重庆市梁平区明达镇人民政府2023年度部门决算情况说明

您当前的位置：首页>重庆市梁平区明达镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算 > 决算公开

【字号：小大】

语音播报

语音合成中，请耐心等待...

进入播报模式

退出播报

索引号	11500228747472663X/2024-00024	发文字号
主题分类	财政	体裁分类	财政预算、决算
发布机构	梁平区明达镇政府	有效性
标题	重庆市梁平区明达镇人民政府2023年度部门决算情况说明
成文日期	2024-11-08	发布日期	2024-11-08

索引号	11500228747472663X/2024-00024
发文字号
主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算
发布机构	梁平区明达镇政府
有效性
标题	重庆市梁平区明达镇人民政府2023年度部门决算情况说明
成文日期	2024-11-08
发布日期	2024-11-08

重庆市梁平区明达镇人民政府

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据区编委《关于优化乡镇综合办事机构和事业单位设置的通知》（梁委编委发【2020】47号）规定，镇政府机关内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等9个办公室及农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

（三）决算单位构成。从决算单位构成看，列入2023年单独列报部门决算的单位共6个，其中：行政单位1个（政府本级）及5个下属事业单位（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站），镇政府汇总编制2022年度部门决算。

二、部门决算情况说明

（一）财政决算收入情况。2023年本年度收入合计3302.90万元，较上年决算数增加613.69万元，增加22.82%，比年初预算增加1262.24万元，主要原因是预算执行中工作任务变化和调整增加的专项一般公共预算和基金预算等增加的收入，其中：财政拨款收入3302.90万元，占100%；年初结转和结余410.94万元,较预算增加410.94万元，主要原因是预算执行过程中区财政追加调整增加，财政总收入3713.84万元。

（二）财政决算支出情况。2023年度支出合计3713.84万元，较上年决算数增加582.35万元,增加18.60%，较年初预算增加1870.44万元，主要原因是年初结余调整和预算执行中上级财政追加的财政拨款收入形成的支出。其中：一般公共预算财政拨款支出3551.56万元、政府性基金预算财政拨款162.28万元。

1.2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出814.64万元，占22.94%，较年初预算数增加50.79万元，主要原因是人大事务增加0.5万元、政府办公厅（室）及相关机构事务增加4.28万元、发展与改革事务增加14万元、统计信息事务增加10.1万元、纪检监察事务增加5万元、群众团体事务增加2.75万元、组织事务10.2万元、市场监督管理事务3.96万元等增加的支出。

（2）国防支出4.26万元，占0.12%，较年初预算数增加0.26万元，主要原因是预算执行中兵役征集上级财政增加的财政拨款。

（3）公共安全支出33.79万元，占0.95%，较年初预算数减少8.75万元，主要原因是巡逻队员市级安排的经费区政法委统一安排了巡逻队员公益性岗位支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出52.48万元，占1.48%，较年初预算数增加6.84万元，主要原因是预算执行中“文化服务中心免费开放”上级财政增加的财政拨款。

（5）社会保障与就业支出604.44万元，占17.02%，较年初预算数增加259.87万元，增长75.42%，主要原因是预算执行中上级财政追加的社会保险补贴、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业、其他退役军人事业管理支出等预算增加的支出。

（6）卫生健康支出54.34万元，占1.53%，较年初预算数增加6.76万元，主要原因是工资基数调整增加的职工医疗保险。

（7）节能环保支出77.70万元，占2.19%，较年初预算数减少160.81万元，主要原因是区污管网维护费由区财政收回统一安排减少的支出。

（8）城乡社区支出147万元，占4.14%，较年初预算数增加117万元，主要原因是区财政用上年存量资金安排“明达镇场功能提升”项目增加的支出。

（9）农林水支出1355.98万元，占38.18%，较年初预算数增加898.08万元，增长196.13%，主要原因是其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、农村公路建设、动物防疫、户厕改造、高标准农田、公益性岗位、三峡移民维稳等增加的专项预算支出。

（10）交通运输支出28.70万元，占0.81%，较年初预算数增加28.7万元，主要原因是预算执行中增加的公路养护经费增加的支出。

（11）商业和服务等支出0.54万元，占0.02%，较年初预算增加0.54万元，主要原因是预算执行中上级“限上商贸企业联网直报工作员补助”增加的支出。

（12）自然资源海洋气象等支出28.93万元，占0.81%，较年初预算增加28.93万元，主要原因是预算执行中“耕地补足”专项追加增加的支出。

（13）住房保障支出36.52万元，占1.03%，比预算减少29.56万元，主要原因是2021年至2022年职工住房公积金超标准缴纳扣除减少的支出。

（14）灾害防治及应急管理支出56.32万元，占1.58%，较年初预算数增加56.32万元，主要原因是预算执行中地质灾害防治和旱灾生活救助增加的支出。

（15）其他支出255.92万元，占7.20%，较年初预算数增加255.92万元，主要原因是预算执行中农村公路建设和敬老院管理等上级财政的专项追加。

2.2023年政府基金预算财政拨款支出包括：

（1）城乡社区支出134.99万元，占83.18%，较年初预算数增加134.99万元，主要原因是预算执行中地质灾害防治、耕地流出补足和非粮化工作上级财政的专项追加。

（2）农林水支出23.27万元，占14.34%，较年初预算数增加23.27万元，主要原因是预算执行中农村移民安置区精准帮扶供水工程占地青苗补偿费和树木补偿费及三峡移民公益性岗位开发等增加的支出。

（3）其他支出4.02万元，占2.48%，较年初预算数增加4.02万元，主要原因是预算执行中敬老院管理服务人员工资及运行等专项增加的支出。

3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2023年度“三公”经费支出共计4.02万元，较年初预算数减少2.78万元，其中：公务车运行维护费2.22万元、公务接待费1.80万元；较上年减少2.84万元，减少41.4%，主要原因是加强公务车管理减少了运行维护费。其中：公务车运行维护费2.22万元、公务接待费1.80万元。

（二）“三公”经费实物量情况。2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费56.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出102.67万元，主要用于开支办公费7.52万元、水费1.30万元、电费10.00万元、邮电费16.37万元、差旅费32万元、会议费0.04万元、工会经费2.83万元、福利费2.05万元、公务用车运行维护费用2.22万元、其他交通费24.03万元、其他商品和服务支出4.31万元。机关运行经费较上年决算数减少246.42万元，减少70.59%，主要原因是2023年部门决算将“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”调整到项目支出减少的支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

（三）政府采购支出情况说明。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对66个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3713.84万元。

