梁平区七星镇2023年财政决算报告

                               ——2024年9月26日在重庆市梁平区七星镇第十九届人民

代表大会第七次会议上

（七星镇基层治理综合指挥室）

各位代表：

我受镇人民政府委托，向镇人代会报告2023年财政决算情况，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

一年来，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，我镇财政工作坚持稳中求进工作总基调，强化财力统筹，优化支出结构，深化监督管理，扎实推进“六稳”“六保”工作，在确保机关运转、重点支出、社会保障及各项事业发展中发挥了积极的作用。现将具体情况报告如下：

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算说明

2023年度收入合计1878.36万元，较上年决算数减少394.75万元，减少17.37%，主要原因是减少了顺鑫采矿有限责任公司矿区内排爆排危补助资金、农村综合改革转移支付、仁安村煤矿河道整治工程款、抗旱救灾资金等专项支出。其中：财政拨款收入1878.36万元，占 100%，含:一般公共预算财政拨款收入1740.41万元、政府性基金预算财政拨款收入137.95万元。此外，年初结转和结余259.92万元。

     （二）支出决算说明

2023年度支出合计2138.27万元，较上年决算数减少332.34万元，减少13.45%，其中：基本支出787.5万元，占36.83%；项目支出1350.77万元，占63.17%。

(三)结转结余情况

2023年度年末结转和结余0万元。

二、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款收入1740.41万元，较上年决算数减少552.7万元，减少23.1%。2023年度一般公共预算财政拨款支出2000.34万元，较上年决算数减少460.29万元，减少18.71%，主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出533.39万元，占26.67%。

（2）国防支出4万元，占0.2%。

（3）公共安全（平安综治建设）支出15.95万元，占0.8%。

（4）文化旅游体育与传媒支出39.47万元，占1.97%。

（5）社会保障与就业支出390.51万元，占19.52%。

（6）卫生健康支出41.48万元，占2.08%。

（7）节能环保支出18.6万元，占0.93%。

（8）农林水支出568万元，占28.4%。

（9）交通运输支出124.9万元，占6.24%。

（10）自然资源海洋气象等支出3.8万元，占0.19%。

（11）住房保障支出23.89万元，占1.19%。

（12）灾害防治及应急管理支出19.5万元，占0.97%。

（13）其他支出216.85元，占10.84%。

三、政府性基金预算收支决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款收入137.94万元、支出137.94万元，用于2022年度金土工程避险搬迁款43.5万元、2023年“非粮化”即将成林成园图斑处置费52.2万元、耕地恢复补足复耕复种费42.24万元。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出787.5万元。其中：人员经费700.05万元，较上年决算数增加34.39万元，增加5.2%，主要原因是镇、村（社）干部经费增加。人员经费用途主要包括镇、村、组干部工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休干部健康休养费、医疗费补助、退休职工死亡抚恤及丧葬费等。公用经费87.45万元，较上年决算数减少133.47万元，减少66.43%，主要原因是坚持厉行节约、办公经费、其他商品服务减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款支出情况

2023年度“三公”经费支出决算数9.23万元，较上年支出数减少3.7万元，下降28.62%。其中：

1.2023年无因公出国（境）费支出。

2.2023年公务接待费4.67万元，较上年支出数减少4.78万元，下降50.58%。

3.2023年公务用车购置及运行维护费支出4.55万元。其中购置费0元、运行维护费4.55万元，较上年增加1.08万元，主要原因是车辆渝FT7195使用年限长，2023年进行大修及保养。

六、国有资产占用情况

2023年本单位汽车2辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

我镇将继续坚持积极的财政政策，落实落细党政机关过紧日子要求，强化重大决策部署落实与重点项目建设财力保障，对标健全预算制度，兜牢兜实兜稳“三保”底线，切实防范化解风险、严肃财经纪律，为奋力谱写美好七星新篇章贡献财政力量。