆市梁平区司法局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
20.00		15.00		15.00	5.00

Sheet 5:5 政府性基金预算支出表

附件3-5
重庆市梁平区司法局（本级）政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

		0.00	0.00	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

Sheet 6:6 部门收支总表

附件3-6
重庆市梁平区司法局（本级）收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,933.29	公共安全支出	1,617.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	192.23
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	62.81
事业收入预算		住房保障支出	61.35
事业单位经营收入预算
其他收入预算
本年收入合计	1,933.29	本年支出合计	1,933.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结转	0.10
收入总计	1,933.39	支出总计	1,933.39

Sheet 7:7 部门收入总表

附件3-7
重庆市梁平区司法局（本级）收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		1,933.39	0.10	1,933.29
204	公共安全支出	1,617.00	0.10	1,616.90
20406	司法	1,617.00	0.10	1,616.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	929.90		929.90
2040604	基层司法业务	274.10	0.10	274.00
2040605	普法宣传	165.00		165.00
2040606	律师管理	42.00		42.00
2040607	公共法律服务	20.00		20.00
2040610	社区矫正	136.00		136.00
2040612	法治建设	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	192.23		192.23
20805	行政事业单位养老支出	181.79		181.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36		69.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.43		56.43
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.00		56.00
20808	抚恤	6.35		6.35
2080801	死亡抚恤	6.35		6.35
20899	其他社会保障和就业支出	4.09		4.09
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09		4.09
210	卫生健康支出	62.81		62.81
21011	行政事业单位医疗	62.81		62.81
2101101	行政单位医疗	62.61		62.61
2101102	事业单位医疗	0.20		0.20
221	住房保障改革	61.35		61.35
22102	住房改革支出	61.35		61.35
2210201	住房公积金	61.35		61.35

Sheet 8:8 部门支出总表

附件3-8
重庆市梁平区司法局（本级）支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,933.39	1,246.29	687.10
204	公共安全支出	1,617.00	929.90	687.10
20406	司法	1,617.00	929.90	687.10	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	929.90	929.90
2040604	基层司法业务	274.10		274.10
2040605	普法宣传	165.00		165.00
2040606	律师管理	42.00		42.00
2040607	公共法律服务	20.00		20.00
2040610	社区矫正	136.00		136.00
2040612	法治建设	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	192.23	192.23
20805	行政事业单位养老支出	181.79	181.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.43	56.43
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.00	56.00
20808	抚恤	6.35	6.35
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09
210	卫生健康支出	62.81	62.81
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81
2101101	行政单位医疗	62.61	62.61
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20
221	住房保障改革	61.35	61.35
22102	住房改革支出	61.35	61.35
2210201	住房公积金	61.35	61.35

Sheet 9:9 政府采购明细表

附件3-9
重庆市梁平区司法局（本级）政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	190.10	0.10	190.00
货物类	70.10	0.10	70.00
服务类	120.00		120.00
工程类

附件2：

重庆市梁平公证处2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平公证处属财政全额拨款的区政府管理部门，实行政府会计制度。主要职责：1.保障自然人、法人或其他组织的合法权益，依法执行公证。2.办理各类公证事务和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障。3.引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法治，预防纠纷、减少诉讼、制止不法行为，保护国家、公民和法人的合法利益。

（二）单位构成

经梁平区委机构编制委员会核定，我单位是隶属于重庆市梁平区司法局的一个二级预算单位，无内设科室。现有人员编制（事业编制）4名，在职人员4人，离退休0人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数59.71万元，其中：一般公共预算拨款59.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.02万元。收入较2020年增加40.58万元，基本支出经费拨款增加40.58万元，项目支出预算增加0.00万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数59.71万元，其中：公共安全支出预算47.33万元，教育支出预算0.19万元，社会保障和就业支出预算6.19万元，卫生健康支出预算3.01万元，住房保障支出预算2.99万元。支出预算较2020年增加40.58万元，基本支出经费拨款增加40.58万元，项目支出预算无增加。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入59.71万元，一般公共预算财政拨款支出59.71万元，比2020年增加40.58万元。其中：基本支出59.71万元，比2020年增加40.58万元，主要原因是：我单位2021年新增工作人员3人（新招录2人，调入1人），增加部分主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费和生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0.00万元，与2020年一致。