1.整体绩效自评：

2023年度部门整体绩效自评表
主管部门	重庆市梁平区明达镇人民政府		部门联系人	蒋流成			联系电话	15826389566		自评总分（分）		97.75
	年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额	18,467,070.75		37,138,438.04	37,138,438.04			100	10		10
其中：财政拨款	18,467,070.75		37,138,438.04	37,138,438.04			100	10		10
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成镇党委、政府交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的二十大精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，突出抓好“疫情防控、产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设”六大方面工作，推动全街经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策，确保人民健康安全，经济稳定发展；二是优化产业结构，服务企业发展，加强财政管理；三是大力推进生态文明建设，持续做好建文建卫工作，着力推动项目建设；四是全面提供民生服务，提升社会保障水平，持续推进文旅发展；五是强化安全监管、综治维稳；六是强化思想政治建设，强化基层党组织建设，强化干部队伍，深化党风廉政建设，确保其他工作平稳有序推进。							全年完成资金总支出3713.84万元，为全年（调整）预算的100%。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质	指标值	指标权重（分）		全年完成值	指标得分（分）		说明
	举办文化体育群众活动次	场次		≥	22	20		22	20.00
	主题党日活动次数	次/年		≥	20	20		20	20.00
	农村人均纯收入增长	元/人年		≥	1200	10		1200	10.00
	打击非法集资和金融诈骗宣传知晓率	%		≥	80	10		80	10.00
	法制宣传知晓率	%		≥	80	10		79	8.75
	垃圾分类知晓率	%		≥	80	10		79	8.75
	人居环境居民满意度	%		≥	80	10		80	10.00
	社会治安群众满意度	%		≥	80	10		80	10.00

