一、部门基本情况

重庆市梁平区社会保险局是重庆市梁平区人力资源和社会保障局管理的公益一类正处级财政全额预算事业单位。

（一）职能职责。主要职责任务是贯彻落实社会保险政策，经办社会保险业务。具体职责任务：一是贯彻执行国家和市关于养老、医疗、工伤、生育保险工作的法律、法规和政策；二是制定全区养老、医疗、工伤、生育保险业务操作规范和经办服务程序，指导和监督全区社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务业务；三是编制全区养老、医疗、工伤、生育保险征缴计划和支付计划草案，指导和监督全区社会保险经办机构实施统一征缴管理和按规定支付社会保险待遇；四是编制全区养老、医疗、工伤、生育保险基金预决算草案，负责全区基金财务管理和指导工作；五是制定全区社会保险经办机构审计稽核工作计划并组织实施，指导和监督全区社会保险经办机构建立和完善内控制度；六是制定全区社会保险经办业务档案建设规划和标准，指导和监督全区社会保险经办机构档案标准化建设，承担区级直接承办业务的档案标准化建设；七是区级机关事业单位工作人员的养老保险经办管理和服务工作；八是提供社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项；九是协同有关部门制定和实施全区社会保险信息化建设规划，负责提供社会保险信息化建设需求；十是承办全区离休干部、一至六级伤残军人、驻梁武警消防救援人员和退役（休）军官医疗费用统筹管理和服务工作；十一是拟定全区社会保险经办机构工作人员能力提升培训计划。

（二）机构设置。单位设17个内设机构，分别是办公室、参保征缴一科、参保征缴二科、参保征缴三科、机关事业单位养老待遇科、城镇职工养老待遇科、居民养老待遇科、退休管理科、职工医保待遇科、居民医保待遇科、工伤生育待遇科、稽核督查科、公共信息科、医疗协议机构科、基金财务科、社保卡管理科、医保特病管理科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制1个，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门2018年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2524.07万元，支出总计2524.07万元。收支较上年决算数增加353.02万元、增长16.3%，主要原因：一是其他社会保障和就业支出用于企业军转干部退休等人员生活补助调标增加130.78万元，二是用于民生的医疗卫生与计划生育支出增加157.18万元，增长24.5%，三是农林水支出增加30.62万元，增长16.2%，剩余34.44万元主要用于人员调动、岗位变动等原因的增资。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入总计2524.07万元，支出总计2524.07万元。收支较上年决算数增加353.02万元、增长16.3%，主要原因：一是其他社会保障和就业支出用于企业军转干部退休等人员生活补助调标增加130.78万元，二是用于民生的医疗卫生与计划生育支出增加157.18万元，增长24.5%,三是农林水支出增加30.62万元，剩余34.44万元主要用于人员调动、岗位变动等原因的增资。其中：财政拨款收入2438.03万元，占96.6%；其他收入86.04万元，占3.4%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2524.07万元，较上年决算数增加353.02万元，增长16.3%，主要原因一是其他社会保障和就业支出用于企业军转干部退休等人员生活补助调标增加130.78万元，二是用于民生的医疗卫生与计划生育支出增加157.18万元，增长24.5%,三是农林水支出增加30.62万元，剩余33.44万元主要用于人员调动、岗位变动等原因的增资。其中：基本支出892.69万元，占35.4%；项目支出1631.38万元，占64.6%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数末结转和结余0万元，主要原因是年终未用完的指标金额全部退回区财政，无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2438.03万元，较上年决算数增加502.01万元，增长25.9%。主要原因：一是社会保障和就业支出中新增人员及调资、企业军转退休等人员生活补助调高增加了收入270.77万元，增长24.3%；二是用于民生的医疗卫生与计划生育支出增加了157.15万元，增长24.5%；三是农林水支出中用于对村民委员会和村党支部的补助收入增加30.62万元，增长16.2%。较年初预算数减少1067.17万元，下降30.4%。主要原因：一是社会保障和就业支出中用于企业军转干部等退休人员生活补助支出调资预算过大；二是医疗卫生与计划生育支出中用于离休伤残军人的医疗费报销减少形成的。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2438.03万元，较上年决算数增加502.01万元，增长25.9%。主要原因：一是社会保障和就业支出中新增人员及调资、企业军转退休等人员生活补助调高增加了支出270.77万元，增长24.3%；二是用于民生的医疗卫生与计划生育支出增加了157.15万元增长24.5%；三是农林水支出中用于对村民委员会和村党支部的补助支出增加30.62万元，增长16.2%。较年初预算数减少1067.17万元，下降30.4%。主要原因：一是社会保障和就业支出中用于企业军转干部等退休人员生活补助支出调资预算过大；二是医疗卫生与计划生育支出中用于离休伤残军人的医疗费报销减少形成的。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数末结转和结余0万元，主要原因是年未用完的指标金额全部退回区财政，无结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1382.22万元，占56.7%，较年初预算数减少270.77万元，下降24.3%，主要原因是社会保障和就业支出中用于企业军转干部等退休人员生活补助支出调资预算过大形成的。