重庆市梁平公证处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我单位无“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额6.90万元：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.70万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.90万元：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.70万元。

3、绩效目标设置情况。无

4、国有资产占有使用情况。无

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

单位预算公开联系人：刘雪峰 联系方式： （刘雪峰，电话：023-53239716）

Overview

Sheet 1:1 财政拨款收支总表

附件3-1
重庆市梁平公证处财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	59.71	一、本年支出	59.73	59.73	0.00	0.00
一般公共预算拨款	59.71	公共安全支出	47.35	47.35
政府性基金预算拨款		教育	0.19	0.19
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	6.19	6.19
二、上年结转	0.02	卫生健康支出	3.01	3.01
一般公共预算拨款	0.02	住房保障支出	2.99	2.99
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总数	59.73	支出总数	59.73	59.73	0.00	0.00

Sheet 2:2 一般公共预算支出-无上年数

附件3-2
重庆市梁平公证处一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		59.71	59.71	0.00
204	公共安全支出	47.33	47.33	0.00
20406	司法	47.33	47.33	0.00
2040650	事业运行	47.33	47.33
205	培训及进修	0.19	0.19
20508	培训及进修	0.19	0.19
2050803	培训费	0.19	0.19
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19
20805	行政事业单位养老支出	5.99	5.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
210	卫生健康支出	3.01	3.01
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01
221	住房保障改革	2.99	2.99
22102	住房改革支出	2.99	2.99
2210201	住房公积金	2.99	2.99
……		0.00
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 3:3 一般公共预算财政基本支出

附件3-3
重庆市梁平公证处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		59.71	52.45	7.26
301	工资福利支出	52.45	52.45	0.00
30101	基本工资	12.34	12.34
30102	津贴补贴	0.62	0.62
30103	奖金	15.29	15.29
30107	绩效工资	12.01	12.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	3.99
30109	职业年金缴费	2.00	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20
30113	住房公积金	2.99	2.99
302	商品和服务支出	7.26	0.00	7.26
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	国内差旅费	3.20		3.20
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.49		0.49
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.30		0.30
30229	福利费	0.37		0.37
30240	税金及附加费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

Sheet 4:4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数

附件3-4
重庆市梁平公证处一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.00		0.00

Sheet 5:5 政府性基金预算支出表

附件3-5
重庆市梁平公证处政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

		0.00	0.00	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

Sheet 6:6 部门收支总表

附件3-6
重庆市梁平公证处收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款款收入	59.71	公共安全支出	47.35
政府性基金预算拨款收入	0.00	教育支出	0.19
国有资本经营预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	6.19
事业收入预算		卫生健康支出	3.01
事业单位经营收入预算		住房保障支出	2.99
其他收入预算
本年收入合计	59.71	本年支出合计	59.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结转	0.02
收入总计	59.73	支出总计	59.73

Sheet 7:7 部门收入总表

附件3-7
重庆市梁平公证处收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		59.73	0.02	59.71
204	公共安全支出	47.35	0.02	47.33
20406	司法	47.35	0.02	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	47.35	0.02	47.33
205	培训及进修	0.19		0.19
20508	培训及进修	0.19		0.19
2050803	培训支出	0.19		0.19
208	社会保障和就业支出	6.19		6.19
20805	行政事业单位养老支出	5.99		5.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99		3.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	3.01		3.01
21011	行政事业单位医疗	3.01		3.01
2101102	事业单位医疗	3.01		3.01
221	住房保障改革	2.99		2.99
22102	住房改革支出	2.99		2.99
2210201	住房公积金	2.99		2.99
……	……

