重庆市梁平区屏锦镇农业服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

推广农业科学技术，抓好农业生产管理工作，加强对村级农业技术员的培训、指导管理工作，负责农田水利基本建设和人畜饮水工作，为农民提供科技信息。

（二）机构设置

重庆市梁平区屏锦镇农业服务中心2022年末共有机构数1个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括1个事业单位：重庆市梁平区屏锦镇农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计381.47万元，支出总计381.47万元。

2.收入情况。2022年度收入合计381.47万元。其中：财政拨款收入381.47万元，占100%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计381.47万元。其中：基本支出379.62万元，占99.5%；项目支出1.86万元，占0.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各为381.47万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入381.47万元。较年初预算数增加28.64万元，增长8.1%。主要原因是农林水事业运行科目收入为287.80万元，比预算增加29.3万元，增长11.33%，社保保障就业科目减少1%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出381.47万元，较年初预算数增加28.64万元，增长8.1%。主要原因是农林水事业运行科目用于职工工资绩效等人员经费开支287.80万元，比预算增加29.3万元，增长11.33%，社保保障就业科目减少1%。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出61.27万元，占16.1%，较年初预算数减少0.66万元，下降1.1%。

（2）卫生健康支出16.96万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，与预算持平。

（3）农林水支出287.80万元，占75.4%，较年初预算数增加29.30万元，增长11.3%，主要原因是补发职工2021年基础绩效30%考核部分。

（4）住房保障支出15.44万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，与预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出379.62万元。其中：人员经费364.11万元。人员经费用途主要包括职工基本工资、绩效工资、津补贴、养老保险、职业年金、医疗费、住房公积金单位部分缴费，及医疗垫底资金；退休职工健康休养费、医疗垫底资金及遗嘱人员生活困难补贴。公用经费15.51万元，公用经费用途主要包括办公用费、职工出差及下村补贴。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于二级预算事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）上年决算数据情况说明

由于上年只对重庆市梁平区屏锦镇人民政府一级预算部门作了决算，故重庆市梁平区屏锦镇农业服务中心作为二级预算单位上年没有单独决算数据，所以部分数据在涉及到与上年决算数作比较时，不能进行比较。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评1项，涉及资金1.86万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53515173