一、部门基本情况
（一）职能职责
1.我单位宗旨是维护当事人合法权益，构建和谐稳定的劳动人事关系。
2.我单位主要职责任务是受理、仲裁劳动人事争议案件，承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。
3.具体职责任务
（1）负责劳动人事争议处理方面的法律法规以及政策的宣传咨询工作。
（2）负责区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。
（3）负责劳动人事争议专、兼职仲裁员的联络工作。
（4）具体承办劳动人事争议案件的审查、立案受理、开庭、调解或裁决等工作。
（5）负责对劳动人事争议基层调解组织的业务指导。
（6）负责劳动人事争议案件处理情况报表的归纳、分析、报送等工作。
（7）负责管理区劳动人事争议仲裁委员会的文书、档案和印鉴。
（二）机构设置
我单位无内设机构。
（三）单位构成
我单位为隶属于重庆市梁平区人力资源和社会保障局的公益一类事业单位，为财政全额拨款的二级预算单位，财务主管单位为区人力社保局。我单位共有编制数6人，2020年实有人数4人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计103.7万元，支出总计103.7万元。收支较上年决算数增加0.68万元、增长0.7%，主要原因一是在职人员职务职级变动，在职人员基本工资晋升级别、晋升级别工资档次，目标绩效奖标准提高，收入支出增加，二是因疫情原因，劳动人事纠纷更趋复杂，劳动人事关系矛盾更趋尖锐，案件数量大，办理成本上升，收入支出增加。
2.收入情况。2020年度收入合计97.82万元，较上年决算数减少5.18万元，下降5.0%，主要原因是2019年1月至6月，我单位实有人数5人，年末人数4人；因人员调出，2020年全年人数均为4人，故收入减少。其中：财政拨款收入97.82万元，占100.0%。此外，年初结转和结余5.88万元。
3.支出情况。2020年度支出合计103.25万元，较上年决算数增加6.11万元，增长6.3%，主要原因一是在职人员职务职级变动，在职人员基本工资晋升级别、晋升级别工资档次，目标绩效奖标准提高，基本支出增加，二是因疫情原因，劳动人事纠纷更趋复杂，劳动人事关系矛盾更趋尖锐，案件数量大，办理成本上升，项目支出增加。其中：基本支出72.88万元，占70.6%；项目支出30.37万元，占29.4%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.45万元，较上年决算数减少5.43万元，下降92.3%，主要原因是2019年度部分支出票据提供不及时，在财政平台关账前未能及时支出。2020年，相关费用已及时支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计97.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2.23万元，增长2.3%。主要原因一是在职人员职务职级变动，在职人员基本工资晋升级别、晋升级别工资档次，目标绩效奖标准提高，收入支出增加，二是因疫情原因，劳动人事纠纷更趋复杂，劳动人事关系矛盾更趋尖锐，案件数量大，办理成本上升，收入支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入97.82万元，较上年决算数增加2.23万元，增长2.3%。主要原因一是在职人员职务职级变动，在职人员基本工资晋升级别、晋升级别工资档次，目标绩效奖标准提高，区级财政部门拨入的人员经费增加，收入增加，二是因疫情原因，劳动人事纠纷更趋复杂，劳动人事关系矛盾更趋尖锐，案件数量大，办理成本上升，区级财政部门拨入的项目资金增加，收入增加。较年初预算数增加13.18万元，增长15.6%。主要原因是2020年追加了项目预算额度，新增因素算账调增预算额度。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出97.82万元，较上年决算数增加2.23万元，增长2.3%。主要原因一是在职人员职务职级变动，在职人员基本工资晋升级别、晋升级别工资档次，目标绩效奖标准提高，基本支出增加，二是因疫情原因，劳动人事纠纷更趋复杂，劳动人事关系矛盾更趋尖锐，案件数量大，办理成本上升，项目支出增加。较年初预算数增加13.18万元，增长15.6%。主要原因是2020年追加了项目支出预算额度，新增因素算账追加了基本支出预算额度。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是我单位严格按照预算方案管理使用资金，相关费用已及时支付。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出91.05万元，占93.1%，较年初预算数增加13.19万元，增长16.9%，主要原因一是在职人员职务职级变动，在职人员基本工资晋升级别、晋升级别工资档次，目标绩效奖标准提高，基本支出增加，二是因疫情原因，劳动人事纠纷更趋复杂，劳动人事关系矛盾更趋尖锐，案件数量大，办理成本上升，项目支出增加。
（2）卫生健康支出3.35万元，占3.4%，与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按照预算方案安排资金支出。
