一、单位基本情况
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院为隶属于重庆市梁平区人力资源和社会保障局的公益一类财政全额预算事业单位。
（一）职能职责
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院以维护当事人合法权益，构建和谐稳定的劳动人事关系为目的，受理、仲裁劳动人事争议案件，承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。
1.负责劳动人事争议处理方面的法律法规以及政策的宣传咨询工作。
2.承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。
3.负责劳动人事专、兼职仲裁员的联络工作。
4.具体承办劳动人事争议案件的审查、立案受理、开庭、调解或裁决等工作。
5.负责对劳动人事争议基层调解组织的业务指导。
6.负责劳动人事争议案件处理情况报表的归纳、分析、报送等工作。
7.负责管理区劳动人事争议仲裁委员会的文书、档案和印鉴。
8.完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他任务。
（二）单位构成
本单位无内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数130.08万元，其中：一般公共预算拨款130.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少2.47万元，主要是一般公共预算拨款减少2.47万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数130.08万元，其中：社会保障和就业支出116.51万元，卫生健康支出5.95万元，住房保障支出7.62万元；支出比2023年减少2.47万元，主要是基本支出减少2.47万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入130.08万元，一般公共预算财政拨款支出130.08万元，比2023年减少2.47万元。其中：基本支出110.08万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少2.47万元，主要原因是本单位2023年退休1人；项目支出20万元，主要用于建立健全劳动人事争议调解仲裁机制，保障我区劳动人事争议调解、仲裁工作有序开展，促进我区劳动人事关系和谐，社会稳定发展，比2023年减少0万元，主要原因是2024年设立项目与上年保持一致。
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.7万元，比2023年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位未预算此费用；公务接待费0.7万元，比2023年增加0.3万元，主要原因是今年拟学习主城及其他区县仲裁院对重大集体劳动人事争议案件的处理方式方法，开展公务接待活动；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位未预算此费用；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本单位未预算此费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费16.88万元，比2023年减少0.32万元，主要原因为本单位2023年退休1人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款20万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位预算公开联系人：曹倩
联系方式：023-53226896
附件：2024年单位预算公开表（仲裁院）
| 表一 |
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| 重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 |
130.08 |
一、本年支出 |
130.08 |
130.08 |
|
|
| 一般公共预算资金 |
130.08 |
社会保障和就业支出 |
116.51 |
116.51 |
|
|
| 政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5.95 |
5.95 |
|
|
| 国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
| 一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 |
130.08 |
支出合计 |
130.08 |
130.08 |
|
|
| 表二 |
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重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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|
单位：万元 |
| 功能分类科目 |
2024年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
130.08 |
110.08 |
20.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
116.51 |
96.51 |
20 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
101.34 |
81.34 |
20 |
| 2080101 |
行政运行 |
81.34 |
81.34 |
|
| 2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
20 |
|
20 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.17 |
15.17 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.34 |
8.34 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.17 |
4.17 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
5.95 |
5.95 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1 |
1 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
7.62 |
7.62 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
7.62 |
7.62 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
7.62 |
7.62 |
|
| 表三 |
|
|
|
|
| 重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|
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|
单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2024年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
| 合计 |
110.08 |
93.2 |
16.88 |
| 301 |
工资福利支出 |
90.34 |
90.34 |
|
| 30101 |
基本工资 |
17.45 |
17.45 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
14.62 |
14.62 |
|
| 30103 |
奖金 |
31.43 |
31.43 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.34 |
8.34 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
4.17 |
4.17 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.95 |
4.95 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.42 |
0.42 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
7.62 |
7.62 |
|
| 30114 |
医疗费 |
0.8 |
0.8 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.54 |
0.54 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
15.88 |
|
15.88 |
| 30201 |
