一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；制订具体的管理办法并组织实施；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理、维护市场秩序。

2．负责村（居）民委会建设和管理，指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；大力兴办社会福利事业，发动和组织居民积极开展各类公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育、旅游等工作。

3．抓好社区文化建设，开展村（居）民委会文明单位、文明户建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动，做好树立文明新风建设工作。

4．负责全镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5．做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

6．做好辖区民兵训练、公民服兵役工作，做好退役军人保障服务工作、关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

7．负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、信访、服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理、防范和处理邪教，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

8．负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护工作。

9．负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序。

10．负责辖区经济发展的规划、道路交通建设、违法建筑整治，抓好安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作。

11．做好辖区内的防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾、居民迁移等工作。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、农产品质量安全、动物防疫的具体事务。

12．负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作。

13．承办上级政府交办的其他工作。

（二）机构设置

镇政府机关内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个办公室及农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。按照国家新的行政事业单位会计制度，蟠龙镇人民政府2022年部门决算独立核算机构6个单位，其中：行政单位1个，事业单位5个。6个独立核算单位分别是：蟠龙镇人民政府（本级）、蟠龙镇综合执法大队、蟠龙镇农业服务中心、蟠龙镇文化服务中心，蟠龙镇退役军人服务站、蟠龙镇劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位共计6个单位，其中：1个行政单位、5个全额财政拨款事业单位。主要包括蟠龙镇人民政府（本级）、蟠龙镇综合执法大队、蟠龙镇农业服务中心、蟠龙镇文化服务中心、蟠龙镇退役军人服务站、蟠龙镇劳动就业和社会保障服务所。本部门2022年度决算编制为蟠龙镇人民政府（乡）镇一级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总额3132.69万元，支出总额3132.69万元。收支较上年决算数3786.89万元，减少654.20万元；减少幅度17.27％。主要原因是2022年减少2021年的上年结余84.42万元，减少农村公路建设款674.91万元，巩固脱贫衔接乡村振兴增加支出142.13万元，自然灾害防治减少25.63万元，人大工作支出减少3.53万元，政府行政运行减少2人（退休人员）工资性支出9.82万元。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2．收入情况。2022年度收入合计3132.69万元，较上年决算数3704.46万元减少571.76万元；减少幅度15.40％。主要原因是减少农村公路建设款674.91万元，巩固脱贫衔接乡村振兴增加支出142.13万元，自然灾害防治减少25.63万元，人大工作支出减少3.53万元，政府行政运行减少2人（退休人员）工资性支出9.82万元。其中：财政拨款收入3132.69万元，占100％。

3．支出情况。2022年度支出合计3132.69万元，较上年决算数3786.89万元，减少654.20万元；减少幅度17.27％。主要原因是2022年减少2021年的上年结余84.42万元，减少农村公路建设款674.91万元，巩固脱贫衔接乡村振兴增加支出142.13万元，自然灾害防治减少25.63万元，人大工作支出减少3.53万元，政府行政运行减少2人（退休人员）工资性支出9.82万元。其中：基本支出1073.23万元，占34.3％；项目支出2059.46万元，占65.7％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数0.00万元持平，主要原因是2022年实行零余额账户，统一由财政国库支付中心支付，实行零结转支付制度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总额3132.69万元，支出总额3132.69万元。收支较上年决算数3786.89万元，减少654.20万元；减少幅度17.27％。主要原因是2022年减少2021年的上年结余84.42万元，减少农村公路建设款674.91万元，巩固脱贫衔接乡村振兴增加支出142.13万元，自然灾害防治减少25.63万元，人大工作支出减少3.53万元，政府行政运行减少2人（退休人员）工资性支出9.82万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度收入合计3132.69万元，较上年决算数3704.46万元，减少571.76万元；减少幅度15.40％。主要原因是减少农村公路建设款674.91万元，巩固脱贫衔接乡村振兴增加支出142.13万元，自然灾害防治减少25.63万元，人大工作支出减少3.53万元，政府行政运行减少2人（退休人员）工资性支出9.82万元。其中：财政拨款收入3132.69万元，占100％。

2．支出情况。2022年度支出合计3132.69万元，较上年决算数3786.89万元，减少654.20万元；减少幅度17.27％。主要原因是2022年减少2021年的上年结余84.42万元，减少农村公路建设款674.91万元，巩固脱贫衔接乡村振兴增加支出142.13万元，自然灾害防治减少25.63万元，人大工作支出减少3.53万元，政府行政运行减少2人（退休人员）工资性支出9.82万元。其中：基本支出1073.23万元，占34.3％；项目支出2059.46万元，占65.7％。

3．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数0.00万元持平，主要原因是2022年实行零余额账户，统一由财政国库支付中心支付，实行零结转支付制度。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：公共安全支出37.00万元，占1.2％，较年初预算数增加5.59万元，增长17.8％，主要原因是：

（1）一般公共服务支出742.53万元，占23.7％，较年初预算数增加35.53万元，增长5％，主要原因是年中追加2022年“三支一扶”、村社区挂职、本土人才、其他行政办公经费的补助。

