重庆市梁平区明达镇
2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告
一、2024年财政预算执行情况
2024年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平视察重庆重要讲话指示精神，坚决落实市、区决策部署，在镇党委的坚强领导和镇人大的有力监督下，牢记嘱托、感恩奋进、唯实争先，激发凝聚起紧跟核心、凝聚人心、服务中心的强大合力，坚持“稳进增收、除险固安、改革突破、惠民强企”工作导向，坚持以法理财、科学理财、为民理财，实施积极的财政政策，做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，较好完成了镇十九届人民代表大会第七次会议确定的目标任务，为全镇经济稳定发展、民生政策及时兑现、重点领域风险化解、社会大局保持稳定提供了财力支撑。
（一）一般公共预算完成情况
1.2024年一般公共预算完成2780.31万元，完成预算的146.91%，比上年下降11.57%；上年结转结余27.25万元，比上年下降93.31%；总收入2807.56万元，完成预算的148.35%，比上年下降20.95%；支出完成2807.56万元，完成预算的148.21%，较上年下降20.95%。
平衡情况：总收入2807.56万元，总支出2807.56万元，收支平衡。
2.一般公共预算收入2807.56万元分项情况
一般公共预算收入2807.56万元(含上年结转结余27.25万元)全部为上级补助收入，其中：基本财力保障机制奖补资金收入1185.08万元，完成预算的103.93%，比上年下降1.04%；固定数额补助收入完成15万元，完成预算的100%，同上年持平；农村综合改革转移支付收入完成586.55万元，完成预算的111.11%，比上年增加26.76%；均衡性转移支付收入127.09万元，完成预算的60.72%，比上年下降48.39%；专项转移支付收入893.84万元，比上年下降45.16%。
3.一般公共预算支出2807.56万元分项情况
⑴一般公共服务支出692.73万元，完成预算的95.35%，比上年下降14.96%；
⑵国防支出1.3万元，完成预算的32.5%，比上年下降69.48%；
⑶公共安全支出39.79万元，完成预算的117.76%，同上年17.76%；
⑷文化体育与传媒支出71.77万元，完成预算的108.87%，比上年增长36.76%；
⑸社会保障和就业支出550.26万元，完成预算的147.69%，比上年下降8.96%；
⑹卫生健康支出72.82万元，完成预算的122.32%，比上年增长34.01%；
⑺节能环保支出31.23万元，完成预算的62.46%，比上年下降59.81%；
⑻城乡社区支出38.04万元，完成预算的119.62%；比上年下降74.12%；
⑼农林水支出1112.59万元，完成预算的229.22%，比上年增长下降17.96%；
⑽交通运输支出77.38万元，比上年增长169.62%；
⑾商业服务业等支出3.54万元；比上年增长555.56%；
⑿住房保障支出68.12万元，完成预算的105.09%，比上年增长86.53%；
⒀灾害防治及应急管理支出47.99万元，比上年下降14.79%；
（二）政府性基金预算完成情况
2024年政府性 基金本年收入135.4万元，上年结转27.25万元，总收入162.65万元，比上年增长2.48%，其中上级补助收入162.65万元；政府性基金支出162.65万元，比上年增长2.48%，其中：城乡社区支出123.4万元、农林水支出12万元；
平衡情况：收入162.65万元，支出162.65万元，收支平衡。
二、2024年财政工作情况
2024年，面对严峻复杂的经济形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务的严重冲击，认真贯彻积极财政政策，落实镇人大决议，主动添措施、挖潜力，牢固树立过“紧日子”思想，全面落实“三保”任务，有力助推经济社会持续健康发展。
（一）推进高质量发展，提速赋能乡村振兴