Sheet 8:8 部门支出总表

附件3-8
重庆市梁平公证处支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		59.73	59.73	0.00
204	公共安全支出	47.35	47.35	0.00
20406	司法	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	47.35	47.35
205	培训及进修	0.19	0.19
20508	培训及进修	0.19	0.19
2050803	培训支出	0.19	0.19
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19
20805	行政事业单位养老支出	5.99	5.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
210	卫生健康支出	3.01	3.01
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01
221	住房保障改革	2.99	2.99
22102	住房改革支出	2.99	2.99
2210201	住房公积金	2.99	2.99
……	……

Sheet 9:9 政府采购明细表

附件3-9
重庆市梁平公证处政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	6.90	0.00	6.90
货物类	4.20		4.20
服务类	2.70		2.70
工程类

附件2：

重庆市梁平区医疗纠纷调解中心2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区医疗纠纷调解中心属财政全额拨款的区政府管理部门，实行政府会计制度。主要职责：1.预防和妥善处置医疗纠纷，保护患者、医疗机构及其医务人员的合法权益。2.免费咨询受理县级医疗机构发生的医患纠纷，指导协调各乡镇街道医患纠纷的现场安抚和资料收集及教育引导。3.制作调解协议书并做好医患双方对协议事项的实际履行工作，引导调解不成的双方申请行政处理和赔偿或提起民事诉讼。

（二）单位构成

经梁平区委机构编制委员会核定，我单位是隶属于重庆市梁平区司法局的一个二级预算单位，无内设科室。现有人员编制（事业编制）6名，在职人员6人，离退休1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数97.53万元，其中：一般公共预算拨款97.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较2020年增加4.50万元，基本支出经费拨款增加4.50万元项目，项目支出预算增加0.00万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数97.53万元，其中：公共安全支出预算76.19万元，教育支出预算0.28万元，社会保障和就业支出预算11.59万元，卫生健康支出预算4.83万元，住房保障支出预算4.64万元。支出预算较2020年增加4.50万元，其中基本支出增加4.50万元，项目支出预算增加0.00万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入97.53万元，一般公共预算财政拨款支出97.53万元，比2020年增加4.50万元。其中：基本支出97.53万元，比2020年增加4.50万元，主要原因是：工资调整，各项指标上涨，增加部分主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费和生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与2020年一致。

重庆市梁平区医疗纠纷调解中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我单位无“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额11.70万元：政府采购货物预算8.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.30万元；其中一般公共预算拨款政府采购11.70万元：政府采购货物预算8.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.30万元。

3、绩效目标设置情况。无

4、国有资产占有使用情况。无

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

单位预算公开联系人：刘雪峰 联系方式： （刘雪峰，电话：023-53239716）

Overview

Sheet 1:1 财政拨款收支总表

附件3-1
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	97.53	一、本年支出	97.53	97.53	0.00	0.00
一般公共预算拨款	97.53	公共安全支出	76.19	76.19
政府性基金预算拨款		教育支出	0.28	0.28
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	11.59	11.59
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	4.83	4.83
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	4.64	4.64
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总数	97.53	支出总数	97.53	97.53	0.00	0.00

Sheet 2:2 一般公共预算支出-无上年数

附件3-2
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		97.53	97.53	0.00
204	公共安全支出	76.19	76.19	0.00
20406	司法	76.19	76.19	0.00
2040650	事业运行	76.19	76.19
205	培训及进修	0.28	0.28
20508	培训及进修	0.28	0.28
2050803	培训费	0.28	0.28
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31
210	卫生健康支出	4.83	4.83
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83
221	住房保障改革	4.64	4.64
22102	住房改革支出	4.64	4.64
2210201	住房公积金	4.64	4.64
……		0.00
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 3:3 一般公共预算财政基本支出

附件3-3
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		97.53	86.63	10.90
301	工资福利支出	84.62	84.62	0.00
30101	基本工资	18.61	18.61
30102	津贴补贴	0.93	0.93
30103	奖金	26.90	26.90
30107	绩效工资	19.12	19.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	6.19
30109	职业年金缴费	3.09	3.09
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
30113	住房公积金	4.64	4.64
302	商品和服务支出	10.90	0.00	10.90
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	国内差旅费	7.30		7.30
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.58		0.58
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	0.56		0.56
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	2.01	2.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00

