[ 索引号 ]	11500228008652230Y/2022-00041	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	社会保障	[ 体裁分类 ]	公告公示
[ 发布机构 ]	梁平区人力社保局
[ 成文日期 ]	2022-02-15	[ 发布日期 ]	2022-02-15

重庆市梁平区社会保险事务中心2022年部门预算情况说明预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．宗旨

健全社会保险经办管理体制，建立便民快捷的服务体系。

2．主要职责任务

贯彻落实社会保险政策，经办社会保险业务。

3．具体职责任务

（1）贯彻执行国家和市关于养老（含职业年金，下同）、工伤保险的法律、法规和政策。

（2）制定全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务流程，指导和监督全区社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务业务。

（3）编制全区养老、工伤保险征缴计划和支付计划；审核办理全区养老、工伤保险参保征缴和待遇发放业务；指导和监督全区社会保险经办机构实施统一征缴管理和按规定划拨社保基金。

（4）编制全区养老、工伤保险基金预决算草案，负责全区基金财务管理和指导工作。

（5）制定全区社会保险经办机构审计稽核工作计划并组织实施，指导和监督全区社会保险经办机构建立和完善内控制度。

（6）制定全区社会保险经办业务档案建设规划和标准，指导和监督全区社会保险经办机构档案标准化建设，承担区级社会保险业务档案的管理。

（7）提供社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项。

（8）协同有关部门制定和实施全区社会保险信息化建设规划，负责提供社会保险信息化建设需求。

（9）拟定全区社会保险经办机构工作人员能力提升培训计划，并组织实施。

（10）承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区社会保险事务中心隶属于重庆市梁平区人力资源和社会保障局管理的公益一类财政全额预算事业单位，按正处级管理。

单位设12个内设机构，分别是综合科、基金财务科、单位参保科、个人参保科、机关事业单位养老待遇科、企业职工养老待遇科、城乡居民养老待遇科、工伤待遇科、信息档案管理科、稽核督查科、社保卡管理科、公共业务科。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数23764.02万元，其中：一般公共预算拨款23764.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2021年增加22218.14万元，主要原因：一是在职村（社区）专职工作人员养老保险补贴政策及缴费基数变动；二是重庆市被征地人员养老保障资金的补助的政策变动；三是重庆市职业年金清算缴费资金政策的变动，增大了收入总量。

（二）支出预算：2022年年初预算数23764.02万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算23705.27万元，卫生健康支出预算29.62万元，住房保障支出预算29.13万元。支出预算较2021年增加22218.14万元，主要是基本支出预算增加49.01万元，项目支出预算增加22169.13万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入23764.02万元，一般公共预算财政拨款支出23764.02万元，比2021年增加22218.14万元。其中：基本支出651.02万元，比2021年增加49.01万元，主要原因是人员经费增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出23113万元，比2021年增加22169.13万元，主要原因是：一是在职村（社区）专职工作人员养老保险补贴政策及缴费基数变动；二是重庆市被征地人员养老保障资金的补助的政策变动；三是重庆市职业年金清算缴费资金政策的变动，增大了支出总量。

2022年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2021年增加（或减少）0.00万元，主要原因是重庆市梁平区社会保险事务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.12万元，比2021年减少0.17万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2021年减少（或增加）0.00万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费3.12万元，比2021年减少0.17万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少（或增加）0.00万元，主要原因是公务用车改革后，原来的3辆小车移交区车改办，单位没有配置公务用车；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少（或增加）0.00万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费62.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23764.02万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：周继明，联系方式：023-53228558）

附件：3-1.财政拨款收支总表

3-2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3-3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

3-4.一般公共预算“三公”经费支出表

3-5.政府性基金预算支出表

3-6.部门收支总表

3-7.部门收入总表

3-8.部门支出总表

3-9.政府采购预算明细表

3-10.部门预算整体绩效目标表

3-11.项目绩效目标表

附件3-1

重庆市梁平区社会保险事务中心财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	23,764.02	一、本年支出	23,764.02	23,764.02
一般公共预算拨款	23,764.02	社会保障和就业	23,705.27	23,705.27
		卫生健康	29.62	29.62
		住房保障支出	29.13	29.13
收入总数	23,764.02	支出总数	23,764.02	23,764.02

附件3-2

重庆市梁平区社会保险事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		23,764.02	651.02	23,113.00
208	社会保障和就业支出	23,705.27	592.27	23,113.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	671.74	512.74	159.00
2080101	行政运行	512.74	512.74
2080109	社会保险经办机构	159.00		159.00
20805	行政事业单位离退休	79.53	79.53
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83
2080506	机关事业单位职业年金支出	19.42	19.42
20899	其他社会保障和就业支出(款)	22,954.00		22,954.00
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	22,954.00		22,954.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.62	29.62
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56
221	住房保障支出	29.13	29.13
22102	住房改革支出	29.13	29.13
2210201	住房公积金	29.13	29.13
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

