重庆市梁平区屏锦镇人民政府

2023年度决算公开说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

屏锦镇政府内设党政办、党建办、经发办、民政和社事办、平安办、规建管环办、财政办、应急办、综合执法办、竹产业办10个办公室，下属农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队5个财政全额拨款事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的包括1个行政单位及5个下属事业单位，其下属单位详细情况如下：1、退役军人服务站：负责镇退役军人事务管理等工作。2、劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3、综合行政执法大队：负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。4、农业服务中心：负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作。5、文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计7276.88万元，支出总计7276.88万元。收支较上年决算数增加103.53万元，增长1.4%，主要原因是财政拨款收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计6941.72万元，较上年决算数减少231.63万元，下降3.2%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入6941.72万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余335.17万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7276.88万元，较上年决算数增加103.53万元，增长1.4%。其中：基本支出1994.54万元，占27.4%；项目支出5282.34万元，占72.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末收支相等，无结余，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7276.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加103.53万元，增长1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6700.59万元，较上年决算数增加27.11万元，增长0.4%。主要原因是财政拨款收入增加。较年初预算数增加3044.30万元，增长83.3%。主要原因是部分项目收入年初不纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余调增335.17万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7035.75万元，较上年决算数增加362.27万元，增长5.4%。主要原因是一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、卫生健康支出增加。较年初预算数增加3375.46万元，增长92.2%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款收支相等，无结余，与上年度持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1584.93万元，占22.5%，较年初预算数增加11.71万元，增长0.7%，主要原因是年初财政支出预算不足。

（2）国防支出17.7万元，占0.3%，较年初预算数增加12.7万元，增长254.0%。

（3）公共安全支出170.34万元，占2.4%，较年初预算数增加100万元，增长142.2%，主要原因是公安支出增加。

（4）教育支出106.47万元，占1.5%，较年初预算数增加106.47万元，增长100.0%，主要原因是年初无该项预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出97.86万元，占1.4%，较年初预算数减少0.88万元，下降0.9%。

（6）社会保障与就业支出1349.29万元，占19.2%，较年初预算数增加510.27万元，增长60.8%。

（7）卫生健康支出126.83万元，占1.8%，较年初预算数增加38.67万元，增长43.9%。

（8）节能环保支出304.92万元，占4.3%，较年初预算数增加254.92万元，增长509.8%。

（9）农林水支出1958.49万元，占27.8%，较年初预算数增加1135.42万元，增长138.0%。

（10）交通运输支出736.87万元，占10.5%，较年初预算数增加736.87万元，增长100.0%，主要原因是年初无该项预算。

（11）资源勘探信息等支出150万元，占2.1%，较年初预算数增加150万元，增长100.0%，主要原因是年初无该项预算。

（12）商业服务业等支出1.32万元，占0.0%，较年初预算数增加1.32万元，增长100.0%，主要原因是年初无该项预算。

（13）自然资源海洋气象等支出92.71万元，占1.3%，较年初预算数增加92.71万元，增长100.0%，主要原因是年初无该项预算。

（14）住房保障支出61.97万元，占0.9%，较年初预算数减少50.76万元，下降45.0%。

（15）灾害防治及应急管理支出14.9万元，占0.2%，较年初预算数增加14.9万元，增长100.0%，主要原因是年初无该项预算。

（16）其他支出261.17万元，占3.7%，较年初预算数增加261.17万元，增长100.0%，主要原因是年初无该项预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1994.54万元。其中：人员经费1767.47万元，较上年决算数减少111.65万元，下降5.9%，主要原因是工资福利支出比上年减少121.92万元，对个人和家庭的补助支出比上年增加10.28万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费227.07万元，较上年决算数减少31.23万元，下降12.1%，主要原因是商品和服务支出比上年减少31.01万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入241.13万元，较上年决算数减少258.74万元，下降51.8%。本年支出241.13万元，较上年决算数减少258.74万元，下降51.8%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4万元，较年初预算数减少1万元，下降20.0%。较上年支出数减少1.71万元，下降30.0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。

2023年度本单位未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。

 公务车运行维护费2.5万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少2.5万元，下降50.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本小幅下降。较上年支出数减少1.71万元，下降40.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本小幅下降。

 公务接待费1.5万元，主要用于接待区外相关部门检查指导工作、招商引资等支出。费用支出较年初预算数增加1.5万元，增长100.0%，主要原因是年初未对接待费做预算。较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费与上年相比持平。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待98批次380人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费39.47元，车均购置费0万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出9.47万元，较上年决算数减少0.07万元，下降0.7%。本年度培训费支出1.19万元，较上年决算数增加0.28万元，增长30.8%。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出151.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、电话费、差旅费、公务接待、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少73.8万元，下降32.8%，主要原因是办公费、工会经费比上年有所减少。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况