| [ 索引号 ] | 11500228008652230Y/2022-00045 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 梁平区人力社保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-02-15 | [ 发布日期 ] | 2022-02-15 |
重庆市梁平区就业和人才中心2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区就业和人才中心现行的职能职责是组织开展职业技能、就业创业等职业培训；承担失业保险有关经办服务工作；负责人力资源市场建设及日常管理，开展创业指导服务；开展流动人员人事档案管理服务；统筹劳务开发和农民工综合服务工作。
（二）单位构成
重庆市梁平区就业和人才中心内设9个机构科室，分别是办公室、城乡就业统筹科、人力资源服务科、创业指导服务科、职业培训指导科、失业保险科、劳务开发科、财务科、流动人员档案管理科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数11236.86万元，其中：一般公共预算拨款11236.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加3872.98万元，主要是基本支出增加39.21万元，项目支出中创业担保贷款和就业补助资金拨款等增加3833.77万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数11236.86万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算9202.18万元，卫生健康支出预算19.53万元，农林水支出1997万元，住房保障支出预算18.14万元。支出预算较2021年增加3872.98万元，主要是基本支出增加39.21万元，项目支出中创业担保贷款和就业补助资金拨款等增加3833.77万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入11236.86万元，一般公共预算财政拨款支出11236.86万元，比2021年增加3872.98万元。其中：基本支出424.30万元，比2021年增加39.21万元，主要原因是工资调资、社保及住房公积金等相应增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10812.56万元，比2021年增加3833.77元，主要原因是创业担保贷款及就业补助资金的增加等，主要用于就业创业等重点工作。
重庆市梁平区就业和人才中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0.80万元，比2021年增加0.60万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少比2020年减少0万元，主要原因是无因公出国情形发生；公务接待费0.80万元，比2021年增加0.60万元，主要原因是2022年我单位预计将接受就业补助资金、创业担保贷款贴息资金审计；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无公务车辆；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车编制。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费60.02万元，比上年增加3.22万元，主要原因为主要原因为职工级别调增，工资变化导致福利费、工会经费及其他交通费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10812.56万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：谢鸶羽
联系方式： 023-53253483
附件3-1
| 重庆市梁平区就业和人才中心财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 7,363.88 | 一、本年支出 | 11,236.86 | 11,236.86 | ||
| 一般公共预算拨款 | 11,236.86 | 社会保障和就业 | 9,202.18 | 9,202.18 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 卫生健康 | 19.54 | 19.54 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 农林水事务 | 1,997.00 | 1,997.00 | |||
| 二、上年结转 | 住房保障支出 | 18.14 | 18.14 | |||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 11,236.86 | 支出总数 | 11,236.86 | 11,236.86 | ||
附件3-2
| 重庆市梁平区就业和人才中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 11,236.86 | 424.30 | 10,812.56 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,151.18 | 386.62 | 51.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 323.81 | 323.81 | |
| 2080101 | 行政运行 | 323.81 | 323.81 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1.00 | 1.00 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.81 | 62.81 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.60 | 26.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.14 | 24.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.07 | 12.07 | |
| 20807 | 就业补助 | 8,723.56 | 8,723.56 | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 547.09 | 547.09 | |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 3,310.11 | 3,310.11 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2,544.00 | 2,544.00 | |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 104.93 | 104.93 | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 150.00 | 150.00 | |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 225.00 | 225.00 | |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 12.00 | 12.00 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 230.43 | 230.43 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.00 | 41.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.00 | 41.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.54 | 19.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.54 | 19.54 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.34 | 14.34 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.20 | 5.20 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,997.00 | 1,997.00 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,997.00 | 1,997.00 | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 1,997.00 | 1,997.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.14 | 18.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.14 | 18.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.14 | 18.14 | |
附件3-3
| 重庆市梁平区就业和人才中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 424.30 | 364.28 | 60.02 | |
| 301 | 工资福利支出 | 345.66 | 335.66 | 10.00 |
| 30101 | 基本工资 | 75.32 | 75.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.48 | 64.48 | |
| 30103 | 奖金 | 11.37 | 11.37 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.14 | 24.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.07 | 12.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.33 | 14.33 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.14 | 18.14 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 111.40 | 111.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.02 | 45.02 | |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.81 | 1.81 | |
| 30229 | 福利费 | 2.03 | 2.03 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.68 | 16.68 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.62 | 28.62 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 2.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.60 | 26.6 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 5.00 | 5 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 5.00 | 5 | |
附件3-4
| 重庆市梁平区就业和人才中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2022年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.80 | 0.80 | ||||
附件3-5
| 重庆市梁平区就业和人才中心政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
| 2082201 | 移民补助 | |||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | |||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
附件3-6
| 重庆市梁平区就业和人才中心部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 11,236.86 | 社会保障和就业 | 9,202.18 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康 | 19.54 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 农林水事务 | 1,997.00 | |
| 事业收入预算 | 住房保障 | 18.14 | |
| 事业单位经营收入预算 | |||
| 其他收入预算 | |||