（2）医疗卫生与计划生育支出796.48万元，占32.7%，较年初预算数减少157.15万元，下降24.5%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出中用于离休伤残军人的医疗费报销减少形成的。

（3）农林水支出219.74万元，占9%，较年初预算数增加111.74万元，增长103.4%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助的人员数量和任职时间有变动，增大了支出。

（4）住房保障支出39.59万元，占1.6%，较年初预算数增加1.41万元，增长3.7%，主要原因是新招录人员增加了住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出892.69万元。其中：人员经费804.29万元，较上年决算数增加162万元，增长22.1%，主要原因是增人增资及社会保障缴费基数变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对退休人员的生活补助等。公用经费88.4万元，较上年决算数增加6.8万元，增长8.3%，主要原因是增人增加办公费支出。公用经费用途主要办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、其他商品和服务支出等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计23.12万元，较年初预算数减少12.56万元，下降35.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少12.56万元，下降35.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是社保业务开展，租赁使用公务用车3辆，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，主要未有购置公务车。费用支出较年初预算数增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是未有购置公务车。较上年支出数增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是未有购置公务车。

公务车运行维护费10.86万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、社会保险业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.06万元，下降35.8%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降，较上年支出数减少6.06万元，下降35.8%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费12.26万元，主要用于主要用于接待国内其他省市社会保险局到我单位学习调研社会保险要办业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少6.49万元，下降34.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少6.49万元，下降34.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车临时租赁保有量为3辆；国内公务接待136批次1226人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费3.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出88.4万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、水费、电费、邮电费等支出。机关运行经费较上年决算数增加6.8万元，增长8.3%，主要原因是新增人员、召开社会保险业务培训会议多，会议费较上年增长较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门租赁共用公务车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）、预算绩效管理情况说明

1、预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，涉及资金2736万元。其中：用于重点民生项目的社会保障资金2530万元，占总项目资金的92.5%，用于经办机构业务工作开展206万元，占总项目资金的7.5%。项目资金保障了民生，维护了社会的稳定。

2、绩效目标自评结果。

18项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，18项目自评得分为98.5分，项目全年预算数为2736万元，执行数为2267.88万元，完成预算的82.9%。主要产出和效果：一是数量指标，2018年重庆市梁平区社会保险局年初预算项目18个，总金额2736万元，实际资金到位支付2267.88万元；二是质量指标，2018年年初预算项目资金2736万元，预算执行率达82.9%，用于重点民生项目的社会保障资金2530万元，占总项目资金的92.5%。三是时效指标，涉及的18年项目资金，严格按政策规定执行，按时足额发发放生活补贴及社保待遇，按时足额缴纳社会保险费。四是社会效益，单位以提供优质服务为宗旨，以提升参保群众满意度为目标，按时足额发放社保各项待遇，维护社会稳，进一步增强了群众的获得感幸福感安全感。

发现的问题及原因，主要是企业军转干部退休生活补助、企业军转干部医疗保险缴费、离休伤残军人公费医疗费报销等项目支出是据实结算，形成年初预算数与实际支出决算数有差异。下一步改进措施，进一步做细年初预算，预算执行数控制在合理的范围内。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

18项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，18项目自评得分为98.5分，项目全年预算数为2736万元，执行数为2267.88万元，完成预算的82.9%。主要产出和效果：一是数量指标，2018年重庆市梁平区社会保险局年初预算项目18个，总金额2736万元，实际资金到位支付2267.88万元；二是质量指标，2018年年初预算项目资金2736万元，预算执行率达82.9%，用于重点民生项目的社会保障资金2530万元，占总项目资金的92.5%。三是时效指标，涉及的18年项目资金，严格按政策规定执行，按时足额发发放生活补贴及社保待遇，按时足额缴纳社会保险费。四是社会效益，单位以提供优质服务为宗旨，以提升参保群众满意度为目标，按时足额发放社保各项待遇，维护社会稳，进一步增强了群众的获得感幸福感安全感。

发现的问题及原因，主要是企业军转干部退休生活补助、企业军转干部医疗保险缴费、离休伤残军人公费医疗费报销等项目支出是据实结算，形成年初预算数与实际支出决算数有差异。下一步改进措施，进一步做细年初预算，预算执行数控制在合理的范围内。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53222558

附件：社保局2018年度区级部门决算公开表.xlsx