重庆市梁平区仁贤街道办事处（本级）

2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1.街道党工委职责

中共重庆市梁平区仁贤街道工作委员会是中共重庆市梁平区委的派出机关。主要职责是：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道党员代表大会（党员大会）的决议。讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强街道党工委自身建设和村、社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.人大街道工委职责

重庆市梁平区人大常委会仁贤街道工作委员会是重庆市梁平区人民代表大会常务委员会的工作机构。主要职责是：宣传宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，协助区人民代表大会常务委员会保证宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本辖区内的遵守和执行。联系本辖区的代表，组织本辖区的区人民代表大会代表开展联系选民、向原选区选民报告履职情况等活动，建立代表履职档案，建设代表履职平台，为代表执行职务提供服务。组织本辖区的区人民代表大会代表围绕经济社会发展、基层民主法治建设和关系人民群众切身利益以及社会普遍关注的重大问题，开展视察、调研等活动。听取和反映本辖区的代表对人大街道工委、街道办事处和区级国家机关派驻街道工作机构及其国家工作人员的建议、批评和意见。协助本辖区的区人民代表大会代表提出议案与建议、批评和意见，协调和督促办理相关工作。根据区人民代表大会常务委员会的安排，组织本辖区的区人民代表大会代表听取街道办事处和区级国家机关派驻街道工作机构的专项工作报告，听取街道办事处预算执行情况的报告。办理区人民代表大会常务委员会交办的执法检査、专项工作评议、本辖区的区人民代表大会代表的选举以及其他工作。指导本辖区的居（村）民委员会依法开展自治活动。

3.街道办事处职责

重庆市梁平区人民政府仁贤街道办事处是重庆市梁平区人民政府的派出机关。主要职责是：宣传、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

仁贤街道下设内设机构9个：党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室。所属事业单位6个：农业服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障所，与上年一致。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障所等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,501.57万元，支出总计3,501.57万元。收支较上年决算数减少791.27万元,下降18.4%，主要原因是2022年，我单位6个下属单位开展了独立核算，其收入与费用不与我部门进行汇总反映。

2.收入情况。2022年度收入合计3,501.57万元，较上年决算数减少763.77万元，下降17.9%，主要原因是2022年，我单位6个下属单位开展了独立核算，其收入与费用不与我部门进行汇总反映。其中：财政拨款收入3,501.57万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,501.57万元，较上年决算减少791.27万元，下降18.4%，主要原因是2022年，我单位6个下属单位开展了独立核算，其收入与费用不与我部门进行汇总反映。其中：基本支出996.1万元，占28.4%；项目支出2,505.47万元，占71.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无结转结余款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,501.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少791.27万元，下降18.4%。主要原因是2022年，我单位6个下属单位开展了独立核算，其收入与费用不与我部门进行汇总反映。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,746.24万元，较上年决算数减少1,362.9万元，下降33.2%。主要原因是2022年，我单位6个下属单位开展了独立核算，其收入与费用不与我部门进行汇总反映。较年初预算数增加1,177.33万元，增长75.0%。主要原因是我单位今年开展了很多项目，如仁贤街道消除防洪安全隐患工程、梁平区农村户厕改造项目、扶贫产业发展项目费用、仁贤街道消除防洪安全隐患工程、梁平区农村户厕改造项目、扶贫产业发展等项目费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,746.24万元，较上年决算数减少1,390.4万元，下降33.6%。主要原因是2022年，我单位6个下属单位开展了独立核算，其收入与费用不与我部门进行汇总反映。较年初预算数增加1,177.33万元，增长75.0%。主要原因是我单位今年开展了很多项目，如仁贤街道消除防洪安全隐患工程、梁平区农村户厕改造项目、扶贫产业发展项目费用、仁贤街道消除防洪安全隐患工程、梁平区农村户厕改造项目、扶贫产业发展等项目费用增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无结转结余款项。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出809.17万元，占29.5%，较年初预算数增加36.6万元，增长4.7%，主要原因是在职人员工资福利、脱贫村及乡村振兴示范村小型基础设施建设项目、驻乡驻村第一书记和工作队工作经费等项目经费增加。