1.严守三条底线。及时兑现种粮大户补贴、农机具补贴和应用补贴，加大农业救灾资金投入，严守粮食安全底线；争取资金新改建高标准农田，投入52.9万元处置耕地非粮化、耕地流出补足，严守耕地保护红线；安排资金25.2万元，强化动态监测帮扶，开发公益性岗位解决困难群众就业，巩固脱贫成果，严守返贫长线。
2.推进和美乡村建设。投入资金1128.5万元，持续开展农村人居环境整治、和美乡村建设，落实户厕改造、垃圾、污水革命政策，动态清零农村黑臭水体，保障农村供水、“四好农村公路”等乡村基础设施建设，不断提升农村公共服务水平。
（二）聚焦民生保障，增进民生福祉
1.兜牢“三保”底线，严格按照“三保”内容和标准编足编细“三保”预算；强化动态监测，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，及时测控分析“三保”执行进度，预算执行过程中加强资金调度，集中财力兜牢兜实“三保”底线。
2.调整优化支出结构，推动党政机关习惯过紧日子，坚决执行“五压减七严控一严肃”举措，压缩一般性支出60多万元，切实降低行政运行成本。
3.加强就业服务支出力度，兑现社会保险补贴、公益性岗位补贴51.51万元；实施重点群体就业帮扶，帮助退役军人、脱贫群众等群体就业，确保就业形势稳定。
（三）改革攻坚突破，财政治理能力不断提高
1.资产盘活有力有效，按照上级财政要求，2024年全面完成存量国有资产彻底清理，摸清了家底。
2.深化财税体制改革。一是继续推进预算一体化改革，加强地方 评价、预算绩效、债务管理、政府财报管理，加速推进财政信息化建设；二是深化预算管理改革，转变“基数+增长”、“先定总额，再定项目”的传统管理模式，完善标准支出体系建设，合理安排支出规模，提升预算管理系统化、精细化、标准化水平。
3.实施全面预算管理。一是推进财政预决算公开，严格按照“应公开尽公开”原则，不断提高预决算工作质量，不断完善预决算公开长效机制，不断提高预决算公开规范化与透明率，助力打造阳光财政；二是严格预算审查，进一步完善内部审计和内部控制制度，所有项目均委托三方机构进行预算和项目结算审计；三是强化预算绩效管理，对60个项目进行全方面财政绩效管理，做到花钱必有效、无效必问责，开展绩效运行监控，建立绩效自评、重点评价机制，加强绩效评价结果应用。四是加强政策采购管理，完成大综货物的网上采购，节约资金12.75万元。
（四）加强风险防控管理，守牢平安稳定底线
1.加强债务风险管控，坚决遏制新增直接和隐性债务，做到上项目必有资金来源，严控债务风险源头。
2.安排119.45万元支出协同防控重点领域风险，健全防灾减灾保障机制，切实开展风险隐患排查，做好地质灾害监测预警，全力提升危崖地灾除险效率，强化应急救援能力建设。
3.推进平安建设，持续开展扫黑除恶、全民反诈、全民禁毒等工作，完善治安整体防控，强化矛盾化解，加强突发案件处置体系和能力建设。
各位代表，2024我镇财政运行总体平稳，财政改革进一步深入，财政管理水平不断提高。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政工作还存在一些挑战和困难，主要表现在：一是财政增长乏力，经济持续向好的基础还不牢固，收入增长放缓，财政中低速增长已成常态。二是财政支出需求增长较快，落实重大战略任务，补齐发展短板弱项，兑现民生增支政策，财政收支矛盾凸显，平衡难度加大，“紧平衡”态势严峻。三是改革管理仍需强化，预算的统一性、规范性还需加强，绩效指标设置、投入产出率还需提高，党政机关习惯过紧日子的机制还需深化。四是财政风险不容忽视，乡镇财政运行监测的标准性、智能化水平不够。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。
三、2025年财政预算草案
2025年财政工作的指导思想和总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话精神和各级经济工作会议精神，确保上级重大战略落地见效，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，扎实推动高质量发展，更好统筹发展和安全，抢抓国家超常规发展宏观政策机遇，着力提振发展信心、扩大内需、防范化解重点领域风险，持续巩固经济济回升向好态势，不断提高居民生活水平，保持社会和谐稳定。
