一、部门基本情况

（一）职能职责。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。镇人民政府包括1个行政单位及5个下属事业单位，分别是：政府机关、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制为一级单位，没有二级预算单位。

（四）机构改革情况。财政财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2019年末财政财务管理实际，2019年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,539.92万元，支出总计2,539.92万元。收支较上年决算数减少159.58万元、下降5.91%，主要原因是2019年基本支出人员没有增资和项目收入减少。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,434.03万元，较上年决算数减少265.47万元，下降9.83%，主要原因是2019年基本支出人员没有增资和项目收入减少。其中：财政拨款收入2,434.03万元，占100.00%；此外，年初结转和结余105.90万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,539.92万元，较上年决算数减少53.68万元，下降2.07%，主要原因是2019年基本支出人员没有增资和项目收入减少。其中：基本支出1,530.48万元，占60.26%；项目支出1,009.44万元，占39.74%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少105.90万元，下降100.00%，主要原因是年初结转和结余105.90万元当年已列2019年预算支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,539.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少159.58万元，下降5.91%。主要原因是2019年基本支出人员没有增资和项目收入减少。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,434.03万元，较上年决算数减少253.97万元，下降9.45%。主要原因是2019年基本支出人员没有增资和项目收入减少。较年初预算数增加1,544.67万元，增长173.68%。主要原因是2019年财政追加预算项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余105.90万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,539.92万元，较上年决算数减少42.18万元，下降1.63%。主要原因是2019年基本支出人员没有增资和项目收入减少。较年初预算数增加1,650.56万元，增长185.59%。主要原因是2019年增加财政追加预算项目资金支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少105.90万元，下降100.00%，主要原因是2019年增加财政追加预算项目资金支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,118.69万元，占44.04%，较年初预算数增加471.43万元，增长72.83%，主要原因是年中追加人员增资、乡村振兴和人居环境综合整治费。

（2）国防支出4.00万元，占0.16%，较年初预算数增加4.00万元，主要原因是列支2019年民兵国防基层武装部规范化建设支出。

（3）公共安全支出16.76万元，占0.66%，较年初预算数增加16.76万元，主要原因是2019年中追加安全生产交通劝导员和食品药品监管经费。

（4）教育支出0.73万元，占0.03%，较年初预算数增加0.73万元，主要原因年中追加职工业务培训经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出39.28万元，占1.55%，较年初预算数减少9.90万元，下降20.13%，主要原因是年中追减公共文化经费。

（6）社会保障与就业支出381.20万元，占15.01%，较年初预算数增加347.57万元，增长1,033.51%，主要原因是年中追加安排基层政权基础设施建设专项经费支出预算和抚恤经费。

（7）卫生健康支出58.36万元，占2.30%，较年初预算数增加58.36万元，主要原因是年中追加职工医保经费。

（8）节能环保支出70.00万元，占2.76%，较年初预算数增加70.00万元，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算经费。

（9）城乡社区支出41.40万元，占1.63%，较年初预算数增加27.70万元，增长202.19%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算经费。

（10）农林水支出753.72万元，占29.67%，较年初预算数增加608.12万元，增长417.66%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算经费。

（11）住房保障支出44.38万元，占1.75%，较年初预算数增加44.38万元，增长0.00%，主要原因是年中追加安排职工住房公积金经费。

（12）灾害防治及应急管理支出11.40万元，占0.45%，较年初预算数增加11.40万元，主要原因是年中追加安排2019年“4.19”自然灾害资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,530.48万元。其中：人员经费1,218.66万元，较上年决算数增加404.61万元，增长49.70%，主要原因是2019年平时考核奖、年终奖、目标考核奖没有发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费311.82万元，较上年决算数增加74.44万元，增长31.36%，主要原因是年中追加安全生产、乡村振兴和人居环境综合整治费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少11.50万元，下降100.00%，主要原因是本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少11.50万元，下降100.00%，主要原因是本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.44万元，较年初预算数减少0.16万元，下降4.44%，较上年支出数减少8.20万元，下降70.45%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）没有支出费用，主要是未安排单位人员出国出访。

2019年度公务车购置费没有支出，主要是当年没有购置公务车辆。

公务用车运行维护费3.39万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降3.14%，较上年支出数减少0.72万元，下降17.52%。

公务接待费0.05万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降50.00%；较上年支出数减少7.48万元，下降99.34%。主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门未安排单位人员出国出访；没有购置公务车辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次8人。2019年本部门人均接待费58.13元，车均维护费1.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出304.94万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.04万元，较上年决算数减少0.42万元，下降4.96%，主要原因是：2019年压缩了会议开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.73万元，较上年决算数减少0.85万元，下降53.80%，主要原因是：减少了职工教育和培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中:机要通信用车和应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开信息反馈和联系方式

联系人：尹荣建；手机：13709451817；办公电话：023-53650632。