关于七星镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

一、2020年财政工作开展情况

2020年是极不平凡的一年，面对严峻复杂的经济形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在镇党委的坚强领导下，认真贯彻落实“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，牢固树立政府过“紧日子”思想，做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，有力助推我镇经济社会持续稳定健康发展。

1.突出人民至上，坚决打赢疫情防控阻击战

加大疫情防控支持力度。坚持人民至上、生命至上，疫情发生后，我镇积极行动起来，调动各方面的力量，积极筹措资金，购买口罩、酒精、消毒液等防疫物资，确保了我镇未出现一例新冠肺炎疑似病例或确诊病例。

2.突出新发展理念，“三大攻坚战”取得决定性胜利

一是脱贫攻坚目标如期完成。按照精准扶贫、精准脱贫方略，多渠道筹措资金，聚焦产业、住房、饮水、生态扶贫等领域，“两不愁三保障”突出问题动态清零。二是强化债务风险管控。严格债务管控，认真落实上级债务管控要求。三是加大污染防治力度。坚持生态优先，绿色发展，实施国土绿化提升行动、天然林资源保护、农村人居环境整治，垃圾分类等生态环境行动，对七星场镇和红花社区及金柱、平滩、仁安等村实施铜体河流域综合治理。

3、突出民生优先，努力创造高品质生活

坚持以人民为中心的发展思想，始终将保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，民生得到有力保障。一是全力落实社会保障。及时足额发放困难群众临时救助、优抚抚恤、退役安置费和义务兵优待金，发放80岁以上高龄老人补贴。二是支持基础设施建设，及时拨付“四好农村路”、“一事一议”建设资金，解决群众生产生活出行方便。

4.突出改革创新，财政资金使用效益不断提高

一是坚决兜牢“三保”底线。坚持政府过“紧日子”，大力压减非急需、非刚性支出，调整优化支出结构。二是深化预算管理改革，实施零基预算、综合预算，部门预算实行“零结转”改革，清理收回存量资金，实施国库集中支付电子化改革。三是深化政府采购改革。完善政府采购管理机制，使用政府采购云平台，政府采购公开透明度明显提升。四是全面推进预算绩效管理改革。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理机制，做到花钱必问效、无效必问责。

同时，我们也清醒地认识到我镇财政工作目前面临的各种问题和困难。主要是财政收支压力持续增大，保工资、保运转、保基本民生等刚性支出持续增加，减税降费等优惠政策减少财政收入，收支矛盾较为突出。我们将高度重视，采取有力措施，逐步加以解决。

二、2020年预算执行情况

2020年财政总收入1678.71万元，其中一般公共预算收入为1256.55万元，政府性基金预算财政拨款收入248.81万元，上年结转结余173.35万元。2020年财政总支出1592.52万元，其中一般公共预算支出1343.71万元，政府性基金预算财政拨款支出248.81万元，年末结转结余86.19万元。

财政支出按功能分类为：一般公共服务支出477.66万元，国防支出3.50万元，公共安全支出22.80万元，文化旅游体育与传媒支出12.67万元，社会保障和就业支出205.81万元，卫生健康支出36.94万元，节能环保支出174.09万元，城乡社区事务支出235.16万元，农林水事务支出337.29万元，交通运输支出1.35万元，住房保障支出50.70万元，灾害防治及应急管理支出20.90万元，抗疫特别国债安排的支出13.65万元。

财政支出按经济分类为：工资福利支出530.55万元，商品和服务支出375.56万元，对个人和家庭的补助支出183.29万元，资本性支出（基本建设）503.12万元。

三、2021年财政工作安排

2021年是实施“十四五”规划，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，我镇将认真贯彻落实中央决策、市委和区委部署，科学研判财政形势，系统谋划全镇财政工作，积极推进经济持续健康发展与社会和谐稳定，努力开创财政工作新局面。

（一）着力积极财政政策。坚定不移贯彻新发展理念，积极财政政策提质增效。着力巩固拓展脱贫攻坚成果，总结脱贫攻坚与乡村振兴试点经验，统筹做好“四个衔接”，严格落实“四个不摘”，推动产业扶贫向产业振兴提升，做好脱贫人口稳岗就业，强化社会保障和兜底救助，促进脱贫群众持续增收、逐步致富。坚持绿色发展、生态优先，全力支持生态观光乡村游产业。全力支持农村基础设施建设、垃圾收运处理、铜体河流域治理等。坚持统筹城乡发展，全力支持乡村振兴，改善农村人居环境。

（二）着力保障改善民生。最大限度的争取和使用好专项资金，服务和保障好重大民生项目建设。抓好社会保障服务工作，落实城乡低保、特困供养、临时困难救助等政策，全方位为困难群体提供衣食住行保障。完善劳动就业保障。积极开展就业服务、扎实稳妥根治农民工欠薪。多样化文化惠民活动。积极开展文旅惠民活动，丰富群众精神文化生活。

（三）着力财政增收节支。牢固树立过“紧日子”思想，坚持量入为出、量力而行，坚决压缩“三公”经费和一般性支出，全力做好“三保”，用政府的“紧日子”换来老百姓过“好日子”，把更多的资金用于发展经济和改善民生。

四、2021年预算草案

按照财政预算口径2021年一般公共预算补助收入为980.53万元。

财政支出按功能分类为：一般公共服务支出514.27万元，教育支出0.61万元，文化旅游体育与传媒支出12.75万元，社会保障和就业支出204.57万元，卫生健康支出29.87万元，农林水事务支出192.07万元，住房保障支出26.39万元。

按经济分类支出为：工资福利支出473.29万元，商品和服务支出276.80万元，对个人和家庭的补助支出200.44万元，资本性支出（基本建设）30万元。

做好2021年财政工作，意义重大，责任重大，使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，在区财政局的大力指导下，主动接受人大的监督，虚心听取意见建议，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好各项财政工作，全面完成全年目标任务，以优异的成绩庆祝建党100周年。

重庆市梁平区七星镇2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。包括1个行政机关及5个事业单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的事业单位详细情况如下：1、退役军人服务站：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。2、劳动就业和社会保障服务所：承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。3、综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。4、农业服务中心：承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。5、文化服务中心：承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

二、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入980.53万元，一般公共预算财政拨款支出980.53万元，比2020年增加46.31万元，主要用于保障各单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2021年与2020年预算一样都没有对政府性基金预算拨款安排。

    三、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15万元，比2020年决算数增加4万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2020年减少(或增加) 0 万元；公务接待费10万元，比2020年增加5万元；公务用车运行维护费5万元，比2020年减少1万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加) 0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。党政机关、劳动就业和社会保障服务所等6家(事业单位)的机关运行经费财政拨款预算276.8万元，比2020年预算增加13.67万元。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

2、国有资产占用情况。本部门共有车辆2辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。2021年公务用车购置费无预算，公务用车运行费预算5万元。

3、政府采购情况。2021年政府采购预算2.1万元，其中空调电脑各三台。

4、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款待定。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。