一、单位基本情况

（一）职能职责：繁育农作物原种、良种，促进农业发展；负责繁育优良品种，引进试验，推广新技术。

（二）单位构成：良种场无内设机构科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1946.71万元，其中：一般公共预算拨款1946.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加80.8万元，主要是一般公共预算拨款增加80.8万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1946.71万元，其中：社会保障和就业支出1806.6万元，卫生健康支出9.28万元，农林水支出123.05万元，住房保障支出7.78万元；支出比2023年增加80.8万元，主要是基本支出增加16.54万元，项目支出增加64.26万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1946.71万元，一般公共预算财政拨款支出1946.71万元，比2023年增加80.8万元。其中：基本支出182.28万元，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴费，有编退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加16.54万元，主要原因是合并园艺场后人员增加导致社会保障和就业支出等增加；项目支出1764.43万元，主要用于保障无编在职人员基本养老保险费、医疗保险缴费、失地职工生活困难补助、退休人员健康休养费、退休金补差、抚恤金等重点工作。比2023年增加64.26万元，主要原因是合并园艺场后人员增加导致社会保障和就业支出等增加。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.67万元，比2023年减少0.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无出国人员；公务接待费1.76万元，比2023年减少（或增加）0.02万元，主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1764.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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