[ 索引号 ]	11500228008652230Y/2022-00051	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	人事工作	[ 体裁分类 ]	公告公示
[ 发布机构 ]	梁平区人力社保局
[ 成文日期 ]	2022-02-15	[ 发布日期 ]	2022-02-15

重庆市梁平区退休干部活动中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市梁平区退休干部活动中心为隶属于重庆市梁平区人力资源和社会保障局的公益一类财政全额预算事业单位。

（一）职能职责

重庆市梁平区退休干部服务中心为全区退休干部提供服务，抓好退休干部的管理，组织退休干部发挥余热。

1.宣传、贯彻执行党和国家退休工作的方针、政策。

2.负责退休干部管理、服务工作，组织退休干部发挥余热作用，切实抓好退休干部政治生活待遇的落实。

3.组织退休干部开展多种形式的文化、体育、健身等娱乐活动。

4.负责区退休干部活动中心场所的管理和指导。

5.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数21.28万元，其中：一般公共预算拨款21.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加2.75万元，主要是人员经费拨款增加2.75万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数21.28万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算19.34万元，卫生健康支出预算1.06万元，住房保障支出预算0.88万元。支出预算较2021年增加2.75万元，主要是基本支出预算增加2.75万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入21.28万元，一般公共预算财政拨款支出21.28万元，比2021年增加2.75万元。其中：基本支出21.28万元，比2021年增加2.75万元，主要原因是2021年部分工作人员因岗位变动等原因增加人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位未预算项目支出。

重庆市梁平区退休干部活动中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位未预算此费用；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位未预算此费用；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位未预算此费用；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位未预算此费用。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年无项目支出预算，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘玥联系方式： 023-53888133

附件1

重庆市梁平区退休干部活动中心财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	21.28	一、本年支出	21.28	21.28
一般公共预算拨款	21.28	一般公共服务
政府性基金预算拨款		国防
国有资本经营预算拨款		公共安全
		教育
二、上年结转		科学技术
一般公共预算拨款		文化旅游体育与传媒
政府性基金预算拨款		社会保障和就业	19.34	19.34
国有资本经营预算拨款		卫生健康	1.06	1.06
		节能环保
		城乡社区
		农林水
		交通运输
		资源勘探工业信息
		商业服务业
		住房保障	0.88	0.88

		二、结转下年
收入总数	21.28	支出总数	21.28	21.28

附件2

重庆市梁平区退休干部活动中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	21.28	21.28
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.91	14.91
2080150	事业运行	14.91	14.91
20805	行政事业单位养老支出	4.43	4.43
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.18	1.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59
210	卫生健康支出	1.06	1.06
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36
221	住房保障支出	0.88	0.88
22102	住房改革支出	0.88	0.88
2210201	住房公积金	0.88	0.88

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市梁平区退休干部活动中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	21.28	19.44	1.84
301	工资福利支出	16.58	16.58
30101	基本工资	3.44	3.44
30102	津贴补贴	0.16	0.16
30107	绩效工资	9.41	9.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.18	1.18
30109	职业年金缴费	0.59	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	0.7	0.7
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06
30113	住房公积金	0.88	0.88
30114	医疗费	0.16	0.16
302	商品和服务支出	1.84		1.84
30201	办公费	0.3		0.3
30202	印刷费	0.3		0.3
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.4		0.4
30211	差旅费	0.4		0.4
30216	培训费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.09		0.09
30229	福利费	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86
30307	医疗费	0.2	0.2
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66

附件4

附件5

重庆市梁平区退休干部活动中心政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
208	社会保障和就业支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件6

重庆市梁平区退休干部活动中心单位收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	21.28	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		国防支出
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出
事业收入预算		教育支出
事业单位经营收入预算		社会保障和就业支出	19.34
其他收入预算		医疗卫生与计划生育支出	1.06
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	0.88


本年收入合计	21.28	本年支出合计	21.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	21.28	支出总计	21.28

附件7

重庆市梁平区退休干部活动中心单位收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	21.28		21.28
208	社会保障和就业支出	19.34		19.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.91		14.91
2080150	事业运行	14.91		14.91
20805	行政事业单位养老支出	4.43		4.43
2080502	事业单位离退休	2.66		2.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.18		1.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59		0.59
210	卫生健康支出	1.06		1.06
21011	行政事业单位医疗	1.06		1.06
2101102	事业单位医疗	0.7		0.7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36		0.36
221	住房保障支出	0.88		0.88
22102	住房改革支出	0.88		0.88
2210201	住房公积金	0.88		0.88

附件8

重庆市梁平区退休干部活动中心单位支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	21.28	21.28
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.91	14.91
2080150	事业运行	14.91	14.91
20805	行政事业单位养老支出	4.43	4.43
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.18	1.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59
210	卫生健康支出	1.06	1.06
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36
221	住房保障支出	0.88	0.88
22102	住房改革支出	0.88	0.88
2210201	住房公积金	0.88	0.88

附件9

重庆市梁平区退休干部活动中心政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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重庆市梁平区退休干部活动中心

一般公共预算“三公”经费支出表

公务用车购置及运行费