一、单位基本情况
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院为隶属于重庆市梁平区人力资源和社会保障局的公益一类财政全额预算事业单位。
（一）职能职责
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院以维护当事人合法权益，构建和谐稳定的劳动人事关系为目的，受理、仲裁劳动人事争议案件，承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。
1.负责劳动人事争议处理方面的法律法规以及政策的宣传咨询工作。
2.承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。
3.负责劳动人事专、兼职仲裁员的联络工作。
4.具体承办劳动人事争议案件的审查、立案受理、开庭、调解或裁决等工作。
5.负责对劳动人事争议基层调解组织的业务指导。
6.负责劳动人事争议案件处理情况报表的归纳、分析、报送等工作。
7.负责管理区劳动人事争议仲裁委员会的文书、档案和印鉴。
8.完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他任务。
（二）单位构成
本单位无内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数91.17万元，其中：一般公共预算拨款90.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加1.54万元，主要是人员经费拨款增加1.54万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数91.17万元，其中：社会保障和就业支出预算84.59万元，卫生健康支出预算3.15万元，住房保障支出预算3.43万元。支出预算较2021年增加1.54万元，主要是基本支出预算增加1.57万元，项目支出预算减少0.03万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入90.75万元，一般公共预算财政拨款支出90.75万元，比2021年增加1.57万元。其中：基本支出75.75万元，比2021年增加1.57万元，主要原因是部分工作人员因职级变动等原因增加人员经费、公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15万元，与2021年持平，主要用于建立健全劳动人事争议调解仲裁机制，保障我区劳动人事争议调解、仲裁工作有序开展，促进我区劳动人事关系和谐，社会稳定发展。
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0.4万元，比2021年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位未预算此费用；公务接待费0.4万元，比2021年增加0.2万元，主要原因是2022年在基层调解组织中推广使用全国劳动人事争议在线调解服务平台，需公务接待；公务用车运行维护费0元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位未预算此费用；公务用车购置费0万元，与2021年减少0万元，主要原因是本单位未预算此费用。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费11.91万元，比上年减少0.26万元，主要原因为我单位贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：骆勋平 联系方式：023-53226896
附件1
|
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院财政拨款收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
90.75 |
一般公共服务 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全 |
|
|
|
|
|
|
教育 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
科学技术 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业 |
84.17 |
84.17 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区 |
|
|
|
|
|
|
农林水 |
|
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业 |
|
|
|
|
|
|
住房保障 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总数 |
90.75 |
支出总数 |
90.75 |
90.75 |
|
|
附件2
|
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
90.75 |
75.75 |
15 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.17 |
69.17 |
15 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.83 |
62.83 |
15 |
|
2080101 |
行政运行 |
62.83 |
62.83 |
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
15 |
|
15 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.34 |
6.34 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.23 |
4.23 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.15 |
3.15 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.51 |
2.51 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.43 |
3.43 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.43 |
3.43 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.43 |
3.43 |
|
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3
|
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
75.75 |
63.84 |
11.91 |
|
301 |
工资福利支出 |
63.84 |
63.84 |
|
|
30101 |
基本工资 |
12.68 |
12.68 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.91 |
13.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.98 |
1.98 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.23 |
4.23 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.11 |
2.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.51 |
2.51 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
0.21 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.43 |
3.43 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.14 |
22.14 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
11.91 |
|
11.91 |
|
30201 |
办公费 |
3 |
|
3 |
|
30202 |
印刷费 |
1 |
|
1 |
|
30205 |
水费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30206 |
电费 |
1 |
|
1 |
|
30207 |
邮电费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30211 |
差旅费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30216 |
培训费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30226 |
劳务费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30228 |
工会经费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
30229 |
福利费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.53 |
|
3.53 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.3 |
|
0.3 |
附件4
|
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
2022年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
0.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.4 |
附件5
|
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院政府性基金预算支出表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件6
|
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院单位收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
90.75 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业收入预算 |
|
教育支出 |
|
|
事业单位经营收入预算 |
|
社会保障和就业支出 |
84.59 |
|
其他收入预算 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.15 |
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
3.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
90.75 |
本年支出合计 |
91.17 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
0.42 |
|
|
|
收入总计 |
91.17 |
支出总计 |
91.17 |
附件7
|
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院单位收入总表 |
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年
结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 |
|
合计 |
91.17 |
0.42 |
90.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.59 |
0.42 |
84.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.83 |
|
77.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
62.83 |
|
62.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.34 |
|
6.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.23 |
|
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.11 |
|
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.15 |
|
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.15 |
|
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.51 |
|
2.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.43 |
|
3.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.43 |
|
3.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.43 |
|
3.43 |
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院单位支出总表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位
经营支出 |
对下级单
位补助支出 |
|
合计 |
91.17 |
70.75 |
15.42 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.59 |
69.17 |
15.42 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.83 |
62.83 |
15 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
62.83 |
62.83 |
|
|
|
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.34 |
6.34 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
附件9
|
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院政府采购预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|
合计 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
货物类 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
服务类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工程类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
附件10
2022年项目绩效目标表
|
单位信息： |
重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院 |
预算项目： |
50015522T000000118999-劳动人事争议仲裁办案经费 |
职能职责与活动： |
02-劳动人事争议仲裁办案经费 |
|
主管部门： |
重庆市梁平区人力资源和社会保障局 |
项目经办人： |
骆勋平 |
项目总额： |
15 |
万元 |
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
023-53226896 |
其中: 财政资金： |
15 |
万元 |
|
年度目标： |
建立健全劳动人事争议调解仲裁机制，保障我区劳动人事争议调解、仲裁工作有序开展，促进我区劳动人事关系和谐，社会稳定发展。 |
财政专户管理资金： |
|
万元 |
|
单位资金： |
|
万元 |
|
社会投入资金： |
|
万元 |
|
银行贷款： |
|
万元 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史
参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 |
|
产出指标 |
时效指标 |
年终案件结案率 |
≥ |
95 |
95 |
95 |
% |
20 |
20 |
正向指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
案件按期结案率 |
＝ |
100 |
100 |
100 |
% |
20 |
20 |
正向指标 |
|
产出指标 |
成本指标 |
案件调处成本控制在1500元/件以内 |
≤ |
1500 |
1500 |
1500 |
元/个 |
20 |
20 |
反向指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
一是推进劳动人事争议调解仲裁政务服务工作，落实“四减”要求。二是及时受理、依法仲裁劳动人事争议案件。三是大力推行“互联网+调解”平台，落实仲裁员分片区指导工作制度，提供更加高效、便捷的调解服务。四是加强源头预防，加大对用人单位争议源头预防指导力度，完善预警研判机制，深入排查化解风险隐患。 |
定性 |
|
2 |
2 |
|
20 |
20 |
正向指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
正向指标 |