Sheet 4:4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数

附件3-4
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.00		0.00

Sheet 5:5 政府性基金预算支出表

附件3-5
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

		0.00	0.00	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

Sheet 6:6 部门收支总表

附件3-6
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	97.53	公共安全支出	76.19
政府性基金预算拨款收入	0.00	教育支出	0.28
国有资本经营预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	11.59
事业收入预算		卫生健康支出	4.83
事业单位经营收入预算		住房保障支出	4.64
其他收入预算
本年收入合计	97.53	本年支出合计	97.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结转
收入总计	97.53	支出总计	97.53

Sheet 7:7 部门收入总表

附件3-7
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		97.53	0.00	97.53
204	公共安全支出	76.19		76.19
20406	司法	76.19	0.00	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	76.19		76.19
205	培训及进修	0.28		0.28
20508	培训及进修	0.28		0.28
2050803	培训支出	0.28		0.28
208	社会保障和就业支出	11.59		11.59
20805	行政事业单位养老支出	9.28		9.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19		6.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09		3.09
20899	其他社会保障和就业支出	2.31		2.31
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31		2.31
210	卫生健康支出	4.83		4.83
21011	行政事业单位医疗	4.83		4.83
2101102	事业单位医疗	4.83		4.83
221	住房保障改革	4.64		4.64
22102	住房改革支出	4.64		4.64
2210201	住房公积金	4.64		4.64
……	……

Sheet 8:8 部门支出总表

附件3-8
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		97.53	97.53	0.00
204	公共安全支出	76.19	76.19	0.00
20406	司法	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	76.19	76.19
205	培训及进修	0.28	0.28
20508	培训及进修	0.28	0.28
2050803	培训支出	0.28	0.28
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31
210	卫生健康支出	4.83	4.83
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83
221	住房保障改革	4.64	4.64
22102	住房改革支出	4.64	4.64
2210201	住房公积金	4.64	4.64
……	……

Sheet 9:9 政府采购明细表

附件3-9
重庆市梁平区医疗纠纷调解中心政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	11.70		11.70
货物类	8.40		8.40
服务类	3.30		3.30
工程类

附件2：

重庆市梁平区法律援助中心2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区法律援助中心属财政全额拨款的区政府管理部门，实行政府会计制度。主要职责：1为经济困难和其他符合规定条件的公民提供法律援助服务。2.管理、指导、监督、协调并组织实施法律援助工作。3.负责法律援助业务培训、法律宣传、法律咨询。

（二）单位构成

经梁平区委机构编制委员会核定，我单位是隶属于重庆市梁平区司法局的一个二级预算单位，无内设科室。现有人员编制（事业编制）3名，在职人员3人，离退休0人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数47.18万元，其中：一般公共预算拨款47.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.01万元。收入较2020年增加14.57万元，基本支出经费拨款增加14.57万元，项目支出预算增加0.00万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数47.18万元，其中：公共安全支出预算37.44万元，教育支出预算0.15万元，社会保障和就业支出预算4.88万元，卫生健康支出预算2.35万元，住房保障支出预算2.36万元。支出预算较2020年增加14.57万元，主要是基本支出增加14.57万元，项目支出预算增加0.00万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入47.18万元，一般公共预算财政拨款支出47.18万元，比2020年增加14.57万元。其中：基本支出47.18万元，比2020年增加14.57万元，主要原因是：我单位2021年新招录工作人员1名，工资调整，各项指标上涨，增加部分主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费和生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与2020年一致。

重庆市梁平区法律援助中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我单位无“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额5.70万元：政府采购货物预算3.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.90万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.70万元：政府采购货物预算3.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.90万元。