2.一级项目自评表：

2023年度项目支出绩效自评表（自评项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	龙溪河PPP项目工作经费	预算执行率	﹦	35,571.82	元	10	35,571.82	10.00		98.82
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		场镇污水收集率	≥	95	%	30	95	30 .00
		政策知晓率	≥	85	%	20	85	20 .00
		群众满意度	≥	85	%	10	84	8.82
2	存量资金	预算执行率	﹦	2,370,000	元	10	2,370,000	10.00		100
		完成237万资金支付	﹦	237	万元/年	20	237	20.00
		及时有效完成支付	≥	60	%	20	60	20.00
		提高资金利用率	≥	70	%	20	70	20.00
		社会和谐稳定度	≥	80	%	20	80	20.00
		辖区居民满意度	≥	80	%	10	80	40.00
3	三峡移民群体维稳	预算执行率	﹦	107,203	元	10	107,203	10.00		98.75
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	40	100	20.00
		确保移民专项经费及时拨付到位	＞	360	天	20	360	20.00
		做好移民群众稳定，确保党的二十大及市第六次党代会胜利召开，不发生到京及市非法上访	﹦	0	人/次	20	0	8.75
		让移民群众满意	＞	80	%	10	79	8.36
4	生猪良种补贴	预算执行率	﹦	46,500	元	10	46,500	10.00		100
		补贴户数	≥	97	户	20	97	10.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	40	100	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	20	85	20.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
5	非公有制经济组织和社会组织工委工作经费	预算执行率	﹦	2,000	元	10	2000	10.00		100
		项目资金支出拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		通过基层党组织教育引导，确保安全生产，全年无生产安全事故	≥	0	起	20	0	20.00
		群众满意度	≥	20	万元/年	20	21	20.00
		通过加强党组织战斗力，增加企业经营收入	≥	80	%	10	80	10.00
		通过加强党组织战斗力，增加企业经营收入	≥	80	%	10	80	10.00
6	乡村治理项目	预算执行率	﹦	15,000	元	10	15,000	10.00		100
		开展乡村治理积分制和清单制的村个数	﹦	5	个	25	5	25.00
		补助资金及时到位率	﹦	100	%	20	100	20.00
		通过项目实施，加强乡村治理，带动群众增加纯收入收入	≥	100	万元/年	25	100	25.00
		政策知晓率	≥	80	%	10	80	10.00
		非公党组织党员满意度	≥	80	%	10	80	10.00
7	新冠疫情专项工作经费	预算执行率	﹦	53,157	元	10	53,157	10.00		100.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		新冠肺炎疫情防控集中传播率	﹦	0	次	30	0	30.00
		政策知晓率	≥	85	%	20	85	20.00
		群众满意度	≥	85	%	10	85	10.00
8	“三支一扶”人员及公用经费	预算执行率	﹦	154,200	元	10	154,200	10.00		100.00
		三支一扶人员生活补助按时发放	﹦	12	月	50	12	50.00
		三支一扶人员政策知晓率	﹦	85	%	30	85	30.00
		三支一扶人员满意度率	≥	85	%	10	85	10.00
9	乡村污水处理运行经费	预算执行率	﹦	17,000	元	10	17,000	10.00		98.75
		确保污水处理厂站正常运转	﹦	2	个	20	2	20.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	40	100	40.00
		环保政策知晓率	≥	80	%	20	80	20.00
		群众满意度	≥	80	%	10	79	7.75
10	7个派出监察室工作经费	预算执行率	﹦	50,000	元	10	50.000	10.00		100.00
		资金拨付及时率	﹦	100	%	50	100	50.00
		运转保障率	≥	80	%	30	80	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
11	粮油作物绿色高质高效项目	预算执行率	﹦	7,950	元	10	7,950	10.00		98.75
		对撂荒地进行复垦	≥	32	亩	25	4	25.00
		项目资金支出拨付及时率	﹦	100	%	25	全部完成	25.00
		增加农民收入	≥	3	万元/年	20	87	20.00
		政策知晓率	≥	80	%	10		10.00
		群众对项目实施的满意度	≥	80	%	10		8.75
12	食品协管员经费	预算执行率	﹦	39,600	元	10	39,600	10.00		100.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	50	100	50.00
		政策知晓率	≥	80	%	30	80	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
13	乡镇场镇排水设施运维费	预算执行率	﹦	160,000	元	10	160,000	10.00		98.82
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		污水渗透率	﹦	0	次	30	0	30.00
		政策知晓率	≥	80	%	20	80	20.00
		居民满意度	≥	85	%	10	84	8.82
14	乡镇敬老院工作人员工资及管理经费	预算执行率	﹦	78,000	元	10	78,000	10.00		100.00
		按月发放敬老院工作人员2 人补助和社会保障缴费	﹦	12	次	30	12	3.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		政策落实率	≥	80	%	20	80	20.00
		受益人员满意度	≥	80	%	10	80	10.00
15	市级及以上干部工作经费	预算执行率	﹦	20,000	元	10	20,000	10.00		10.00
		项目选调生人数	≥	1	人次	20	1	20.00
		资金支出拨付使用率	﹦	100	%	30	100	30.00
		确保选调生在村工作期间经费需求	﹦	100	元/年	10	100	10.00
		国情调研入户率	≥	80	%	20	80	20.00
		服务群众满意度	≥	85	%	10	85	10.00
16	困难群众春节送温暖	预算执行率	﹦	1,600	元	10	1,600	10.00		100.00
		项目资金拨付率	﹦	100	%	50	100	50.00
		政策知晓率	≥	80	%	30	80	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
17	禁毒社工补助	预算执行率	﹦	58,370	元	10	58,370	10.00		10.00
		禁毒社工工作人员	﹦	3	个	50	3	50.00
		贩毒吸毒事件发生率	﹦	0	%	30	0	30.00
		社会满意率	＞	90	%	10	90	6.88
18	民兵事业费	预算执行率	﹦	2,580	元	10	2,580	10.00		100.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		确保全年征兵及民兵训练	≥	5	个	30	5	30.00
		政策知晓率和公示率	﹦	100	%	20	100	20.00
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10.00
19	农田建设	预算执行率	﹦	710,000	元	10	710,000	10.00		100.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	50	100	20.00
		政策知晓率	≥	80	%	30	80	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
20	巩固医保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	预算执行率	﹦	450	元	10	450	10.00		100.00
		资助“渝快保”人数	﹦	9	人数	25	9	25.00
		项目资金支出拨付率	≥	100	%	25	100	25.00
		减轻脱贫监测户生病住院负担，增加脱贫户经济收入	≥	50000	元/年	20	50000	20.00
		政策知晓率		80	%	10	80	10
		脱贫对象满意率		80	%	10	80	10
21	明达镇场功能提升	预算执行率	﹦	1,170,000	元	10	1,170,000	10.00		100.00
		公共厕所蹲位	﹦	6	个	20	6	20.00
		生态停车场停车位	﹦	20	个	10	20	10.00
		生态停车场停车位	﹦	100	%	30	100	30.00
		设施正常运转率	≥	80	%	20	80	20.00
		使用人员满意度	≥	80	%	10	80	10.00
22	治安巡逻员及综治网格工作经费	预算执行率	﹦	212,300	元	10	212,300	10.00		100.00
		网格化补助人数	﹦	89	人	30	89	30.00
		巡逻队员补助人数	≥	7	人	30	7	30.00
		降低治安事件发生率	≥	0	%	20	0	0
