重庆市梁平区曲水镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。设置综合办事机构及5个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况如下：

1．综合办事机构：设置9个办公室，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（1）党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。

（5）平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

（8）应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

2．事业单位主要职责

（1）农业服务中心：承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。

（2）文化服务中心：承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所：承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

（4）退役军人服务站：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

（5）综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，没有纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2889.88万元，支出总计2889.88万元。收支较上年决算数减少517.79万元、 减少15.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入降幅较大。

2.收入情况。2022年度收入合计2889.88万元，较上年决算数减少517.79万元，减少15.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入比上年有所减少。其中：财政拨款收入 2889.88万元，占100%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计2889.88万元，较上年决算数减少517.79万元，减少15.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入较上年有所减少。其中：基本支出907万元，占31.4%；项目支出 1982.88万元，占68.6%。

 4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计2889.88万元。与2021年相比，财政拨款收入减少517.79万元、支出517.79万元，收支分别减少15.2%、15.2%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入降幅较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入2864.48万元，较上年决算数增加111.95万元，增长4%。主要原因是民政管理事务、社会保障和就业、农林水等支出均有增加。较年初预算数增加1601.28万元，增长126.7%。主要原因是一般公共服务支出减少3.76万元，文化旅游体育与传媒支出增加16.47万元，社会保障和就业支出增加178.39万元，卫生健康支出增加0.77万元，节能环保支出增加2.64万元，农林水支出增加950.52万元，住房保障支出增加67.78万元，科学技术支出增加1万元，交通运输支出增加365.71万元，资源勘探工业信息等支出0.12万元，商业服务业等支出4.18万元，灾害防治及应急管理支出13.8万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出2864.48万元，较上年决算数增加91.3万元，增长3.1%。主要原因是部分项目支出有增减。 较年初预算数增加1601.28万元，增长126.7%。主要原因是一般公共服务支出减少3.76万元，文化旅游体育与传媒支出增加16.47万元，社会保障和就业支出增加178.39万元，卫生健康支出增加0.77万元，节能环保支出增加2.64万元，农林水支出增加950.52万元，住房保障支出增加67.78万元，科学技术支出增加1万元，交通运输支出增加365.71万元，资源勘探工业信息等支出增加0.12万元，商业服务业等支出增加4.18万元，灾害防治及应急管理支出增加13.8万元，其他支出增加25.4万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出551.49万元，占 19.25%，较年初预算数增加66.7万元，增长12.9%，主要原因是人员增加、工资津贴及年终一次性奖金调标。

（2）国防支出4万元，占0.73%，较年初预算数增加4万元，主要原因是此项支出年初未预算，新增2022年民兵事业费4万元。

（3）公共安全支出29.01万元，占1.01%，较年初预算数减少3.76万元，减少11.5%，主要原因是相关人员减少，费用开支减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出46.92万元，占 1.6%，较年初预算数增加16.47万元，增长54.1%，主要原因是年初只算了人员经费，增加了2022年图书馆、文化馆（站）经费。

（5） 社会保障与就业支出430.31万元，占15.0%，较年初预算数增加178.38万元，上升了70.8%，主要原因是在对救助人群费用、基层建设费用有所增加。

（6） 科学技术支出1万元，占0.04%，较年初预算数增加1万元，上升了100%，该项目在年初未做预算，新增科协调剂科普经费1万元。

（7） 卫生健康支出32.33万元，占1.1%，较年初预算数增加了0.77万元，上升了2.4%，主要原因是年初预算医保基数有所调整。

（8） 节能环保支出78.95万元，占2.8%，较年初预算数增加2.64万元，增长3.5%，主要原因是付2020年枯死松树除治工程费用第二期费用。

（9）农林水支出1180.1万元，占41.2%，较年初预算数增加950.52万元，增长414.02%，主要原因是年初只预算了人员经费，对高校毕业生到基层任职、村组干部（书记、主任、专职干部等）补助等各项费用、扶贫、林业、草原建设和厕改及一事一议等项目支出在年初未做预算。

（10）交通运输支出365.71万元，占12.8%，较年初预算数增加365.71万元，增长100.0%，主要原因是此项支出年初未预算，上级追加拨付2022年安保工程专项资金用于公路安全防护工程项目、农村公路建设资金支出。

（11）住房保障支出96.56万元，占3.4%，较年初预算数增加67.78万元，增长235.51%，主要原因是住房公积金缴存基数年初调标、人员变动等因素。

（12）灾害防治及应急管理支出13.8万元，占 0.5%，较年初预算数增加13.8万元，增长100.0%，主要原因是此项支出年初未预算，上级追加拨付了地质灾害防治、自然灾害救助资金、2022年抗旱救灾资金。

（13）城乡社区支出为0，较年初预算数减少30万，减少100.0%，主要原因是年初预算的乡镇基础设施和公用服务设施补助30万元，上级拨付在转移性支付中。

（14）资源勘探工业信息等支出为0.12万元，占0.004%较年初预算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是新增2021年“四上企业”联网直报统计员经费中工业发展专项资金。

（15）商业服务业等支出为4.18万元，占0.15%较年初预算数增加4.18万元，增长100%，主要原因是年初未进行预算，新增规模以上工业企业培育奖励扶持资金4万元、展会专项经费0.18万元，

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出907万元。其中：人员经费719.41万元，较上年决算数增加了48.76万 元，增长了7.3%，主要原因是薪资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、生活补助、医疗补助、其他工资福利支出等。 公用经费187.59万元，较上年决算数减少27.79万元，减少12.9%，主要原因是落实中央过紧日子的决策部署。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25.4万元，较上年决算数减少了609.1万元，减少了96.0%，主要原因是减少了国有土地使用权出让收入安排的支出收入601万元及其他相关收入33.5万元；没有城乡社区支出。本年支出25.4万元，较上年决算数减少了国有土地使用权出让支出安排的支出601万元及其他相关收入33.5万元减少了；城乡社区支出本年度没有该笔支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计6.72万元，较年初预算数增加4.22万元，增加168.8 %， 较上年支出数增加4.09万元，增加155.51%，主要原因是2020年、2021年公务用车维护费用结转2022年支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元， 费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

公务车购置费0.00万元。 费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万 元，增长0.0%。

公务车运行维护费6.72万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 费用支出较年初预算数增加4.22万元，增加168.8 %，主要原因是2020年、2021年公务用车维护费用结转2022年支付。较上年支出数增加4.09万元，增加155.51%，主要原因是2020年、2021年公务用车维护费用结转2022年支付。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格控制公务接待范围，严格执行接待标准。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行区纪委“30问”精神，杜绝违规接待，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。本单位2022度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出170.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数减少24.68万元，减少12.7%，主要原因是全面贯彻党中央、国务院政府过紧日子决策部署，认真落实市委市政府过紧日子10条，落实政府过紧日子、进一步严格支出管理。

本年度会议费支出1.72万元，较上年决算数减少0.15万元，减少8.02%，主要原因是整合业务会议。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数减少0.33万元，减少53.2%，主要原因是单位新进人员数据较上年更少培训消费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和64个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评64项，涉及资金3141.29万元，圆满完成了各项工作任务，绩效评价总体运行良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表；无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53360008