3、绩效目标设置情况。无

4、国有资产占有使用情况。无

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

单位预算公开联系人：刘雪峰 联系方式： （刘雪峰，电话：023-53239716）

Overview

Sheet 1:1 财政拨款收支总表

附件3-1
重庆市梁平区法律援助中心财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	47.18	一、本年支出	47.19	47.19	0.00	0.00
一般公共预算拨款	47.18	公共安全支出	37.45	37.45
政府性基金预算拨款		教育支出	0.15	0.15
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	4.88	4.88
二、上年结转	0.01	卫生健康支出	2.35	2.35
一般公共预算拨款	0.01	住房保障支出	2.36	2.36
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总数	47.19	支出总数	47.19	47.19	0.00	0.00

Sheet 2:2 一般公共预算支出-无上年数

附件3-2
重庆市梁平区法律援助中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		47.18	47.18	0.00
204	公共安全支出	37.44	37.44	0.00
20406	司法	37.44	37.44	0.00
2040650	事业运行	37.44	37.44
205	培训及进修	0.15	0.15
20508	培训及进修	0.15	0.15
2050803	培训费	0.15	0.15
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210	卫生健康支出	2.35	2.35
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35
221	住房保障改革	2.36	2.36
22102	住房改革支出	2.36	2.36
2210201	住房公积金	2.36	2.36
……		0.00
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 3:3 一般公共预算财政基本支出

附件3-3
重庆市梁平区法律援助中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		47.18	41.70	5.48
301	工资福利支出	41.70	41.70	0.00
30101	基本工资	9.84	9.84
30102	津贴补贴	0.46	0.46
30103	奖金	12.46	12.46
30107	绩效工资	9.35	9.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.15	3.15
30109	职业年金缴费	1.57	1.57
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
30113	住房公积金	2.36	2.36
302	商品和服务支出	5.48	0.00	5.48
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	国内差旅费	2.10		2.10
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.45		0.45
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.24		0.24
30229	福利费	0.29		0.29
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

Sheet 4:4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数

附件3-4
重庆市梁平区法律援助中心一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.00		0.00

Sheet 5:5 政府性基金预算支出表

附件3-5
重庆市梁平区法律援助中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

		0.00	0.00	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

Sheet 6:6 部门收支总表

附件3-6
重庆市梁平区法律援助中心收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	47.18	公共安全支出	37.45
政府性基金预算拨款收入	0.00	教育支出	0.15
国有资本经营预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	4.88
事业收入预算		卫生健康支出	2.35
事业单位经营收入预算		住房保障支出	2.36
其他收入预算
本年收入合计	47.18	本年支出合计	47.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结转	0.01
收入总计	47.19	支出总计	47.19

Sheet 7:7 部门收入总表

附件3-7
重庆市梁平区法律援助中心收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		47.19	0.01	47.18
204	公共安全支出	37.45	0.01	37.44
20406	司法	37.45	0.01	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	37.45	0.01	37.44
205	培训及进修	0.15		0.15
20508	培训及进修	0.15		0.15
2050803	培训支出	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	4.88		4.88
20805	行政事业单位养老支出	4.72		4.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15		3.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57		1.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.16		0.16
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16		0.16
210	卫生健康支出	2.35		2.35
21011	行政事业单位医疗	2.35		2.35
2101102	事业单位医疗	2.35		2.35
221	住房保障改革	2.36		2.36
22102	住房改革支出	2.36		2.36
2210201	住房公积金	2.36		2.36
……	……

Sheet 8:8 部门支出总表

附件3-8
重庆市梁平区法律援助中心支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		47.19	47.19	0.00
204	公共安全支出	37.45	37.45	0.00
20406	司法	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	37.45	37.45
205	培训及进修	0.15	0.15
20508	培训及进修	0.15	0.15
2050803	培训支出	0.15	0.15
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210	卫生健康支出	2.35	2.35
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35
221	住房保障改革	2.36	2.36
22102	住房改革支出	2.36	2.36
2210201	住房公积金	2.36	2.36
……	……

Sheet 9:9 政府采购明细表

附件3-9
重庆市梁平区法律援助中心政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	5.70		5.70
货物类	3.80		3.80
服务类	1.90		1.90
工程类

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