（2）国防支出2.8万元，占0.1％，较年初预算数减少1.2万元，减少30％，主要原因是列支2022年民兵国防基层武装部规范化建设费减少支出。 

（3）公共安全支出37万元，占1.2％，较年初预算数增加5.59万元，增长17.8％，主要原因是2022年中追加治安巡逻和禁毒社工及网格员经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出83.87万元，占2.7％，较年初预算数增加42.51万元，增长102.8％，主要原因是年中追加支出2022年财政转移支付文化和旅游专项资金、公共图书馆、文化馆（站）免费开放费用。

（5）社会保障与就业支出648.41万元，占20.8％，较年初预算数增加383.75万元，增长145％，主要原因是年中追加安排基层政权建设及社区的社区干部和社干部补助支出经费，村社区镇机关公益性岗位人员经费，公益性岗位人员保险费及低保、特困资助参加居民基本养老保险政府代缴资金。

（6）卫生健康支出53.31万元，占1.7％，较年初预算数增加9.76万元，增长22％，主要原因是年中追加新冠疫情防控费支出。

（7）节能环保支出96.57万元，占3.1％，较年初预算数减少1.81万元，减少1.8％，主要原因是减少农村垃圾分类项目资金支出。

（8）城乡社区支出19.69万元，占0.63％，较年初预算数减少10.31万元，下降34.4％，主要原因是减少农村基础设施改造补助费。

（9）农林水支出1136.43万元，占36.4％，较年初预算数增加759.40万元，增长201.4％，主要原因是年中追加脱贫村及乡村振兴示范村小型基础设施建设项目经费，扈槽村路灯农村综合性改革试点建设资金、各村入户路建设款。

（10）交通运输支出212.95万元，占6.8％，较年初预算数增加212.95万元，增长100％，主要原因是年中追加农村公路建设费，农村公路安防工程款支出。

（11）资源勘探工业信息等支出0.72万元，占0.02％，较年初预算数增加0.72万元，增长100％，主要原因是年中追加2022年“四上”企业联网直报统计员经费。

（12）商业服务业等支出14.4万元，占0.46％，较年初预算数增加14.4万元，增长100％，主要原因是年中追加规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持资金支出。

（13）住房保障支出40.69万元，占1.3％，较年初预算数减少1.01万元，下降2.4％，主要原因是年中追加2022年减少2个职工退休人员的住房公积金支出。

（14）灾害防治及应急管理支出30.5万元，占1％，较年初预算数增加30.5万元，增长100％，主要原因是年中追加安排2022年自然灾害防治（金土工程搬迁补助）资金。

（15）其他支出12.83万元，占0.4％，较年初预算数增加12.83万元，增长100％，主要原因是年中追加社会福利的彩票公益金用于蟠龙镇敬老院基本建设费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出1073.23万元。其中：人员经费1026.05万元，较上年决算数减少380.96万元，下降27％，主要原因是2021年将项目支出的基层政权建设和社区治理费、公益人员经费、抚恤经费、高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助等费用列入了基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费47.18万元，较上年决算数减少37.08万元，下降44％，主要原因是2021年将部分项目支出的公用经费列入了基本支出和2022年政府本级没有5个事业单位的经费支出及2022年压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余。本年收支12.83万元，较上年决算数减少228.13万元，下降94.68％，主要原因是本年减少了国有土地出让权收入安排的支出（农村基础设施和农村公路建设支出）。2022年政府性基金是社会福利的彩票公益金用于蟠龙镇敬老院基本建设费用。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.89万元，较年初预算数减少0.11万元，下降2.2％，主要原因是年初预算数是2台公务用车，2022年压减了公务用车费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是未安排单位人员出国出访，没有预决算支出费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是当年没有购置公务车辆，没有公务车购置预决算支出费用。

公务车运行维护费4.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降2.2％，主要原因是年初预算数是2台公务用车，2022年压减了公务用车费用。

公务接待费0.00万元，公务接待费主要用于接待接受相关部门招商引资、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费实行严格管控制度。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门未安排单位人员出国出访；没有购置公务车辆，公务车保有量为2辆；没有国内外公务接待费用，车均维护费2.445万元。

　四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.74万元，较上年决算数减少4.8万元，下降41.59％，主要原因是减少人大会议支出3.2万元，政府各项工作会议支出1.6万元；本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数减少0.57万元，下降66.28％，主要原因是减少职工培训费支出0.57万元。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出40.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.46万元、印刷费0.17万元、水费0.12万元、电费1.34万元、邮电费2.35万元、维修（护）费0.92万元、会议费0.03万元、培训费0.12万元、劳务费0.01万元、工会经费0.48万元、公务用车运行维护费4.89万元、其他交通费用23.71万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置5.11万元。机关运行经费较上年决算数减少40.4万元，下降50％，主要原因是2022年严格控制和压减公用经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位发生政府采购事项4.28万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对所有项目及整体绩效完成了绩效自评，涉及财政投入资金3，975.48万元；从绩效自评情况看，项目完成情况较好，群众满意度高，社会效益、生态效益明显。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

2022年我镇无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保　留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含　参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023－53650001。