重庆市梁平区石安镇人民政府2021年部门 决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

从机构设置看，重庆市梁平区石安镇人民政府包括1个行政部门及5个下属事业部门，其中：列入2021年部门决算编制范围单位的详细情况如下：1.石安镇人民政府下设8个办公室包括（1）党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；（2）党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作；（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责；（5）平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；（6）规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、环境保护等职责；（7）财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责；（8）应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

2.退役军人服务站：负责镇退役军人事务管理等工作。

3.劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。

4.综合行政执法大队：负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。

5.农业服务中心：负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作。

   6.文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

 （三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，没有纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,459.12万元，支出总计2,459.12万元。收支较上年决算数减少449.07万元、下降15.4%，主要原因是四好农村公路建设支出安排政府性基金支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,444.13万元，较上年决算数减少36.45万元，下降1.5%，主要原因是四好农村公路建设安排政府性基金支出比上年减少。其中：财政拨款收入2,444.13万元，占100%，年初结转和结余14.99万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计2,459.12万元，较上年决算数减少434.07万元，下降15%，主要原因是农村公路建设资金、居家养老服务建设等项目支出减少。其中：基本支出908.08万元，占36.9%；项目支出1,551.04万元，占63.1%。

  4.结转结余情况。2021年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,459.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少449.07万元，下降15.4%。主要原因是四好农村公路建设、居家养老服务建设等项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,331.68万元，较上年决算数增加355.89万元，增长18%。主要原因是乡村振兴衔接资金、国防及公共安全支出、交通运输等项目支出增加。较年初预算数增加1,068.31万元，增长84.6%。主要原因是一般公共服务支出增加169.15 万元，国防及公共安全支出增加31.05 万元，文化旅游体育与传媒支出增加4.69万元，社会保障和就业支出增加221.53 万元，卫生健康支出增加5.11万元，节能环保支出减少47.66 万元，农林水支出增加496.86 万元，住房保障支出增加31.81 万元，交通运输支出增加159.56 万元，粮油物资储备支出增加 万元，灾害防治及应急管理支出增加26.95 万元，教育支出减少0.74万元。此外，年初财政拨款结转和结余14.99万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,346.67万元，较上年决算数减少41.74万元，下降1.7%。主要原因是人员调出减少支出。较年初预算数增加1,083.30万元，增长85.7%。主要原因是一般公共服务支出增加184.14  万元，国防及公共安全支出增加31.05 万元，文化旅游体育与传媒支出增加4.69万元，社会保障和就业支出增加221.53 万元，卫生健康支出增加5.11万元，节能环保支出减少47.66 万元，农林水支出增加496.86万元，住房保障支出增加31.81 万元，交通运输支出增加159.56万元，灾害防治及应急管理支出增加26.95万元，教育支出减少0.74万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少14.99万元，下降100%，主要原因是2021年度无结转结余。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出661.21万元，占28.2%，较年初预算数增加184.14万元，增长38.6%，主要原因是人员工资晋级增资及基层政权建设支出。

（2）国防支出3.90万元，占0.2%，较年初预算数增加3.90万元，主要原因是年初无预算，上级追加大学生参军入伍和进藏进疆服役义务兵奖励金3.9万元。

（3）公共安全支出27.15万元，占1.2%，较年初预算数增加27.15万元，主要原因是增加综治网格工作经费、社区专职治安巡逻队员经费、严重精神病障碍者监护人以奖代补资金、交通劝站建设及交通劝导员工资、禁毒社工补助经费等专项资金支出。

（4）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少0.74万元，下降100%，主要原因是本年度未安排职工教育培训。

（5）文化旅游体育与传媒支出35.32万元，占1.5%，较年初预算数增加4.69万元，增长15.3%，主要原因是增加文化站免费开放专项经费。

（6）社会保障与就业支出395.94万元，占16.9%，较年初预算数增加221.53万元，增长127%，主要原因是特困人员生活补助、高龄老人补贴及公益性岗位补助。

（7）卫生健康支出37.08万元，占1.6%，较年初预算数增加5.11万元，增长16%，主要原因是增加新冠疫苗防疫支出。

（8）节能环保支出22.34万元，占1%，较年初预算数减少47.66万元，下降68.1%，主要原因是农村环境整治资金上级拨付在转移性支付中，在转移支付中列支。

（9）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少30.00万元，下降100%，主要原因是年初预算的乡镇基础设施和公用服务设施补助30万元，上级拨付在转移性支付中，在转移支付中列支。

（10）农林水支出915.09万元，占39%，较年初预算数增加496.86万元，增长118.81%，主要原因是对高校毕业生到基层任职、扶贫及一事一议等项目支出。

（11）交通运输支出159.56万元，占6.8%，较年初预算数增加159.56万元，主要原因是四好农村公路建设、农村公路安防工程建设等项目资金支出。

（12）住房保障支出62.13万元，占2.6%，较年初预算数增加31.81万元，增长104.9%，主要原因是人员增加。

（13）灾害防治及应急管理支出26.95万元，占1.1%，较年初预算数增加26.95万元，主要原因是自然灾害救灾补助、自然灾害灾后重建补助资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出908.08万元。其中：人员经费736.05万元，较上年决算数减少1.90万元，下降0.3%，主要原因是人员调出减少支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、生活补助、医疗补助、其他工资福利支出等。公用经费172.03万元，较上年决算数增加2.07万元，增长1.2%，主要原因是2020年支出结转到2021年支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入112.45万元，较上年决算数减少392.34万元，下降77.7%，主要原因是四好农村公路建设资金减少。本年支出112.45万元，较上年决算数减少392.34万元，下降77.7%，主要原因是四好农村公路建设资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2021 年度“三公”经费支出共计4.06万元，较年初预算数减少1.94万元，下降32 %， 较上年支出数减少0.17万元，下降4%，主要原因是严格控制公车使用和公务车辆维修，严禁公车私用，降低公车车辆运行维护成本；严格控制公务接待范围，严格执行接待标准；规范因公出国（境）活动，本年度未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降32%， 较上年支出数减少0.17万元，下降4%，主要原因是严控制公车用车使用和维修，严禁公车私用，降低公车运行维护成。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出141.09万元，比2020年度增加4.66万元，增长3.4%，主要原因是2020年支出结转2021年支出。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费会议费、其他交通费用等。