		辖区内群众满意度	＞	90	%	10	90	90
23	解三难资金	预算执行率	﹦	500	元	10	500	10.00		100.00
		项目资金拨付率	﹦	100	%	50	308	50.00
		政策知晓率	≥	80	%	30	506	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	156	10.00
24	社区居家养老服务设施建设补助	预算执行率	﹦	278,200	元	10	278,200	10.00		100.00
		建成2个社区养老服务站和1个镇养老服务中心	﹦	3	个	30	3	50.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	28.65
		补助政策知晓率及公示率	≥	90	%	20	90	9.21
		受益群体满意度	≥	90	%	10	90
25	城乡特困人员基本生活费	预算执行率	﹦	249,384	元	10	249,384	10.00		100.00
		补助到位时间	≤	360	天	30	360	30.00
		项目资金拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		补助政策知晓率、公示率	≥	85	%	20	85	85
		补助对象满意度	≥	85	%	10	85	85
26	其他残疾人事业支出	预算执行率	﹦	144,480	元	10	144,480	10.00		98.82
		完成残疾人基本状况调查和助残服务	﹦	100	%	30	100	30.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		政策知晓率	≥	85	%	20	85	20.00
		残疾人满意度指标	≥	85	%	10	84	8.82
27	社会保险补贴	预算执行率	﹦	90,960.19	元	10	90,960.19	10.00		100.00
		确保公益性岗位保险缴费，欠缴费用额度	﹦	0	元	30	0	30.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		政策知晓率	≥	80	%	20	80	20
		确保公益性岗位保险缴费	≥	85	%	10	85	10
28	三峡后续工作建设项目基金	预算执行率	﹦	112,664.90	元	10	112,664.90	10.00		97.50
		确保三峡移民群体稳定，上市进京群访次数	≥	0	次/年	30	0	30.00
		项目资金拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		政策知晓率	≥	85	%	20	85	20.00
		移民群体满意度	≥	80	%	10	78	7.50
29	自然灾害救灾资金（含镇街转移支付）	预算执行率	﹦	28,000	元	10	28,000	10.00		100.00
		足额及时发放救灾资金	≥	100	%	50	100	50.00
		推动社会和谐稳定	≥	95	%	30	95	30.00
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10.00
30	资助脱贫人口和监测对象参保“渝快保”项目	预算执行率	﹦	6,550	元	10	6,550	10.00		100.00
		资助“渝快保”人数	≥	50	人	30	50	30.00
		项目资金支出拨付率	﹦	100	%	20	100	20.00
		减轻脱贫监测户生病住院负担，增加脱贫户经济收入	≥	50	万元/年	15	50	15.00
		政策知晓率	≥	80	%	15	80	15.00
		贫对象满意率	≥	85	%	10	85	10
31	限上商贸企业联网直报统计员经费	预算执行率	﹦	105,399.98	元	10	105,399.98	10.00		98.75
		填报企业数	≥	7	家	20	7	20.00
		项目资金实际拨付率	＝	100	%	40	100	40.00
		填报覆盖率	≥	80	%	20	80	20.00
		企业满意度	≥	80	%	10	79	8.75
32	松材线虫病防控	预算执行率	﹦	55,000	元	10	55,000	10.00		98.75
		预算资金拨付及时率	﹦	100	%	50	100	50
		政策知晓率	≥	80	%	30	80	30
		群众对此项除治工作满意度	≥	80	%	10	79	8.75
33	文物保护专项经费	预算执行率	﹦	4,800	元	10	4,800	10.00		100.00
		文物保护完整率	≥	99	%	30	99	30.00
		项目资金支付完成率	﹦	100	%	20	100	20.00
		宣贯政策知晓率	≥	85	%	15	85	15.00
		文物安全隐患率	﹦	0	%	15	0	15.00
		群众对工作大力支持及满意度	≥	85	%	10	85	10.00
34	党龄40年以上老党员生活补贴	预算执行率	﹦	332,520	元	10	332,520	10.00		100.00
		全年发放老党员生活补助次数	≥	2	次	50	2	50.00
		发放生活补助对象政策知晓率	≥	95	%	30	95	30.00
		服务对象满意率	≥	85	%	10	85	10.00
35	村级组织经费	预算执行率	﹦	3,248,420	元	10	3,248,420	10.00		100.00
		发放待遇村干部人数	﹦	45	人	50	45	50.00
		按时足额发放干部待遇	﹦	12	月	30	12	30.00
		村干部满意度	＞	90	%	10	90	10.00
36	农村公路日常养护	预算执行率	﹦	406,180.90	元	10	406,180.90	10.00		98.82
		项目资金支出拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		农村公路畅通率	≥	98	%	20	98	20.00
		项目公示度	≥	100	%	30	100	30.00
		群众生产生活满意度	≥	85	%	10	84	8.82
37	第五次全国经济普查经费	预算执行率	﹦	101,033	元	10	101,033	10.00		97.50
		第五次全国经济普查完成率	≥	100	%	30	100	30.00
		项目资金支付完成率	﹦	100	%	20	100	20.00
		经济普查抽查覆盖率	≥	100	%	20	100	20.00
		政策知晓率	≥	85	%	10	85	10.00
		群众满意度	≥	80	%	10	78	7.50
38	就业帮扶（脱贫户公益性岗位开发）项目	预算执行率	﹦	126,000	元	10	126,000	10.00		100.00
		脱贫户公益性岗位开发人数	≥	42	人	30	42	30.00
		项目资金拟付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		政策知晓率	≥	85	%	20	85	20.00
		脱贫户满意度	≥	80	%	10	80	10.00
39	社区组织经费	预算执行率	﹦	892,285.60	元	10	892,285.60	10.00		100.00
		待遇发放人数	﹦	8	人	50	8	50.00
		按时发放待遇	﹦	12	月	30	12	30.00
		社区干部满意度	＞	95	%	10	95	10.00
40	公共图书馆、文化馆（站）免费开放	预算执行率	﹦	60,000	元	10	60,000	10.00		100.00
		开展文化运行活动数量	≥	30	次	20	32	20.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	40	100	40.00
		影响社会和谐发展效益	≥	85	%	20	85	20.00
		群众满意度	≥	85	%	10	85	10.00
41	公益性岗位补贴	预算执行率	﹦	541,430.48	元	10	541,430.48	10.00		100.00
		聘用公益性岗位人数	≥	20	人	30	20	30.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		补助政策知晓情况	＞	85	%	20	85	20.00
		受益人员满意度	≥	85	%	10	85	10.00
42	地质灾害防治	预算执行率	﹦	535,196	元	10	535,196	10.00		100.00
		不发生安全事故	﹦	0	次/年	30	0	30.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		问题整改落实率	≥	100	%	20	100	20.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
43	社会保障转移支付	预算执行率	﹦	300,000	元	10	300,000	10.00		100.00
		便民服务中心阵地功能提档升级	﹦	4	个	50	4	50.00
		政策知晓率	≥	80	%	30	80	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
44	梁平区农村改厕项目	预算执行率	﹦	120,000	元	10	120,000	10.00		100.00
		项目资金支出实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		项目完工率	﹦	100	%	30	100	30.00
		引导群众固定资产投入，增加群众收入	≥	30	万元	10	30	10.00
		政策知晓率	≥	80	%	10	80	10.00
		受益群体满意度	≥	85	%	10	85	10.00
45	乡镇退役军人服务站工作专项经费及村（社区）兼职工作人员误工补助	预算执行率	﹦	24,300	元	10	24,300	10.00		100.00
		慰问退役军人人数	≥	15	%	30	18	30.00
		项目资金拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		政策知晓率	≥	80	%	20	80	20.00
		受益人员满意度	≥	80	%	10	80	10.00
