一、单位基本情况

重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院为隶属于重庆市梁平区人力资源和社会保障局的公益一类财政全额预算事业单位。

（一）职能职责

重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院以维护当事人合法权益，构建和谐稳定的劳动人事关系为目的，受理、仲裁劳动人事争议案件，承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

1.负责劳动人事争议处理方面的法律法规以及政策的宣传咨询工作。

2.承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

3.负责劳动人事专、兼职仲裁员的联络工作。

4.具体承办劳动人事争议案件的审查、立案受理、开庭、调解或裁决等工作。

5.负责对劳动人事争议基层调解组织的业务指导。

6.负责劳动人事争议案件处理情况报表的归纳、分析、报送等工作。

7.负责管理区劳动人事争议仲裁委员会的文书、档案和印鉴。

8.完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数132.55万元，其中：一般公共预算拨款132.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加41.38万元，主要是人员经费拨款增加31.51万元，公用经费拨款增加5.29万元，项目经费拨款增加5万元，上年结转减少0.42万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数132.55万元，其中：一般公共服务支出预算132.55万元，社会保障和就业支出预算119.97万元，卫生健康支出预算4.34万元，住房保障支出预算8.24万元。支出预算较2022年增加41.38万元，主要是基本支出预算增加36.8万元，项目支出预算增加5万元，上年结转结余资金支出减少0.42万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入132.55万元，一般公共预算财政拨款支出132.55万元，比2022年增加41.8万元。其中：基本支出112.55万元，比2022年增加36.8万元，主要原因是本单位2023年初人数较2022年初人数增加1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2022年增加5万元，主要原因是受经济压力影响，劳动人事争议案件数量增加、处理难度加大，主要用于建立健全劳动人事争议调解仲裁机制，保障我区劳动人事争议调解、仲裁工作有序开展，促进我区劳动人事关系和谐，社会稳定发展。

重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.4万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位未预算此费用；公务接待费0.4万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位加强内部控制管理，继续从严从紧控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位未预算此费用；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位未预算此费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费17.2万元，比上年增加5.29万元，主要原因为本单位2023年初人数较2022年初人数增加1人。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：骆勋平   电话：023-53226896

附件：1.重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院财政拨款收支总表

           2.重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款支出预算表

           3.重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

           4.重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院一般公共预算“三公”经费支出表

           5.重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院政府性基金预算支出表

           6.重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院单位收支总表

           7.重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院单位收入总表

           8.重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院单位支出总表

           9.重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院政府采购预算明细表

           10.2023年项目绩效目标表

附件10

2023年项目绩效目标表

重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院2023年单位预算情况说明.doc