| 本年收入合计 | 11,236.86 | 本年支出合计 | 11,236.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 11,236.86 | 支出总计 | 11,236.86 |
附件3-7
| 重庆市梁平区就业和人才中心部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 | ||||||||
| 合计 | 11,236.86 | 11,236.86 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,202.18 | 9,202.18 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 374.81 | 374.81 | ||||||||
| 2080101 | 行政运行 | 323.81 | 323.81 | ||||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障事务 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.81 | 62.81 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.60 | 26.60 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.14 | 24.14 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.07 | 12.07 | ||||||||
| 20807 | 就业补助 | 8,723.56 | 8,723.56 | ||||||||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 547.09 | 547.09 | ||||||||
| 2080702 | 职业培训补贴 | 1,600.00 | |||||||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 3,310.11 | 3,310.11 | ||||||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2,544.00 | 2,544.00 | ||||||||
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 104.93 | 104.93 | ||||||||
| 2080711 | 就业见习补贴 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 225.00 | 225.00 | ||||||||
| 2080713 | 促进创业补贴 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 230.43 | 230.43 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.00 | 41.00 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.00 | 41.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 19.54 | 19.54 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.54 | 19.54 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.34 | 14.34 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.20 | 5.20 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,997.00 | 1,997.00 | ||||||||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,997.00 | 1,997.00 | ||||||||
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 1,997.00 | 1,997.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.14 | 18.14 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.14 | 18.14 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.14 | 18.14 | ||||||||
附件3-8
| 重庆市梁平区就业和人才中心部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 11,236.86 | 424.30 | 10,812.56 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,202.18 | 386.62 | 8,815.56 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 374.81 | 323.81 | 51.00 | |||
| 2080101 | 行政运行 | 323.81 | 323.81 | ||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.81 | 62.81 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.60 | 26.60 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.14 | 24.14 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.07 | 12.07 | ||||
| 20807 | 就业补助 | 8,723.56 | 8,723.56 | ||||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 547.09 | 547.09 | ||||
| 2080702 | 职业培训补贴 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 3,310.11 | 3,310.11 | ||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2,544.00 | 2,544.00 | ||||
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 104.93 | 104.93 | ||||
| 2080711 | 就业见习补贴 | 150.00 | 150.00 | ||||
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 225.00 | 225.00 | ||||
| 2080713 | 促进创业补贴 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 230.43 | 230.43 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.00 | 41.00 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.00 | 41.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 19.54 | 19.54 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.54 | 19.54 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.34 | 14.34 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.20 | 5.20 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 1,997.00 | 1,997.00 | ||||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,997.00 | 1,997.00 | ||||
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 1,997.00 | 1,997.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.14 | 18.14 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.14 | 18.14 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.14 | 18.14 | ||||
附件3-9
| 重庆市梁平区就业和人才中心政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 合计 | 无 | |||||||||
| 货物类 | ||||||||||
| 服务类 | ||||||||||
| 工程类 | ||||||||||
附件3-10
| 2022年部门预算整体绩效目标表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 总体资金 情况（万元） |
预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
| 6057.66 | 424.30 | 424.30 | 5633.36 | 5633.36 | ||||||
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 |
整体 绩效 目标 |
加大政策落实力度，开展各项公共就业服务专项活动，助推民营企业发展，创造更多就业岗位，促进重点就业群体就业，加大对登记失业人员的就业帮扶力度，提高就业服务水平，积极促进登记失业人员就业，全力促进就业创业。预计2022年，全区城镇新增就业5000人以上；发放创业担保贷款1亿元以上；应届高校毕业生就业率保持在90%以上；加强劳动者职业技能培训，积极开展职业技能鉴定，实施“技能兴业”培训提升行动，引导和鼓励企业新招工和转岗人员参加培训。 | ||||||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇新增就业人数 | ≥ | 5000 | 人 | 20 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放创业担保贷款额度 | ≥ | 10000 | 万元 | 20 | ||||
| 履职效能 | 质量指标 | 高校毕业生年底就业率 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||
| 履职效能 | 时效指标 | 各类就业创业补贴拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 就业创业服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||
附件3-11
| 2022年项目绩效目标表 | ||||||||||
| 单位信息 | 区就业和人才中心 | 预算项目 | 公益性岗位补贴 | 职能职责与活动 | 公益性岗位 | |||||
| 主管部门 | 区人力社保局 | 项目经办人 | 项目总额 | 2544 | 万元 | |||||
| 预算执行率权重 | 10% | 项目经办人电话 | 其中：财政资金 | 2544 | 万元 | |||||
| 年度目标 | 建立就业援助长效机制，过渡性安置就业困难人员通过公益性岗位实现就业，做好“稳就业”和“保就业”。 | 财政专户管理资金 | 万元 | |||||||
| 单位资金 | 万元 | |||||||||
| 社会投入资金 | 万元 | |||||||||
| 银行贷款 | 万元 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 本年权重 （%） |
指标方向性 |
| 产出指标 | 成本指标 | 公益性岗位补贴发放准确率公益性岗位补贴 | ≤ | 21600 | 21600 | 元/人年 | 18 | 18 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥ | 95 | 95 | % | 18 | 18 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥ | 1400 | 1400 | 人 | 18 | 18 | 反向指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年末城镇登记失业率 | ≤ | 5 | 5 | % | 18 | 18 | 反向指标 | |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 18 | 18 | 反向指标 | |
