一、单位基本情况

（一）职能职责

为全区农村合作经济健康发展提供制度保障。负责全区农村宅基地与农村集体经济组织“三资”管理,农村集体资产与财务管理和农民负担监管,指导全区农业产业化经营和农业经营体系建立,指导、支持和服务全区农民合作社、农民家庭农场和农村金融的发展,推动、支持全区农业社会化服务发展，负责全区农村经济统计。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7140.13万元，其中：一般公共预算拨款7140.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加2180.48万元，主要是一般公共预算拨款增加2180.48万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7140.13万元，其中：社会保障和就业支出26.07万元，卫生健康支出7.87万元，住房保障支出9.35万元，农林水支出7096.84万元；支出比2023年增加2180.48万元，主要是基本支出增加17.41万元，项目支出增加2163.07万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7140.13万元，一般公共预算财政拨款支出7140.13万元，比2023年增加2180.48万元。其中：基本支出141.51万元，主要用于保障本单位6名在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加17.41万元，主要原因是新录用人员1名；项目支出6998.62万元，主要用于开展农业社会化服务、农业政策性保险、农村宅基地制度改革、支持农民专业合作社发展等重点工作，比2023年增加2163.07万元，主要原因是农业政策性保险项目规模扩大。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.68万元，比2023年减少0.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费1.68万元，比2023年减少0.08万元，主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神，严格控制公务接待范围，按规定控制公务接待标准和人数，接待费资金支付严格按照公务卡管理的规定执行；公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费16.47万元，比2023年增加0.81万元，主要原因为新录用人员1名；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6998.62万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人：杨健军  联系方式：023-53251288