重庆市梁平区石安镇人民政府

2022年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

从机构设置看，重庆市梁平区石安镇人民政府包括1个行政部门及5个下属事业部门，其中：列入2022年部门决算编制范围单位的详细情况如下：1.石安镇人民政府下设8个办公室包括（1）党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；（2）党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作；（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；（4）民政和社会事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责；（5）平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；（6）规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、环境保护等职责；（7）财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责；（8）应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

2.退役军人服务站：负责镇退役军人事务管理等工作。

3.劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。

4.综合行政执法大队：负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。

5.农业服务中心：负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作。

   6.文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

 （三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，没有纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位。

      二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2022年度收入总计2762.03万元，支出总计2762.03万元。收支较上年决算数增加302.91万元、增加12.3%，主要原因是农村公路建设资金、其他对村级公益事业建设补助支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2573.24万元，较上年决算数增加129.11万元，增加5.3%，主要原因是农村公路建设资金、其他对村级公益事业建设补助支出增加。其中：财政拨款收入2573.24万元，占100%，年初结转和结余188.79万元。

  3.支出情况。2022年度支出合计2762.03万元，较上年决算数增加302.91万元，增加12.3%，主要原因是农村公路建设资金、其他对村级公益事业建设补助支出增加。其中：基本支出838.74万元，占30.4%；项目支出1923.29万元，占69.6%。

  4.结转结余情况。2022年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2762.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加302.91万元，增加12.3%。主要原因是农村公路建设资金、其他对村级公益事业建设补助支出增加。

     （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2572.84万元，较上年决算数增加241.16万元，增长10.3%。主要原因是其他对村级公益事业建设补助、国防及公共安全支出、交通运输等项目支出增加。较年初预算数增加1145.06万元，增长80.2%。主要原因是一般公共服务支出增加32.35万元，国防及公共安全支出减少5万元，文化旅游体育与传媒支出增加0.46万元，社会保障和就业支出增加140.01万元，卫生健康支出增加0.92万元，节能环保支出减少3.84万元，城乡社区支出减少1.79万元，农林水支出增加607.45万元，住房保障支出增加2.64万元，交通运输支出增加367.28万元，商业服务业等支出增加4.18 万元，其他支出增加0.4万元。此外，年初财政拨款结转和结余188.79万元。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2761.63万元，较上年决算数增加414.96万元，增加17.7%。主要原因是项目增加支出。较年初预算数增加1330.27万元，增长93.4%。主要原因是一般公共服务支出增加37.96万元，国防及公共安全支出减少5万元，文化旅游体育与传媒支出增加0.46万元，社会保障和就业支出增加140.01万元，卫生健康支出增加0.92万元，节能环保支出增加92.72万元，城乡社区支出减少1.79万元，农林水支出增加633.74万元，住房保障支出增加2.64万元，交通运输支出增加399.24万元，商业服务业等支出增加4.18 万元，灾害防治及应急管理支出增加5.22万元，其他支出19.97万元。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少188.79万元，下降100%，主要原因是2022年度无结转结余。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出581.81万元，占21.1%，较年初预算数增加37.96万元，增长7%，主要原因是新进人员及人员工资晋级增资支出。

    （2）国防支出4万元，占0.15%，较年初预算数增加0万元.，主要用于征兵工作及民兵训练。

    （3）公共安全支出21.71万元，占0.8%，较年初预算数减少5万元，主要原因是减少社区专职治安巡逻队员经费和严重精神病障碍者监护人以奖代补资金支出。

 （4）文化旅游体育与传媒支出48.39万元，占1.7%，较年初预算数增加0.46万元，增长1%，主要原因是人员工资晋级增资支出。

     （5）社会保障与就业支出365.2万元，占13.2%，较年初预算数增加140.01万元，增长62%，主要原因是特困人员生活补助、高龄老人补贴及公益性岗位补助。

     （6）卫生健康支出35.2万元，占1.2%，较年初预算数增加0.92万元，增长16%，主要原因是增加新进人员社保缴费。

     （7）节能环保支出203.72万元，占7.4%，较年初预算数增加92.72万元，增加83.5%，主要原因是增加污水运行处理费及污水站建设支出。

     （8）城乡社区支出31.79万元，占1.2%，较年初预算数增加1.79万元，增加5.9%，主要原因是年初场镇路灯基础设施增加支出。

    （9）农林水支出1005.44万元，占36.4%，较年初预算数增加633.74万元，增长63%，主要原因是对村级公益事业建设补助、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、抗旱、病虫害控制及森林资源培育等项目支出。

（10）交通运输支出399.24万元，占14.5%，较年初预算数增加399.24万元，主要原因是四好农村公路建设、农村公路安防工程建设等项目资金支出。

（11）商业服务等支出4.18万元，占0.15%，增加4.18万元，主要是市场主体培育等项目资金支出。

     （12）住房保障支出35.76万元，占1.3%，较年初预算数增加2.64万元，增长8%，主要原因是人员增加。

     （13）灾害防治及应急管理支出5.22万元，占0.2%，较年初预算数增加5.22万元，主要原因是自然灾害救灾补助、自然灾害灾后重建补助资金支出。

     （14）其他支出20.37万元，占0.7%，较年初预算数增加20.37万元，主要原因是增加农村公路养护支出。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2022年度一般公共财政拨款基本支出838.74万元。其中：人员经费725.59万元，较上年决算数减少11.00万元，下降1.5%，主要原因是人员调出减少支出。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、生活补助、医疗补助、其他工资福利支出等。公用经费113.15万元，较上年决算数减少58.88万元，减少34.2%，主要原因是严格控制日常公用经费支出。公用经费主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.4万元，较上年决算数减少112.05万元，下降99.6%，主要原因是四好农村公路建设资金、污水处理设施项目减少。本年支出0.4万元，较上年决算数减少112.05万元，下降99.6%，主要原因是四好农村公路建设、污水处理设施项目资金减少。

     （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计4.14万元，较年初预算数增加0.86万元，下降17.2 %， 较上年支出数增加0.08万元，增加2%，主要原因是公务车使用年限比较长，辆维修费用增加。严格控制公务接待范围，严格执行接待标准；规范因公出国（境）活动，本年度未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降17.2%， 较上年支出数增加0.08万元，增加2%，主要原因是公车用车使用年限比较长，车辆维修费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费2.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出86.73万元，比2021年度减少54.36万元，减少38.5%，主要原因是严格控制机关运行经费的支出。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费会议费、其他交通费用等。