46	驻乡驻村第一书记和工作队工作经费	预算执行率	﹦	60,000	元	10	60,000	10.00		100.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	50	100	50.00
		保障新益村和天台社区乡村振兴上级派遣第一书记的工作经费和正常费用保障	≥	80	%	30	80	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
47	梁平豆—玉复合带状种植示范项目	预算执行率	﹦	2,400	元	10	2,400	10.00		98.75
		指导散户实施大豆、玉米复合种植	≥	13.2	亩	30	13.2	30.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	20	100	20.00
		增加农民收入	≥	13000	元/年	20	13000	20.00
		政策知晓率	≥	80	%	10	80	10.00
		群众满意度	≥	80	%	10	79	8.75
48	农村综合改革转移支付	预算执行率	﹦	2,664,600	元	10	2,664,600	10.00		100.00
		完成所有项目	﹦	100	%	30	100	30.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		项目公示率	≥	100	%	20	100	20.00
		增加群众获得感、幸福感，群众满意度	≥	90	%	10	90	10.00
49	动物防疫等补助经费	预算执行率	﹦	20,000	元	10	20,000	10.00		98.75
		对重大动物疾病防疫防治覆盖率	﹦	100	%	30	100	30.00
		补助资金及时到位率	﹦	100	%	20	100	20.00
		减少牲畜发病率，增加农民收入	≥	50	万元/年	20	50	20.00
		发生动物疫情次数	﹦	0	次/年	10	0	10.00
		群众对防疫防治工伤满意	≥	80	%	10	79	8.75
50	生猪调出大县奖励资金	预算执行率	﹦	40,000	元	10	40,000	10.00		100.00
		补助合格率	≥	95	%	20	95	20.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	40	100	40.00
		补助事项公示率	≥	100	%	20	100	20.00
		补助对象满意度	≥	85	%	10	85	10.00
51	交通劝导员补助	预算执行率	﹦	67,200	元	10	67,200	10.00		100.00
		重特大交通安全事故发生次数	＝	0	次	50	0	50.00
		长期交通安全	定性	好		30	好	30.00
		群众安全生产生活满意度	＞	85	%	10	85	10.00
52	人大代表活动经费	预算执行率	﹦	74,000	元	10	74,000	10.00		100.00
		确保辖区区镇人大代表正常开展人大监督视察工作	﹦	75	人	50	75	50.00
		人大监督问题整改落实率	≥	85	%	30	85	30.00
		群众满意度	＞	85	%	10	85	10.00
53	遗属补助（乡财科）	预算执行率	﹦	60,729	元	10	60,729	10.00		100.00
		确保遗属人员生活发放	﹦	6	人	50	6	50.00
		增加遗属生活补助收入	﹦	5060.75	月	30	5060.75	30.00
		遗属满意度	≥	95	%	10	95	10.00
54	耕地恢复补足经费	预算执行率	﹦	899,659.48	元	10	899,659.48	10.00		97.65
		确保完成区下达耕地流出补足面积	﹦	639	亩	20	639	20.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	40	100	40.00
		政策知晓率	≥	85	%	20	85	20.00
		群众满意度	≥	85	%	10	83	7.65
55	生育关怀基金	预算执行率	﹦	27,450	元	10	27,450	10.00		100.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		离任计生干部补助到位率	﹦	100	%	30	100	30.00
		政策知晓率和公示率	﹦	100	%	20	100	20.00
		任计生干部和家属满意度	≥	90	%	10	90	10.00
56	扶贫产业发展项目	预算执行率	﹦	2,930,000	元	10	2,930,000	10.00		100.00
		建设“一站式”综合服务站580平方米及附属设施；对服务站周边1000平方米人居环境整治及人行步道改造等基础设施建设。改善人居环境，提升村容村貌，2890人受益，其中脱贫户、监测户53人，群众满意度达95%以上。	﹦	580	平方米	30	580	30.00
		项目资金拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		建设“一站式”综合服务站580平方米及附属设施；对服务站周边1000平方米人居环境整治及人行步道改造等基础设施建设。改善人居环境，提升村容村貌，2890人受益，其中脱贫户、监测户53人，群众满意度达95%以上。	﹦	100	%	20	100	20.00
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10.00
57	信访稳定工作经费	预算执行率	﹦	80,000	元	10	80,000	10.00		96.25
		到市、进京非法上访	﹦	0	起	30	0	30.00
		项目经费支出完成度	﹦	100	%	20	100	20.00
		稳控上访人群，增加上访群体经济收入	≥	30	万元/年	15	30	15.00
		实现“零上访”，确保社会稳定	﹦	0	人/年	15	0	15.00
		三峡移民对象满意度	≥	80	%	10	77	6.25
58	三峡库区次级河流清漂作业经费	预算执行率	﹦	100,000	元	10	100,000	10.00		98.75
		项目资金实际拨付率		100	%	30	100	10.00
		水面漂浮物	﹦	0	件	30	0	30.00
		政策知晓率	≥	80	%	20	80	20.00
		村社群众对清漂工作满意度	≥	80	%	10	79	8.75
59	耕地“非粮化”处置资金	预算执行率	﹦	704,000	元	10	704,000	10.00		96.47
		完成非粮化整改面积	≥	1400	亩	30	1400	30.00
		项目资金支出拨付率	﹦	100	%	20	100	20.00
		新增粮食产量	≥	700	吨	20	700	20.00
		政策知晓率	≥	80	%	10	80	10.00
		群众满意度	≥	85	%	10	82	6.47
60	乡镇财力补助	预算执行率	﹦	2,462,558.	元	10	2,462,558.	10.00		98.82
		场镇保洁	﹦	1	个	20	1	20.00
		村垃圾收运	﹦	10	个	20	10	20.00
		污水管网维护	﹦	37.5	千米	20	37.5	20.00
		污水、垃圾处理率	≥	90	%	20	90	20.00
		受益群体满意度	≥	85	%	10	84	8.82
61	普通省道和农村公路“以奖代补”	预算执行率	﹦	1,470,000	元	10	1,470,000	10.00		100.00
		项目资金拨付及时率	﹦	100	%	50	100	50.00
		政策知晓率	≥	80	%	30	80	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
62	大中型水库移民后扶项目资金	预算执行率	﹦	120,000	元	10	120,000	10.00		100.00
		解决明达镇2022年度三峡移民公益性岗位就业扶持19人	＝	19	人	10	19	10.00
		项目资金实际拨付率	＝	100	%	30	100	30.00
		移民稳控人数	＝	100	%	20	100	20.00
		通过落实三峡移民公益性岗位工作，促进移民就业，增加他们的收入，能够更好地改善其生产生活，确保能稳定的收入来源	≥	1200	元/年	20	1200	20.00
		通过落实三峡移民公益性岗位工作，促进移民就业，增加他们的收入，能够更好地改善其生产生活，确保能稳定的收入来源	≥	80	%	10	80	10.00
63	造林补贴	预算执行率	﹦	189,810	元	10	189,810	10.00		98.75
		公益林抚育面积	≥	2000	亩	20	2300	20.00
		项目资金实际据拨付率	﹦	100	%	40	100	40.00
		政策知晓率	≥	80	%	20	80	20.00
		群众满意度	≥	80	%	10	79	8.75
64	农村环境卫生治理项目	预算执行率	﹦	100,000	元	10	100,000	10.00		98.75
		项目资金实际拟付率	﹦	100	%	50	100	50
		政策知晓率	≥	80	%	30	80	30
		群众满意度	≥	80	%	10	79	8.75
65	规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持资金	预算执行率	﹦	40,000	元	10	40,000	10.00		99.00
		完成培育限额以上商贸企业和商贸个体户	≥	1	户	30	1	30.00
		资金支出拨付完成率	﹦	100	%	20	100	20.00
		促进经济发展，培育企业年经营收入增长率	≥	10	%	20	11	20.00
		政策知晓率	≥	80	%	10	80	10.00
		发放对象满意度	≥	100	%	10	99	9.00
66	区党代表工作经费	预算执行率	﹦	15,000	元	10	15,000	10.00		100.00
		确保镇辖区内党代表视察次数	≥	2	次/年	30	2	30.00
		项目资金支出实际支付率	﹦	100	%	20	100	20.00
		媒体报道次数	≥	2	次/年	20	2	20.00
		政策知晓率	≥	80	%	10	80	10.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00