（3）住房保障支出3.42万元，占3.5%，与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按照预算方案安排资金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出72.82万元。其中：人员经费65.56万元，较上年决算数增加3.46万元，增长5.6%，主要原因是在职人员职务职级变动，在职人员基本工资晋升级别、晋升级别工资档次，目标绩效奖标准提高，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括用于支付我单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。公用经费7.26万元，较上年决算数减少6.95万元，下降48.8%，主要原因是2019年1月至6月，我单位实有人数5人，年末人数4人；因人员调出，2020年全年人数均为4人，公用经费标准不变，故公用经费支出减少。公用经费用途主要包括用于支付我单位办公费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.2万元，减少100.0%，主要原因是我单位2020年度公务接待费年初预算数0.2万元，本年度未发生公务接待活动。较上年支出数增加0万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（境）出访。与上年决算数相比，基本持平，主要原因是本单位进一步规范因公出国（境）活动，两年均未安排单位人员出国（境）出访。
2020年度本单位公车购置费用0万元，未发生公车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位进一步规范公务用车管理工作，今年未购置公务用车。与上年决算数相比，基本持平，主要原因是本单位进一步规范公务用车管理工作，两年均未购置公务用车。
2020年度本单位公务用车运行维护费用0万元，未发生公务用车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位进一步规范公务用车管理工作，无公务用车。与上年决算数相比，基本持平，主要原因是本单位进一步规范公务用车管理工作，两年均无公务用车。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.2万元，减少100.0%，主要原因是2020年度公务接待费年初预算数0.2万元，本单位进一步落实过“紧日子”工作要求，本年度无公务接待活动。与上年决算数相比，基本持平，主要原因是本单位厉行节约，严控“三公”经费支出，两年均无公务接待活动。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出7.26万元，机关运行经费主要用于开支我单位办公费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少6.95万元，下降48.8%，主要原因是2019年1月至6月，我单位实有人数5人，年末人数4人；因人员调出，2020年全年人数均为4人，日常公用经费减少。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是我单位2019年、2020年未举办大型会议。本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数减少2.37万元，下降89.8%，主要原因是受疫情持续影响，我单位人员参加线下培训次数显著减少，未举办大型培训活动。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，已填报绩效目标自评表方式开展自评1项，涉及资金30.37万元。从评价情况来看，我单位劳动人事争议仲裁案件按期结案率100.0%，年终结案率98.6%，案件调处成本未超限额，服务对象满意度较高，较好的完成了年初设定的绩效指标。
（二）绩效自评结果
绩效自评表详见附件。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53226896。
附件：项目绩效自评表
附件
项目绩效自评表
|
项目
名称 |
劳动人事争议仲裁办案经费 |
项目
编码 |
001 |
自评
总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
区人力社保局 |
财务
科室 |
无 |
项目
联系人 |
骆勋平 |
联系电话 |
02353226896 |
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
15 |
30.37 |
30.37 |
100 |
100 |
100 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
保障我区劳动人事争议调解、仲裁工作有序开展，促进我区劳动人事关系和谐，社会稳定发展。 |
保障我区劳动人事争议调解、仲裁工作有序开展，促进我区劳动人事关系和谐，社会稳定发展。 |
2020年度，我区劳动人事争议调解、仲裁工作有序开展。审结的案件中，法定期限内结案率达到100%，年终结案率98.6%。 |
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
劳动人事争议仲裁案件法定期限内结案率 |
百分比 |
质量指标 |
100 |
100 |
100 |
25 |
100 |
25 |
是 |
|
劳动人事争议仲裁案件年终结案率 |
百分比 |
时效指标 |
95 |
95 |
98.6 |
25 |
100 |
25 |
是 |
|
成本控制 |
限额 |
成本指标 |
成本不超过1000元/件 |
成本不超过1000元/件 |
未超限额 |
25 |
100 |
25 |
是 |
|
服务对象满意度 |
百分比 |
服务对象满意指标 |
95 |
95 |
100 |
25 |
100 |
25 |
是 |
|
说明 |
|
区仲裁院2020年度区级部门决算公开表.xls
项目绩效评价报告.docx
渝公网安备50022802000041号