重庆市梁平区社会保险事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		651.02	589.02	62.00
301	工资福利支出	567.72	567.72
30101	基本工资	123.17	123.17
30102	津贴补贴	96.44	96.44
30103	奖金	18.30	18.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83	38.83
30109	职业年金缴费	19.42	19.42
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	29.62
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94
30113	住房公积金	29.13	29.13
30199	其他工资福利支出	210.87	210.87
302	商品和服务支出	62.00		62.00
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	国内差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	21.30	21.30
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.28	21.28

附件3-4

重庆市梁平区社会保险事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.12					3.12

附件3-5

重庆市梁平区社会保险事务中心政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
合计
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201	移民补助
2082202	基础设施建设和经济发展
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件3-6

重庆市梁平区社会保险事务中心部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	23,764.02	社会保障和就业	23,705.27
		卫生健康	29.62
		住房保障	29.13
本年收入合计	23,764.02	本年支出合计	23,764.02
收入总计	23,764.02	支出总计	23,764.02

附件3-7

重庆市梁平区社会保险事务中心部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费预算收入
合计		23,764.02		23,764.02
208	社会保障和就业支出	23,705.27		23,705.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	671.74		671.74
2080101	行政运行	512.74		512.74
2080109	社会保险经办机构	159.00		159.00
20805	行政事业单位离退休	79.53		79.53
2080501	行政单位离退休	21.28		21.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83		38.83
2080506	机关事业单位职业年金支出	19.42		19.42
20899	其他社会保障和就业支出(款)	22,954.00		22,954.00
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	22,954.00		22,954.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.62		29.62
21011	行政事业单位医疗	29.62		29.62
2101101	行政单位医疗	23.06		23.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56		6.56
221	住房保障支出	29.13		29.13
22102	住房改革支出	29.13		29.13
2210201	住房公积金	29.13		29.13

附件3-8

重庆市梁平区社会保险事务中心部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		23,764.02	651.02	23,113.00
208	社会保障和就业支出	23,705.27	592.27	23,113.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	671.74	512.74	159.00
2080101	行政运行	512.74	512.74
2080109	社会保险经办机构	159.00		159.00
20805	行政事业单位离退休	79.53	79.53
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83
2080506	机关事业单位职业年金支出	19.42	19.42
20899	其他社会保障和就业支出(款)	22,954.00		22954.00
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	22,954.00		22954.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.62	29.62
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56
221	住房保障支出	29.13	29.13
22102	住房改革支出	29.13	29.13
2210201	住房公积金	29.13	29.13

附件3-9

重庆市梁平区社会保险事务中心政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算
合计
货物类
服务类
工程类
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

附件3-10

2022年部门预算整体绩效目标表

总体资金情况（万元）		预算支出总额		基本支出				项目支出
				合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		23764.02		651.02	651.02			23113.00	23113.00
部门整体绩效情况	整体绩效目标		紧紧围绕办好社保民生实事，认真做好参保扩面和待遇发放，全面落实各项社保惠民政策，大力优化社保经办营商环境，稳步拓展社保乡村振兴，严格开展社会保险金安全检查，不断夯实社保各项基础工作，努力增强群众的幸福感和获得感。
	年度绩效指标
	一级指标		二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标		数量指标		社会保险参保扩面人数累计达54.86万人			≥	54.86	万	20
	履职效能		时效指标		社会保险待遇发放累计达215.42万人次，发放金额211710.46万元			≥	215.42	万	20
	社会效应		社会效益		按时足额发放率和社会化发放率100%			≤	95	%	20
	可持续发展能力		可持续发展能力		执行“广覆盖、保基本、多层次、可持续”方针			≥	54.86	万人	20
	服务对象满意度		服务对象满意度		社保中心来办事群众对业务经办结果好评率			≥	98	%	20

附件3-11

2022年项目绩效目标表

单位信息：

重庆市梁平区社会保险事务中心

预算项目：

在职村（社区）专职工作人员养老保险补助

职能职责与活动：

个人参保

主管部门：

重庆市梁平区人力资源和社会保障局

项目经办人：

周继明　

项目总额：

651.00

万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

02353228558

其中: 财政资金：

651.00

万元

年度目标：

按照梁委组〔2019〕92号梁平区在职村干部参加基本养老保险实施办法（试行），2020年1月1日及其以后的在职村干部；从2020年1月1日起，足额缴纳基本养老保险费且未享受养老保险待遇的村干部，享受基本养老保险缴费补贴。在职村干部参加基本养老保险补贴资金由区级财政予以保障。2022年在职村干部1300人，全年参保补助651.00万元。

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

本年指标值

度量单位

权重(%)

本年权重(%)

指标方向性

满意度指标

服务对象满意度指标

养老保险领取待遇人群满意度

≥

产出指标

质量指标

养老保险待遇发放足额率

≥

100

效益指标

社会效益指标

基本养老保险参保率

≥

产出指标

数量指标

城乡养老保险参保率

≥

产出指标

时效指标

待遇兑现及时率

≥

100

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