2023年度项目支出绩效自评表（自评项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	龙溪河PPP项目工作经费	预算执行率	﹦	35,571.82	元	10	35,571.82	10.00		98.82
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		场镇污水收集率	≥	95	%	30	95	30 .00
		政策知晓率	≥	85	%	20	85	20 .00
		群众满意度	≥	85	%	10	84	8.82
2	存量资金	预算执行率	﹦	2,370,000	元	10	2,370,000	10.00		100
		完成237万资金支付	﹦	237	万元/年	20	237	20.00
		及时有效完成支付	≥	60	%	20	60	20.00
		提高资金利用率	≥	70	%	20	70	20.00
		社会和谐稳定度	≥	80	%	20	80	20.00
		辖区居民满意度	≥	80	%	10	80	40.00
3	三峡移民群体维稳	预算执行率	﹦	107,203	元	10	107,203	10.00		98.75
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	40	100	20.00
		确保移民专项经费及时拨付到位	＞	360	天	20	360	20.00
		做好移民群众稳定，确保党的二十大及市六次党代会胜利召开，不发生到京及市非法上访	﹦	0	人/次	20	0	8.75
		让移民群众满意	＞	80	%	10	79	8.36
4	生猪良种补贴	预算执行率	﹦	46,500	元	10	46,500	10.00		100
		补贴户数	≥	97	户	20	97	10.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	40	100	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	20	85	20.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
5	非公有制经济组织和社会组织工委工作经费	预算执行率	﹦	2,000	元	10	2000	10.00		100
		项目资金支出拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		通过基层党组织教育引导，确保安全生产，全年无生产安全事故	≥	0	起	20	0	20.00
		群众满意度	≥	20	万元/年	20	21	20.00
		通过加强党组织战斗力，增加企业经营收入	≥	80	%	10	80	10.00
		通过加强党组织战斗力，增加企业经营收入	≥	80	%	10	80	10.00
6	乡村治理项目	预算执行率	﹦	15,000	元	10	15,000	10.00		100
		开展乡村治理积分制和清单制的村个数	﹦	5	个	25	5	25.00
		补助资金及时到位率	﹦	100	%	20	100	20.00
		通过项目实施，加强乡村治理，带动群众增加纯收入收入	≥	100	万元/年	25	100	25.00
		政策知晓率	≥	80	%	10	80	10.00
		非公党组织党员满意度	≥	80	%	10	80	10.00
7	新冠疫情专项工作经费	预算执行率	﹦	53,157	元	10	53,157	10.00		100.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		新冠肺炎疫情防控集中传播率	﹦	0	次	30	0	30.00
		政策知晓率	≥	85	%	20	85	20.00
		群众满意度	≥	85	%	10	85	10.00
8	“三支一扶”人员及公用经费	预算执行率	﹦	154,200	元	10	154,200	10.00		100.00
		三支一扶人员生活补助按时发放	﹦	12	月	50	12	50.00
		三支一扶人员政策知晓率	﹦	85	%	30	85	30.00
		三支一扶人员满意度率	≥	85	%	10	85	10.00
9	乡村污水处理运行经费	预算执行率	﹦	17,000	元	10	17,000	10.00		98.75
		确保污水处理厂站正常运转	﹦	2	个	20	2	20.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	40	100	40.00
		环保政策知晓率	≥	80	%	20	80	20.00
		群众满意度	≥	80	%	10	79	7.75
10	7个派出监察室工作经费	预算执行率	﹦	50,000	元	10	50.000	10.00		100.00
		资金拨付及时率	﹦	100	%	50	100	50.00
		运转保障率	≥	80	%	30	80	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
11	粮油作物绿色高质高效项目	预算执行率	﹦	7,950	元	10	7,950	10.00		98.75
		对撂荒地进行复垦	≥	32	亩	25	4	25.00
		项目资金支出拨付及时率	﹦	100	%	25	全部完成	25.00
		增加农民收入	≥	3	万元/年	20	87	20.00
		政策知晓率	≥	80	%	10		10.00
		群众对项目实施的满意度	≥	80	%	10		8.75
12	食品协管员经费	预算执行率	﹦	39,600	元	10	39,600	10.00		100.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	50	100	50.00
		政策知晓率	≥	80	%	30	80	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
13	乡镇场镇排水设施运维费	预算执行率	﹦	160,000	元	10	160,000	10.00		98.82
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		污水渗透率	﹦	0	次	30	0	30.00
		政策知晓率	≥	80	%	20	80	20.00
		居民满意度	≥	85	%	10	84	8.82
14	乡镇敬老院工作人员工资及管理经费	预算执行率	﹦	78,000	元	10	78,000	10.00		100.00
		按月发放敬老院工作人员2 人补助和社会保障缴费	﹦	12	次	30	12	3.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		政策落实率	≥	80	%	20	80	20.00
		受益人员满意度	≥	80	%	10	80	10.00
15	市级及以上干部工作经费	预算执行率	﹦	20,000	元	10	20,000	10.00		10.00
		项目选调生人数	≥	1	人次	20	1	20.00
		资金支出拨付使用率	﹦	100	%	30	100	30.00
		确保选调生在村工作期间经费需求	﹦	100	元/年	10	100	10.00
		国情调研入户率	≥	80	%	20	80	20.00
		服务群众满意度	≥	85	%	10	85	10.00
16	困难群众春节送温暖	预算执行率	﹦	1,600	元	10	1,600	10.00		100.00
		项目资金拨付率	﹦	100	%	50	100	50.00
		政策知晓率	≥	80	%	30	80	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
17	禁毒社工补助	预算执行率	﹦	58,370	元	10	58,370	10.00		10.00
		禁毒社工工作人员	﹦	3	个	50	3	50.00
		贩毒吸毒事件发生率	﹦	0	%	30	0	30.00
		社会满意率	＞	90	%	10	90	6.88
18	民兵事业费	预算执行率	﹦	2,580	元	10	2,580	10.00		100.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		确保全年征兵及民兵训练	≥	5	个	30	5	30.00
		政策知晓率和公示率	﹦	100	%	20	100	20.00
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10.00
19	农田建设	预算执行率	﹦	710,000	元	10	710,000	10.00		100.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	50	100	20.00
		政策知晓率	≥	80	%	30	80	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
20	巩固医保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	预算执行率	﹦	450	元	10	450	10.00		100.00
		资助“渝快保”人数	﹦	9	人数	25	9	25.00
		项目资金支出拨付率	≥	100	%	25	100	25.00
		减轻脱贫监测户生病住院负担，增加脱贫户经济收入	≥	50000	元/年	20	50000	20.00
		政策知晓率		80	%	10	80	10
		脱贫对象满意率		80	%	10	80	10
21	明达镇场功能提升	预算执行率	﹦	1,170,000	元	10	1,170,000	10.00		100.00
		公共厕所蹲位	﹦	6	个	20	6	20.00
		生态停车场停车位	﹦	20	个	10	20	10.00
		生态停车场停车位	﹦	100	%	30	100	30.00
		设施正常运转率	≥	80	%	20	80	20.00
		使用人员满意度	≥	80	%	10	80	10.00
22	治安巡逻员及综治网格工作经费	预算执行率	﹦	212,300	元	10	212,300	10.00		100.00
		网格化补助人数	﹦	89	人	30	89	30.00
		巡逻队员补助人数	≥	7	人	30	7	30.00
		降低治安事件发生率	≥	0	%	20	0	0
		辖区内群众满意度	＞	90	%	10	90	90
23	解三难资金	预算执行率	﹦	500	元	10	500	10.00		100.00
