一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区就业和人才中心现行的职能职责是组织开展职业技能、就业创业等职业培训；承担失业保险有关经办服务工作；负责人力资源市场建设及日常管理，开展创业指导服务；开展流动人员人事档案管理服务；统筹劳务开发和农民工综合服务工作。

（二）单位构成

部门本级内设机构1个，机构规范简称为：就业中心，无二级预算单位。我中心内设9个机构科室，分别是办公室、城乡就业统筹科、人力资源服务科、创业指导服务科、职业培训指导科、失业保险科、劳务开发科、财务科、流动人员档案管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7808.54万元，其中：一般公共预算拨款7808.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元0；收入比2023年减少118.81万元，主要是一般公共预算拨款减少118.81万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7808.54万元，其中：一般公共服务支出7808.54万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出5747.33万元，卫生健康支出28.7万元，住房保障支出  34.88万元，农林水支出1997.63万元；支出比2023年减少118.81万元，主要是基本支出增加11.79万元，项目支出减少130.6万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7808.54万元，一般公共预算财政拨款支出7808.54万元，比2023年减少118.81万元。其中：基本支出512.91万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加11.79万元，主要原因是单位职工职级上调等；项目支出7295.63万元，主要用于就业创业等重点工作，比2023年减少130.6万元，主要原因一是就业补助资金增加748万元；二是创业担保贷款贴息资金减少918.6万元；三是就业创业工作经费增加60万元。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.8万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无因公出国情形发生；公务接待费0.8万元，比2023年增加0万元，主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我中心无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是我中心无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费68.6万元，比2023年减少0.2万元，主要原因为一是人员增减变化，职级高的职工退休或调出，职级低的职工调入或新进导致福利费、工会经费及其他交通费用减少；二是部分职工级别调增，工资变化导致福利费、工会经费及其他交通费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7808.54万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人：谢鸶羽     

联系方式：023-53253483

附件：就业中心2024年部门预算附表