重庆市梁平区石安镇人民政府2020年部门   决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

从机构设置看，重庆市梁平区石安镇人民政府包括1个行政部门及5个下属事业部门，其中：列入2021年部门决算编制范围单位的详细情况如下：1.石安镇人民政府下设8个办公室包括（1）党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；（2）党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作；（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责；（5）平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；（6）规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、环境保护等职责；（7）财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责；（8）应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

2.退役军人服务站：负责镇退役军人事务管理等工作。

3.劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。

4.综合行政执法大队：负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。

5.农业服务中心：负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作。

   6.文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位未一级预算单位，没有纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计2,908.19万元，支出总计2,908.19万元。收支较上年决算数增加474.70万元、 增长19.5%，主要原因是四好农村公路建设、疫情防控、扶贫、一事一议等项目支出及年初结转结余。

  2.收入情况。2020年度收入合计2,480.58万元，较上年决算数增加713.73万元，增长40.4%，主要原因是四好农村公路建设、扶贫、一事一议、疫情防控等项目支出。其中：财政拨款收入2,480.58万元，占100%。此外，年初结转和结余427.61万元。

  3.支出情况。2020年度支出合计2,893.19万元，较上年决算数增加706.99万元，增长32.3%，主要原因是四好农村公路建设、扶贫、一事一议等项目支出。其中：基本支出 907.90万元，占31.4%；项目支出1,985.29万元，占68.6%。

  4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余14.99万元，较上年决算数减少232.30万元，下降93.9%，主要原因是加快项目建设进度和项目资金支付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计2,908.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加474.70万 元，增长19.5%。主要原因是四好农村公路建设、疫情防控政、扶贫、一事一议等项目支出和上年结转结余支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,975.79万元，较上年决算数增加211.47万元，增长12%。主要原因是扶贫、一事一议、国防及公共安全支出、交通运输等项目支出。较年初预算数 增加641.60万元，增长48.1%。主要原因是年初预算人员经费等基本支出，项目支出未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余427.61万元。

  2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,388.41万元，较上年决算数增加204.74万元，增长9.4%。主要原因是扶贫、一事一议、国防及公共安全支出、交通运输等项目支出。较年初预算数增加1,054.22万元，增长79%。主要原因是扶贫、一事一议、国防及公共安全支出、交通运输等项目支出。

  3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.99万元，较上年决算数减少232.30万元，下降93.9%，主要原因是加快项目建设进度和项目资金支付进度。

  4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出662.88万元，占27.8%，较年初预算数增加213.77万元，增长47.6%，主要原因是人员增加、基层政权建设支出。

 （2）国防支出3.80万元，占0.2%，较年初预算数增加3.80万元，主要原因是大学生参军入伍和应征青年进藏进疆义务兵奖励金支出。

  （3）公共安全支出28.57万元，占1.2%，较年初预算数增加28.57万元，主要原因是年初无预算，年终追加综治网格工作经费、社区专职治安巡逻队员经费、 严重精神病障碍者监护人以奖代补资金、交通劝导员工资、禁毒社工补助经费等专项资金。

  （4）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少0.76万元，下降100%，主要原因是本年度未安排职工教育培训。

 （5）文化旅游体育与传媒支出37.21万元，占1.6%，较年初预算数增加8.88万元，增长31.3%，主要原因是人员经费增加、文化站专项经费。

  （6）社会保障与就业支出273.28万元，占11.4%，较年初预算数减少45.62万元，下降14.3%，主要原因是在乡伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助等年初预算的支出未在乡镇列支。

（7）卫生健康支出55.47万元，占2.3%，较年初预算数增加13.83万元，增长33.2%，主要原因是人员增加和计划生育服务项目支出。

（8）节能环保支出304.89万元，占12.8%，较年初预算数增加234.89万元，增长335.6%，主要原因是增加污水站建设项目支出。

  （9）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少30.00万元，下降100%，主要原因是年初预算了综合执法大队人员经费预算，实际支出列入行政运行中的事业运行。

  （10）农林水支出902.36万元，占37.8%，较年初预算数增加537.00万元，增长147%，主要原因是年初预算人员经费、村民委员会补助，增加了对高校毕业生到基层任职、扶贫、一事一议等项目支出。

  （11）交通运输支出45.62万元，占1.9%，较年初预算数增加45.62万元，主要原因是农村公路安防工程建设项目支出。

  （12）资源勘探信息等支出1.10万元，较年初预算数增加1.10万 元，主要原因是此项支出年初未预算，上级追加拨付2019年个转企和新注册企业奖励补助资金支出。

   （13）住房保障支出64.21万元，占2.7%，较年初预算数增加34.12万元，增长113.4%，主要原因是人员增加及基数调整。

   （14）灾害防治及应急管理支出9.00万元，占0.4%，较年初预算数增加9.00万元，主要原因是自然灾害救灾补助、自然灾害灾后重建支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出907.90万元。其中：人员经费737.95万元，较上年决算数增加61.44万 元，增长9.1%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、生活补助、医疗补助、其他工资福利支出等。公用经费169.96万元，较上年决算数减少21.32万元，下降11.1%，主要原因是控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入504.79万元，较上年决算数增加502.26万元，增长19852.2%，主要原因是四好农村公路建设资金、农村旧房提升整治资金、疫情防控经费等项目支出。本年支出504.79万元，较上年决算数增加502.26万元，增长19852.2%，主要原因是四好农村公路建设资金、农村旧房提升整治资金、疫情防控经费等项目支出。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计4.23万元，较年初预算数减少3.97万元，下降48.4%， 较上年支出数减少0.36万 元，下降7.8%，主要原因是控制公务用车和车辆维修，严禁公车私用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.23万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 费用支出较年初预算数减少3.77万元，下降47.1%， 较上年支出数减少0.08万元，下降1.9%，主要原因是严控制公车用车使用和维修，严禁公车私用，降低公车运行维护成。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100%，较上年支出数减少0.29万元，下降100%，主要原因是严格控制公务接待范围、标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费2.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出136.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费会议费、其他交通费用等。

机关运行经费较上年决算数减少37.44万元，下降21.5%，主要原因是严格控制办公费、水电费、差旅费等支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对51个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评51项，涉及资金1480.48万元。从评价情况来看，我单位2020年度涉及到的51个项目完成率达到100%，目标绩效均得到实现。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本部门2020年无委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门2020年度绩效目标自评全部完成。

（三）重点绩效评价结果。

本部门2021年度无市财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53330569。