		项目资金拨付率	﹦	100	%	50	308	50.00
		政策知晓率	≥	80	%	30	506	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	156	10.00
24	社区居家养老服务设施建设补助	预算执行率	﹦	278,200	元	10	278,200	10.00		100.00
		建成2个社区养老服务站和1个镇养老服务中心	﹦	3	个	30	3	50.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	28.65
		补助政策知晓率及公示率	≥	90	%	20	90	9.21
		受益群体满意度	≥	90	%	10	90
25	城乡特困人员基本生活费	预算执行率	﹦	249,384	元	10	249,384	10.00		100.00
		补助到位时间	≤	360	天	30	360	30.00
		项目资金拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		补助政策知晓率、公示率	≥	85	%	20	85	85
		补助对象满意度	≥	85	%	10	85	85
26	其他残疾人事业支出	预算执行率	﹦	144,480	元	10	144,480	10.00		98.82
		完成残疾人基本状况调查和助残服务	﹦	100	%	30	100	30.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		政策知晓率	≥	85	%	20	85	20.00
		残疾人满意度指标	≥	85	%	10	84	8.82
27	社会保险补贴	预算执行率	﹦	90,960.19	元	10	90,960.19	10.00		100.00
		确保公益性岗位保险缴费，欠缴费用额度	﹦	0	元	30	0	30.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		政策知晓率	≥	80	%	20	80	20
		确保公益性岗位保险缴费	≥	85	%	10	85	10
28	三峡后续工作建设项目基金	预算执行率	﹦	112,664.90	元	10	112,664.90	10.00		97.50
		确保三峡移民群体稳定，上市进京群访次数	≥	0	次/年	30	0	30.00
		项目资金拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		政策知晓率	≥	85	%	20	85	20.00
		移民群体满意度	≥	80	%	10	78	7.50
29	自然灾害救灾资金（含镇街转移支付）	预算执行率	﹦	28,000	元	10	28,000	10.00		100.00
		足额及时发放救灾资金	≥	100	%	50	100	50.00
		推动社会和谐稳定	≥	95	%	30	95	30.00
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10.00
30	资助脱贫人口和监测对象参保“渝快保”项目	预算执行率	﹦	6,550	元	10	6,550	10.00		100.00
		资助“渝快保”人数	≥	50	人	30	50	30.00
		项目资金支出拨付率	﹦	100	%	20	100	20.00
		减轻脱贫监测户生病住院负担，增加脱贫户经济收入	≥	50	万元/年	15	50	15.00
		政策知晓率	≥	80	%	15	80	15.00
		贫对象满意率	≥	85	%	10	85	10
31	限上商贸企业联网直报统计员经费	预算执行率	﹦	105,399.98	元	10	105,399.98	10.00		98.75
		填报企业数	≥	7	家	20	7	20.00
		项目资金实际拨付率	＝	100	%	40	100	40.00
		填报覆盖率	≥	80	%	20	80	20.00
		企业满意度	≥	80	%	10	79	8.75
32	松材线虫病防控	预算执行率	﹦	55,000	元	10	55,000	10.00		98.75
		预算资金拨付及时率	﹦	100	%	50	100	50
		政策知晓率	≥	80	%	30	80	30
		群众对此项除治工作满意度	≥	80	%	10	79	8.75
33	文物保护专项经费	预算执行率	﹦	4,800	元	10	4,800	10.00		100.00
		文物保护完整率	≥	99	%	30	99	30.00
		项目资金支付完成率	﹦	100	%	20	100	20.00
		宣贯政策知晓率	≥	85	%	15	85	15.00
		文物安全隐患率	﹦	0	%	15	0	15.00
		群众对工作大力支持及满意度	≥	85	%	10	85	10.00
34	党龄40年以上老党员生活补贴	预算执行率	﹦	332,520	元	10	332,520	10.00		100.00
		全年发放老党员生活补助次数	≥	2	次	50	2	50.00
		发放生活补助对象政策知晓率	≥	95	%	30	95	30.00
		服务对象满意率	≥	85	%	10	85	10.00
35	村级组织经费	预算执行率	﹦	3,248,420	元	10	3,248,420	10.00		100.00
		发放待遇村干部人数	﹦	45	人	50	45	50.00
		按时足额发放干部待遇	﹦	12	月	30	12	30.00
		村干部满意度	＞	90	%	10	90	10.00
36	农村公路日常养护	预算执行率	﹦	406,180.90	元	10	406,180.90	10.00		98.82
		项目资金支出拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		农村公路畅通率	≥	98	%	20	98	20.00
		项目公示度	≥	100	%	30	100	30.00
		群众生产生活满意度	≥	85	%	10	84	8.82
37	第五次全国经济普查经费	预算执行率	﹦	101,033	元	10	101,033	10.00		97.50
		第五次全国经济普查完成率	≥	100	%	30	100	30.00
		项目资金支付完成率	﹦	100	%	20	100	20.00
		经济普查抽查覆盖率	≥	100	%	20	100	20.00
		政策知晓率	≥	85	%	10	85	10.00
		群众满意度	≥	80	%	10	78	7.50
38	就业帮扶（脱贫户公益性岗位开发）项目	预算执行率	﹦	126,000	元	10	126,000	10.00		100.00
		脱贫户公益性岗位开发人数	≥	42	人	30	42	30.00
		项目资金拟付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		政策知晓率	≥	85	%	20	85	20.00
		脱贫户满意度	≥	80	%	10	80	10.00
39	社区组织经费	预算执行率	﹦	892,285.60	元	10	892,285.60	10.00		100.00
		待遇发放人数	﹦	8	人	50	8	50.00
		按时发放待遇	﹦	12	月	30	12	30.00
		社区干部满意度	＞	95	%	10	95	10.00
40	公共图书馆、文化馆（站）免费开放	预算执行率	﹦	60,000	元	10	60,000	10.00		100.00
		开展文化运行活动数量	≥	30	次	20	32	20.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	40	100	40.00
		影响社会和谐发展效益	≥	85	%	20	85	20.00
		群众满意度	≥	85	%	10	85	10.00
41	公益性岗位补贴	预算执行率	﹦	541,430.48	元	10	541,430.48	10.00		100.00
		聘用公益性岗位人数	≥	20	人	30	20	30.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		补助政策知晓情况	＞	85	%	20	85	20.00
		受益人员满意度	≥	85	%	10	85	10.00
42	地质灾害防治	预算执行率	﹦	535,196	元	10	535,196	10.00		100.00
		不发生安全事故	﹦	0	次/年	30	0	30.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		问题整改落实率	≥	100	%	20	100	20.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
43	社会保障转移支付	预算执行率	﹦	300,000	元	10	300,000	10.00		100.00
		便民服务中心阵地功能提档升级	﹦	4	个	50	4	50.00
		政策知晓率	≥	80	%	30	80	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
44	梁平区农村改厕项目	预算执行率	﹦	120,000	元	10	120,000	10.00		100.00
		项目资金支出实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		项目完工率	﹦	100	%	30	100	30.00
		引导群众固定资产投入，增加群众收入	≥	30	万元	10	30	10.00
		政策知晓率	≥	80	%	10	80	10.00
		受益群体满意度	≥	85	%	10	85	10.00
45	乡镇退役军人服务站工作专项经费及村（社区）兼职工作人员误工补助	预算执行率	﹦	24,300	元	10	24,300	10.00		100.00
		慰问退役军人人数	≥	15	%	30	18	30.00
		项目资金拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		政策知晓率	≥	80	%	20	80	20.00
		受益人员满意度	≥	80	%	10	80	10.00
46	驻乡驻村第一书记和工作队工作经费	预算执行率	﹦	60,000	元	10	60,000	10.00		100.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	50	100	50.00
