重庆市梁平区仁贤街道2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
综合办事机构职能职责
1.党政办公室统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
2.党建工作办公室统筹负责基层党建、群团等工作。
3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。
4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。
5.平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6.规划建设管理环保办公室统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。
7.财政办公室统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。
8.应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。
事业单位职能职责
1.文化服务中心
主要职责任务。贯彻执行上级有关教育、文化、体育等方面的法律、法规和政策；负责制订并落实年度教育、文化、体育工作计划；负责宣传、精神文明建设和统战工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动；做好文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作；做好广播,维护传播器材的正常运行；完成镇党委、政府及上级文化部门交办的其它工作任务。
2.劳动就业和社会保障服务所
主要职责任务。负责劳动和社会保障、就业、再就业服务工作，下岗失业人员就业前的指导、介绍、培训、技能鉴定、登记、办证以及流动人口就业服务工作；负责城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险办理工作；负责企业退休职工、领取农村居民养老金待遇人员的资格核查工作；落实国家关于社保的政策，配合上一级社保机构和镇政府的工作等。
3.农业服务中心
主要职责任务。负责涉农法规的宣传、贯彻、执行，编制农业技术推广计划，负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治；负责宣传贯彻执行《森林法》和林业工作的方针、政策、法律、法规，协助政府制定全镇林业发展规划和年度计划，保护和管理辖区林业资源；认真组织实施“生态建设”和“退耕还林”两大工程；负责动物疫病的防疫及强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情的报告和畜禽圈舍等的环境消毒，兽药、饲料等养殖业投入品的监督管理和种畜禽管理，畜牧兽医技术推广、畜牧业生产统计等工作；负责本镇农业机械的建档及统计上报工作，组织农业机械进行抢险救灾，抓好辖区内农机安全工作，提高人民安全意识；完成镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
4.退役军人服务站
主要职责任务。负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。
5.综合行政执法大队
主要职责任务。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。
（二）机构设置
设置行政单位1个、事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障所）。
（三）单位构成
仁贤镇人民政府由行政单位1个（综合办事机构）、事业单位5个（农业服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障所）构成。
（四）机构改革情况
根据梁委办[2019]35号梁委编委发[2019]47号文件,关于优化乡镇机构改革和事业单位设置的文件,新成立了退役军人服务站和综合行政执法大队两个事业单位,撤销财政所参公单位转为政府行政编制。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2,504.05万元，支出总计2,415.75万元。收支较上年决算数减少574.43万元、下降19.21%，主要原因是乡村振兴项目减少。
2.收入情况。2019年度收入合计2,504.05万元，较上年决算数减少486.13万元，下降16.26%，主要原因是主要原因是乡村振兴项目减少。其中：财政拨款收入2,504.05万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计2,415.74万元，较上年决算数减少574.44万元，下降19.21%，主要原因是乡村振兴项目减少。其中：基本支出1,236.47万元，占51.18%；项目支出1,179.27万元，占48.82%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余88.30万元，较上年决算数增加88.30万元，主要原因是部分已完工项目资金未结算。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,504.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少486.13万元，下降16.26%。主要原因是乡村振兴项目减少。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,499.55万元，较上年决算数减少480.13万元，下降16.11%。主要原因是乡村振兴项目减少。较年初预算数增加900.58万元，增长56.32%。主要原因是人员工资提标及村（社区）干部补助及办公经费的提标，年中追加安排综治网格化经费24.62万元、扶贫资金50万元、污水管网经费50万元，农村综合改革转移支付等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,411.24万元，较上年决算数减少568.44万元，下降19.08%。主要原因是乡村振兴项目减少。较年初预算数增加812.27万元，增长50.80%。主要原因是年中追加安排预算。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余88.30万元，较上年决算数增加88.30万元，主要原因是资金到位比较晚,一些工程项目尚未验收,资金未支付出去。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出723.13万元，占29.99%，较年初预算数增加110.50万元，增长18.04%，主要原因是主要原因是人员工资提标及村（社区）干部补助及办公经费的提标。
（2）国防支出4.00万元，占0.17%，较年初预算数增加4.00万元，主要原因是年中追加的民兵训练经费。
（3）公共安全支出24.62万元，占1.02%，较年初预算数增加24.62万元，主要原因是年中安排的治安巡逻队员和网格化人员劳务费。
（4）教育支出0.84万元，占0.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（5）文化旅游体育与传媒支出27.18万元，占1.13%，较年初预算数增加2.19万元，增长8.76%，主要原因是工资调标。
（6）社会保障与就业支出570.10万元，占23.64%，较年初预算数增加46.43万元，增长8.87%，主要原因是工资调标及民政优抚费用增加。
（7）卫生健康支出72.52万元，占3.01%，较年初预算数减少1.47万元，下降1.99%，主要原因是人员调出，医保缴费减少。
（8）节能环保支出70.00万元，占2.90%，较年初预算数增加50.00万元，增长250.00%，主要原因是年中追加污水管网维护费用。
（9）城乡社区支出79.14万元，占3.28%，较年初预算数增加44.26万元，增长126.89%，主要原因是年中安排城镇基础建设资金。
（10）农林水支出783.57万元，占32.50%，较年初预算数增加517.01万元，增长193.96%，主要原因是村干部的工资调标，一事一议、乡村振兴项目支出。
（11）住房保障支出43.74万元，占1.81%，较年初预算数增加2.33万元，增长5.63%，主要原因是人员工资调标相应的增加住房公积金缴费基数。
（12）灾害防治及应急管理支出12.40万元，占0.51%，较年初预算数增加12.40万元，增长0.00%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,236.47万元。其中：人员经费954.96万元，较上年决算数增加24.98万元，增长2.69%，主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费281.51万元，较上年决算数增加27.13万元，增长10.67%，主要原因是物价上涨，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.50万元，较上年决算数减少6.00万元，下降57.14%，主要原因是项目减少。本年支出4.50万元，较上年决算数减少6.00万元，下降57.14%，主要原因是项目减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计8.06万元，较年初预算数减少1.94万元，下降19.40%。较上年支出数减少1.44万元，下降15.16%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车购置费0.00万元，。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车运行维护费3.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.66万元，下降33.20%，较上年支出数减少1.39万元，下降29.39%，主要原因是严格落实公车用车规定，减少公务用车运行费。。
公务接待费4.72万元，主要用于其他单位到我单位学习、调研，接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降5.60%。较上年支出数减少0.05万元，下降1.05%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待68批次485人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费97.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.67万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出256.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费邮电费、物业管理、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、及办公设备购置等开支。机关运行经费较上年决算数增加14.76万元，增长6.12%，主要原因是物价上涨，经费增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.04万元，较上年决算数增加1.13万元，增长38.83%，主要原因是脱贫攻坚推进等会增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.18万元，较上年决算数减少0.83万元，下降13.81%，主要原因是严格执行相关规定，减少培训次数。
国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
五、预算绩效管理情况说明
2019年度我单位未进行预算绩效管理。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