财政工作的总体要求是：坚持稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破、系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。一是加大财政支出强度，加强重点领域保障。二是优化财政支出结构，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲，兜牢基层“三保”底线，党政机机关要坚持过紧日子。
按照上述指导思想和总体要求原则，结合收支变化情况，2025年财政预算拟作如下安排：
（一）一般预算安排草案
一般预算收入1915.05万元，比上年增长预算（下同）3.7%。其中：基本财力保障机制奖补资金收入1123.76万元，下降1.45%；固定数额补助收入完成15万元，同上年持平；农村综合改革转移支付收入完成537.41万元，增加1.8%；均衡性转移支付收入209.31万元，同上年持平；专项转移支付收入29.57万元，增加100%。支出安排1915.05万元，增长1.19%，收支平衡。
镇本级财政拟安排支出1915.05万元的分项情况：
1.一般公共预算支出862.23万元，比上年增长18.68%；
2.国防支出4万元，同上年持平；
3.公共安全支出42.54万元，比上年增长25.9%；
4.文化旅游体育与传媒支出61.88万元，比上年下降6.13%；
5.社会保障和就业支出270.26万元，比上年下降27.46%；
6.卫生健康支出60.9万元，比上年增长2.3%；
7.节能环保支出50万元，同上级持平；
8.农林水支出496.49万元，比上年增长2.29%；
9.住房保障支出66.75万元，比上年增长2.98%。
（二）基金预算安排草案
2025年基金预算安排0万元，下降100%；支出安排0万元。
四、2025年财政重点工作
（一）加强收入统筹管理，确保财政平稳运行。一是积极组织收入。围绕实现收入预期目标，落实财税银协调机制，群策群力，加强重点税源跟踪监测和分析预测，强化非税收入征收，确保依法征收、应收尽收；二是加大向上争资力度。认真分析上级资金、项目分配政策，把准政策要点、看准投资重点，提前谋划、主动作为，全力争取上级项目资金、各类专项资金；三是加大财政资源统筹力度。提升财政资金统筹能力，摸清家底，深化清产核资，加大“三资”盘活，加快资产变现，缓解财政压力。
（二）有保有压优化支出结构，全力保障“三保”重点。一是坚持过紧日子，压减非必要非急需不合理开支，压减部门工作经费，全力推进零基预算改革，强化“三公”经费预算管理，切实降低行政运行成本。二是严格执行人大批准的政府预算，量力而行，尽力而为，没有资金来源的项目一律不安排。三是腾退无效支出，清理整合低绩效专项资金，压减低效无效投资项目，及时收回沉淀资金，把有限的财力腾出来用于落实重大决策部署、保障和发送民生。四是坚决兜住“三保”底线。预算编制时将“三保”全额纳入预算安排，预算执行时优先安排“三保”支出，全面落实社会保障、医疗卫生等聚焦群众“急难愁盼”，补齐普惠性、基础性、兜底性民生建设投入；
（三）深入财政管理改革，构建全过程高效能财政治理体系。
1.加强预算绩效管理，持续深化“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有应用”的预算绩效机制。树立综合绩效理念，推动预算和绩效深度融合，实现财政资金经济效益、社会效益、生态效益的高度统一和最大化，做到花钱必有效，无效必问责。充分发挥事前绩效评估作用，开展重大政策、项目财政立项预算评估，篮筐政策和项目决策的科学性、财政支出的可持续性。
2.优化政府采购改革，深化“放管服”改革，健全完善“承诺制”，全面实施“预付制”。
3.严防严控债务风险，加强地方债务全口径管理，规范举债副资行为，遏制隐性债务增量。
4.加大财务监督力度，贯彻落实进一步加强财务监督实施方案，建立健全财政部门垂体监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、中介机构执业监行业协会自律监督的财会监督体系，加大监督广度和力度，发切实提升财会监督效能，进一步严肃财经纪律。
渝公网安备50022802000041号