		保障新益村和天台社区乡村振兴上级派遣第一书记的工作经费和正常费用保障	≥	80	%	30	80	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
47	梁平豆—玉复合带状种植示范项目	预算执行率	﹦	2,400	元	10	2,400	10.00		98.75
		指导散户实施大豆、玉米复合种植	≥	13.2	亩	30	13.2	30.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	20	100	20.00
		增加农民收入	≥	13000	元/年	20	13000	20.00
		政策知晓率	≥	80	%	10	80	10.00
		群众满意度	≥	80	%	10	79	8.75
48	农村综合改革转移支付	预算执行率	﹦	2,664,600	元	10	2,664,600	10.00		100.00
		完成所有项目	﹦	100	%	30	100	30.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		项目公示率	≥	100	%	20	100	20.00
		增加群众获得感、幸福感，群众满意度	≥	90	%	10	90	10.00
49	动物防疫等补助经费	预算执行率	﹦	20,000	元	10	20,000	10.00		98.75
		对重大动物疾病防疫防治覆盖率	﹦	100	%	30	100	30.00
		补助资金及时到位率	﹦	100	%	20	100	20.00
		减少牲畜发病率，增加农民收入	≥	50	万元/年	20	50	20.00
		发生动物疫情次数	﹦	0	次/年	10	0	10.00
		群众对防疫防治工伤满意	≥	80	%	10	79	8.75
50	生猪调出大县奖励资金	预算执行率	﹦	40,000	元	10	40,000	10.00		100.00
		补助合格率	≥	95	%	20	95	20.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	40	100	40.00
		补助事项公示率	≥	100	%	20	100	20.00
		补助对象满意度	≥	85	%	10	85	10.00
51	交通劝导员补助	预算执行率	﹦	67,200	元	10	67,200	10.00		100.00
		重特大交通安全事故发生次数	＝	0	次	50	0	50.00
		长期交通安全	定性	好		30	好	30.00
		群众安全生产生活满意度	＞	85	%	10	85	10.00
52	人大代表活动经费	预算执行率	﹦	74,000	元	10	74,000	10.00		100.00
		确保辖区区镇人大代表正常开展人大监督视察工作	﹦	75	人	50	75	50.00
		人大监督问题整改落实率	≥	85	%	30	85	30.00
		群众满意度	＞	85	%	10	85	10.00
53	遗属补助（乡财科）	预算执行率	﹦	60,729	元	10	60,729	10.00		100.00
		确保遗属人员生活发放	﹦	6	人	50	6	50.00
		增加遗属生活补助收入	﹦	5060.75	月	30	5060.75	30.00
		遗属满意度	≥	95	%	10	95	10.00
54	耕地恢复补足经费	预算执行率	﹦	899,659.48	元	10	899,659.48	10.00		97.65
		确保完成区下达耕地流出补足面积	﹦	639	亩	20	639	20.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	40	100	40.00
		政策知晓率	≥	85	%	20	85	20.00
		群众满意度	≥	85	%	10	83	7.65
55	生育关怀基金	预算执行率	﹦	27,450	元	10	27,450	10.00		100.00
		项目资金实际拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		离任计生干部补助到位率	﹦	100	%	30	100	30.00
		政策知晓率和公示率	﹦	100	%	20	100	20.00
		任计生干部和家属满意度	≥	90	%	10	90	10.00
56	扶贫产业发展项目	预算执行率	﹦	2,930,000	元	10	2,930,000	10.00		100.00
		建设“一站式”综合服务站580平方米及附属设施；对服务站周边1000平方米人居环境整治及人行步道改造等基础设施建设。改善人居环境，提升村容村貌，2890人受益，其中脱贫户、监测户53人，群众满意度达95%以上。	﹦	580	平方米	30	580	30.00
		项目资金拨付率	﹦	100	%	30	100	30.00
		建设“一站式”综合服务站580平方米及附属设施；对服务站周边1000平方米人居环境整治及人行步道改造等基础设施建设。改善人居环境，提升村容村貌，2890人受益，其中脱贫户、监测户53人，群众满意度达95%以上。	﹦	100	%	20	100	20.00
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10.00
57	信访稳定工作经费	预算执行率	﹦	80,000	元	10	80,000	10.00		96.25
		到市、进京非法上访	﹦	0	起	30	0	30.00
		项目经费支出完成度	﹦	100	%	20	100	20.00
		稳控上访人群，增加上访群体经济收入	≥	30	万元/年	15	30	15.00
		实现“零上访”，确保社会稳定	﹦	0	人/年	15	0	15.00
		三峡移民对象满意度	≥	80	%	10	77	6.25
58	三峡库区次级河流清漂作业经费	预算执行率	﹦	100,000	元	10	100,000	10.00		98.75
		项目资金实际拨付率		100	%	30	100	10.00
		水面漂浮物	﹦	0	件	30	0	30.00
		政策知晓率	≥	80	%	20	80	20.00
		村社群众对清漂工作满意度	≥	80	%	10	79	8.75
59	耕地“非粮化”处置资金	预算执行率	﹦	704,000	元	10	704,000	10.00		96.47
		完成非粮化整改面积	≥	1400	亩	30	1400	30.00
		项目资金支出拨付率	﹦	100	%	20	100	20.00
		新增粮食产量	≥	700	吨	20	700	20.00
		政策知晓率	≥	80	%	10	80	10.00
		群众满意度	≥	85	%	10	82	6.47
60	乡镇财力补助	预算执行率	﹦	2,462,558.	元	10	2,462,558.	10.00		98.82
		场镇保洁	﹦	1	个	20	1	20.00
		村垃圾收运	﹦	10	个	20	10	20.00
		污水管网维护	﹦	37.5	千米	20	37.5	20.00
		污水、垃圾处理率	≥	90	%	20	90	20.00
		受益群体满意度	≥	85	%	10	84	8.82
61	普通省道和农村公路“以奖代补”	预算执行率	﹦	1,470,000	元	10	1,470,000	10.00		100.00
		项目资金拨付及时率	﹦	100	%	50	100	50.00
		政策知晓率	≥	80	%	30	80	30.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00
62	大中型水库移民后扶项目资金	预算执行率	﹦	120,000	元	10	120,000	10.00		100.00
		解决明达镇2022年度三峡移民公益性岗位就业扶持19人	＝	19	人	10	19	10.00
		项目资金实际拨付率	＝	100	%	30	100	30.00
		移民稳控人数	＝	100	%	20	100	20.00
		通过落实三峡移民公益性岗位工作，促进移民就业，增加他们的收入，能够更好地改善其生产生活，确保能稳定的收入来源	≥	1200	元/年	20	1200	20.00
		通过落实三峡移民公益性岗位工作，促进移民就业，增加他们的收入，能够更好地改善其生产生活，确保能稳定的收入来源	≥	80	%	10	80	10.00
63	造林补贴	预算执行率	﹦	189,810	元	10	189,810	10.00		98.75
		公益林抚育面积	≥	2000	亩	20	2300	20.00
		项目资金实际据拨付率	﹦	100	%	40	100	40.00
		政策知晓率	≥	80	%	20	80	20.00
		群众满意度	≥	80	%	10	79	8.75
64	农村环境卫生治理项目	预算执行率	﹦	100,000	元	10	100,000	10.00		98.75
		项目资金实际拟付率	﹦	100	%	50	100	50
		政策知晓率	≥	80	%	30	80	30
		群众满意度	≥	80	%	10	79	8.75
65	规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持资金	预算执行率	﹦	40,000	元	10	40,000	10.00		99.00
		完成培育限额以上商贸企业和商贸个体户	≥	1	户	30	1	30.00
		资金支出拨付完成率	﹦	100	%	20	100	20.00
		促进经济发展，培育企业年经营收入增长率	≥	10	%	20	11	20.00
		政策知晓率	≥	80	%	10	80	10.00
		发放对象满意度	≥	100	%	10	99	9.00
66	区党代表工作经费	预算执行率	﹦	15,000	元	10	15,000	10.00		100.00
		确保镇辖区内党代表视察次数	≥	2	次/年	30	2	30.00
		项目资金支出实际支付率	﹦	100	%	20	100	20.00
		媒体报道次数	≥	2	次/年	20	2	20.00
		政策知晓率	≥	80	%	10	80	10.00
		群众满意度	≥	80	%	10	80	10.00

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包含302商品和服务支出及310资本性支出中办公设备购置、专用设备购置。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门决算公开信息反馈和联系方式：023-53438057

附件下载：

2023年部门决算公开报表.xls

扫一扫在手机打开当前页