办公费 |
2 |
|
2 |
| 30202 |
印刷费 |
0.5 |
|
0.5 |
| 30205 |
水费 |
0.3 |
|
0.3 |
| 30206 |
电费 |
0.8 |
|
0.8 |
| 30207 |
邮电费 |
2.56 |
|
2.56 |
| 30209 |
物业管理费 |
0.3 |
|
0.3 |
| 30211 |
差旅费 |
1 |
|
1 |
| 30213 |
维修（护）费 |
0.5 |
|
0.5 |
| 30215 |
会议费 |
0.2 |
|
0.2 |
| 30216 |
培训费 |
0.2 |
|
0.2 |
| 30217 |
公务接待费 |
0.3 |
|
0.3 |
| 30226 |
劳务费 |
1.1 |
|
1.1 |
| 30228 |
工会经费 |
0.4 |
|
0.4 |
| 30229 |
福利费 |
0.91 |
|
0.91 |
| 30239 |
其他交通费用 |
4.11 |
|
4.11 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
0.7 |
|
0.7 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
2.86 |
|
| 30307 |
医疗费补助 |
0.2 |
0.2 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.66 |
2.66 |
|
| 310 |
资本性支出 |
1 |
|
1 |
| 31002 |
办公设备购置 |
1 |
|
1 |
| 表四 |
|
|
|
|
|
| 重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2024年预算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 0.7 |
|
|
|
|
0.7 |
| 表五 |
|
|
|
|
| 重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
| 表六 |
|
|
|
| 重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院收支总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 合计 |
130.08 |
合计 |
130.08 |
| 一般公共预算资金 |
130.08 |
社会保障和就业支出 |
116.51 |
| 政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5.95 |
| 国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
7.62 |
| 财政专户管理资金 |
|
|
|
| 事业收入资金 |
|
|
|
| 上级补助收入资金 |
|
|
|
| 附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
| 事业单位经营收入资金 |
|
|
|
| 其他收入资金 |
|
|
|
| 表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
130.08 |
130.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
116.51 |
116.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
101.34 |
101.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080101 |
行政运行 |
81.34 |
81.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.17 |
15.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表八 |
|
|
|
|
| 重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院支出总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
130.08 |
110.08 |
20 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
116.51 |
96.51 |
20 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
101.34 |
81.34 |
20 |
| 2080101 |
行政运行 |
81.34 |
81.34 |
|
| 2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
20 |
|
20 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.17 |
15.17 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.34 |
8.34 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.17 |
4.17 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
5.95 |
5.95 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1 |
1 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
7.62 |
7.62 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
7.62 |
7.62 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
7.62 |
7.62 |
|
| 表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院政府采购预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
301002-重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50015522T000000118999-劳动人事争议仲裁办案经费 |
业务主管部门 |
重庆市梁平区人力资源和社会保障局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
20 |
本级安排（万元) |
20 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
在经济转型及政策调控的背景下，劳动人事争议案件呈现多样化、复杂化趋势，为了劳动人事争议仲裁办案工作顺利开展，依法、及时处理劳动人事争议，维护我区劳动人事关系和谐稳定，每年需办案经费300000元。2011年，经原县政府同意，已将劳动人事争议仲裁办案经费35万元纳入财政预算。 |
| 立项依据 |
渝人社发〔2012〕121号、渝人社发〔2016〕98号、渝治欠办〔2019〕8号、渝治欠办〔2021〕5号、渝人社发〔2012〕141号、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》《劳动人事争议仲裁组织规则》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令 第34号）《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发〔2012〕13号），梁平府办秘函〔2011〕13号等。 |
| 当年绩效目标 |
建立健全劳动人事争议调解仲裁机制，保障我区劳动人事争议调解、仲裁工作有序开展，促进我区劳动人事关系和谐，社会稳定发展。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
案件按期结案率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 |
| 产出指标 |
时效指标 |
年终案件结案率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
一是推进劳动人事争议调解仲裁政务服务工作，落实“四减”要求。二是及时受理、依法仲裁劳动人事争议案件。三是大力推行“互联网+调解”平台，落实仲裁员分片区指导工作制度，提供更加高效、便捷的调解服务。四是加强源头预防，加大对用人单位争议源头预防指导力度，完善预警研判机制，深入排查化解风险隐患。 |
20 |
|
定性 |
无不良社会反应 |
否 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度90%以上 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
案件调处成本不超过1500元/件 |
20 |
元/个 |
≤ |
1500 |
是 |
渝公网安备50022802000041号
