一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区农业技术服务中心是隶属于重庆市梁平区农业农村委员会，为财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制35个。主要职能职责是：负责农业产业发展及技术推广，引进、试验、示范、培训农业生产实用技术和新品种；负责农业项目的实施和管理；负责农业生态环境保护与农村新能源推广；负责农业植物病虫草害监测、预报与防治，负责农业和农村经济技术信息服务采集、加工处理、分析、发布，农产品市场预测、预警。

（二）单位构成

本单位设置6个内设机构，分别是综合科、农业技术推广科、植物保护科、生态环境保护科、农机推广科、种子科，核定事业编制35个，实有在岗职工31人，其中：推广研究员1名，高级农艺师7名，农艺师（会计师）12名等。

本单位是区农业农村委所属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4633.54万元，其中：一般公共预算拨款4633.54万元；收入比2023年预算增加1021.50万元，主要是一般公共预算拨款增加1021.50万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4633.54万元，其中：社会保障和就业支出176.69 万元，卫生健康支出40.46万元，农林水支出4381.40万元，住房保障支出34.99万元；支出比2023年增加1021.50万元，主要是基本支出增加80.10 万元，项目支出增加941.40万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 4633.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 4633.54万元，比2023年增加1021.50万元。其中：基本支出800.05万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加80.10万元，主要原因是本单位人员增加及正常工资晋级涨薪；项目支出3833.49万元，主要用于农机购置补贴、豆玉带状复合种植、油料作物扩种、重点作物单产提升、第三次全国土壤普查等重点工作，比2023年增加941.40万元，主要原因是上级加大了农业科技示范推广资金支出力度及上年度部分项目资金结转本年度支付兑现。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15.83万元，比2023年减少0.33万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年度持平，主要原因是本单位未安排工作人员出国出境；公务接待费6.37万元，比2023年减少0.33 万元，主要原因是加强公务接待管理，严格接待标准；公务用车运行维护费9.46万元，与2023年持平，主要原因是公务用车车辆数没有变化，虽然车龄增加，维修费、油耗会有增加，但我们将加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费用；公务用车购置费0万元，与上年度持平，主要原因是本单位未安排新购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位是公益性全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额105.00万元：政府采购货物预算105.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购105.00万元：政府采购货物预算105.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3833.49 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆4辆（经区农业农村委批准，无偿划拨区农产品品牌发展中心越野车1辆，但未办理划拨手续），全部车辆为开展业务工作所需的应急保障用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王传飞   联系方式：023-53221651