一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市梁平区就业和人才中心现行的职能职责是组织开展职业技能、就业创业等职业培训；承担失业保险有关经办服务工作；负责人力资源市场建设及日常管理，开展创业指导服务；开展流动人员人事档案管理服务；统筹劳务开发和农民工综合服务工作。宗旨是为劳动者和用人单位提供公共就业创业服务和人才服务。

（二）机构设置。

重庆市梁平区就业和人才中心为隶属于区人力社保局的公益一类财政全额预算事业单位，按副处级管理。中心内设9个机构科室，分别是办公室、城乡就业统筹科、人力资源服务科、创业指导科、职业培训指导科、失业保险科、劳务开发科、财务科、流动人员档案管理科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位是重庆市梁平区就业和人才中心（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计5,062.29万元，支出总计5,062.29万元。收支较上年决算数增加760.47万元、增长17.7%，主要原因是财政拨款收入增加，就业补助资金较2020年增加了990.72万元。

2.收入情况。2021年度收入合计5,062.29万元，较上年决算数增加760.47万元，增长17.7%，主要原因是财政拨款收入增加，就业补助资金较2020年增加了990.72万元。其中：财政拨款收入5,062.29万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5,062.29万元，较上年决算数增加760.47万元，增长17.7%，主要原因是财政拨款收入增加，就业补助资金较2020年增加了990.72万元。其中：基本支出443.27万元，占8.8%；项目支出4,619.02万元，占91.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是2020及2021年度均无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5,062.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,002.46万元，增长24.7%。主要原因是财政拨款收入增加，就业补助资金较2020年增加了990.72万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,062.29万元，较上年决算数增加1,002.46万元，增长24.7%。主要原因是财政拨款收入增加，就业补助资金较2020年增加了990.72万元。较年初预算数减少2,358.42万元，下降31.8%。主要原因是年初预算时将就业补助资金全部纳入，而决算时就业补助资金中公益性岗位等项目资金由资金实际使用乡镇及部门办理决算，不在本部门办决算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,062.29万元，较上年决算数增加1,002.46万元，增长24.7%。主要原因是财政拨款收入增加，就业补助资金较2020年增加了990.72万元。较年初预算数减少2,358.42万元，下降31.8%。主要原因是年初预算时将就业补助资金全部纳入，而决算时就业补助资金中公益性岗位等项目资金由资金实际使用乡镇及部门办理决算，不在本部门办决算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是2020及2021年度均无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2,594.16万元，占51.2%，较年初预算数减少1,196.28万元，下降31.6%，主要原因是年初预算时将就业补助资金全部纳入，而决算时就业补助资金中公益性岗位等项目资金由资金实际使用乡镇及部门办理决算，不在本部门办决算。

（2）卫生健康支出20.21万元，占0.4%，较年初预算数增加0.63万元，增长3.2%，主要原因是单位新入职两人。

（3）农林水支出2,429.28万元，占48.0%，较年初预算数减少1,163.72万元，下降32.4%，主要原因是创业担保贷款贴息资金因政策变化，由财政全额贴息转变为部分贴息导致贴息资金使用减少。

（4）住房保障支出18.63万元，占0.4%，较年初预算数增加0.94万元，增长5.3%，主要原因是单位新入职两人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出443.27万元。其中：人员经费354.54万元，较上年决算数增加39.3万元，增长12.5%，主要原因一是人员增减变化；二是目标考核奖标准变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费88.73万元，较上年决算数增加44.14万元，增长99.0%，主要原因是一是人员增减变化；二是2020年部分公用经费由其他收入支出未纳入决算。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.54万元，较年初预算数减少0.16万元，下降22.9%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，控制公务接待标准及次数。较上年支出数减少0.19万元，下降26.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费，与上年持平。

公务接待费0.54万元，主要用于接待市级机关委派审计到我单位进行审计核查及各区县的交叉检查发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降22.9%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，控制公务接待标准及次数。较上年支出数减少0.19万元，下降26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次57人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.28元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度因疫情原因未召开会议，无会议支出。本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数减少5.78万元，下降94.8%，主要原因是2021年的党员培训费用未支出，导致培训费用大幅下降。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出88.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加44.14万元，增长99.0%，主要原因一是人员增减变化；二是2020年部分公用经费由其他收入支出未纳入决算。。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额63.24万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.99万元。授予中小企业合同金额57.24万元，占政府采购支出总额的90.5%，其中：授予小微企业合同金额24.25万元，占政府采购支出总额的38.3%。主要用于采购创业大赛、档案维护等就业创业服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金5035.32万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53253483。

区就业和人才中心2021年度决算公开表样.xlsx

附件：2021年度部门决算情况说明绩效表.doc