（2）国防支出5万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，预算数与决算数基本一致。

（3）公共安全支出42.05万元，占1.5%，较年初预算数减少6.67万元，下降13.7%，主要原因是交通劝导员、巡逻员、禁毒社工及网格工作经费减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出51万元，占1.9%，较年初预算数增加36万元，增长240.0%，主要原因是文化专项经费、2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放、2020年市级旅游发展专项资金预算（旅游厕所项目））费用增加。

（5）社会保障与就业支出487.49万元，占17.8%，较年初预算数增加254.95万元，增长109.6%，主要原因是在职人员社会保障缴费、职工死亡抚恤、社区组织经费、长龙村便民服务中心改造项目、城乡特困人员基本生活费、80周岁以上老年人高龄津贴等费用增加。

（6）卫生健康支出59.26万元，占2.2%，较年初预算数增加24.33万元，增长69.7%，主要原因是重庆市梁平区基层公共卫生能力建设项目、新冠疫情专项工作经费等费用增加。

（7）节能环保支出177.03万元，占6.4%，较年初预算数减少9.84万元，下降5.3%，主要原因是乡镇环境整治经费减少。

（8）城乡社区支出64万元，占2.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是预算数与决算数基本一致。

（9）农林水支出613.65万元，占22.3%，较年初预算数增加435.86万元，增长245.2%，主要原因是仁贤街道消除防洪安全隐患工程、梁平区农村户厕改造项目、扶贫产业发展项目费用增加。

（10）交通运输支出125.84万元，占4.6%，较年初预算数增加125.84万元，主要原因是农村公路日常养护、普通省道和农村公路“以奖代补”、国省县乡等重点路段安防工程及水毁公路建设项目费用增加。

（11）资源勘探信息等支出0.24万元，占0.0%，较年初预算数增加0.24万元，主要原因是2021年“四上”企业联网直报统计员经费增加0.24万元。

（12）商业服务业等支出4.72万元，占0.2%，较年初预算数增加4.72万元，主要原因是规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持资金、2021年“四上”企业联网直报统计员经费增加4.72万元。

（13）住房保障支出293.6万元，占10.7%，较年初预算数增加262.1万元，增长832.1%，主要原因是农村危旧房改造、城镇老旧小区改造费用增加。

（14）灾害防治及应急管理支出13.19万元，占0.5%，较年初预算数增加13.19万元，主要原因是自然灾害救灾资金、2022年抗旱救灾资金增加13.19万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出996.1万元。其中：人员经费707.76万元，较上年决算数减少412.77万元，下降36.8%，主要原因是2022年，我单位6个下属单位开展了独立核算，其收入与费用不与我部门进行汇总反映。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、社会保障缴费等。公用经费288.34万元，较上年决算数增加26.02万元，增长9.9%，主要原因是2022年，我单位6个下属单位开展了独立核算，其收入与费用不与我部门进行汇总反映。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入755.33万元，较上年决算数增加599.13万元，增长383.6%，主要原因是社区居家养老服务设施建设补助、区老年护养中心、乡镇敬老院提档升级项目补助资金、梁平区龙溪河流域乡镇三级管网雨污分流改造工程等项目费用增加。本年支出755.33万元，较上年决算数增加599.13万元，增长383.6%，主要原因是主要原因是社区居家养老服务设施建设补助、区老年护养中心、乡镇敬老院提档升级项目补助资金、梁平区龙溪河流域乡镇三级管网雨污分流改造工程等项目费用增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.92万元，较年初预算数减少0.08万元，下降1.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.68万元，增长16.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费4.92万元，主要用于公务车油料费、维修维护费。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.6%，主要原因是严格执行公务车使用规定，减少公务车使用成本。较上年支出数增加0.88万元，增长21.8%，主要原因是车辆老旧，运行维护费用较去年高。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数减少0.19万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.3%，主要原因是由于疫情原因导致会议成本增加。本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数减少1.53万元，下降53.7%，主要原因是严格执行八项规定，减少了培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出288.34万元，主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加41.02万元，增长16.6%，主要原因是脱贫村及乡村振兴示范村小型基础设施建设项目、驻乡驻村第一书记和工作队等工作增加了工作经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和63个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评63项，涉及资金3138.3万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

我单位开展项目较多，因此绩效目标自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我单位无绩效自评报告和相关案例说明。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位无绩效自评的说明。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

阳金航   023-53552671

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

10.绩效目标自评表