[ 索引号 ]	11500228747472663X/2023-00026	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	梁平区明达镇政府
[ 成文日期 ]	2023-11-06	[ 发布日期 ]	2023-11-06

重庆市梁平区明达镇人民政府（本级）2022年度部门决算情况说明

重庆市梁平区明达镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

(1)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议。 (2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。(5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。(6)加强镇级财政的监督和管理。(7)指导村（社区）委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）委员会民主自治。(8)制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 (10)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

根据区编委《关于优化乡镇综合办事机构和事业单位设置的通知》（梁委编委发【2020】47号）规定，镇政府机关内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等9个办公室。

（三）决算情况说明

2022年政府本级单独编制部门决算。

二、单位决算情况说明

（一）财政决算收入情况。2022年本年度收入合计2326.34万元，较上年决算数减少333.77万元，减少12.55%，主要原因是基金决算等减少的收入；比年初预算增加890.24万元，主要原因是预算执行中上级财政追加的财政拨款，其中：财政拨款收入2326.34万元，占100%；年初结转和结余442.28万元；财政总收入2738.62万元。

（二）支出情况。2022年度支出合计2768.62万元，较上年决算数减少104.33万元,减少3.63%，主要原因是基金决算等减少的支出；较年初预算增加1363.53万元，主要原因是年初结余调整和预算执行中上级财政追加的财政拨款收入形成的支出。其中：一般公共预算财政拨款支出2763.24万元、政府性基金预算财政拨款5.38万元。

1.2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出767.58万元，占27.78%，较年初预算数增加111.54万元，主要原因是人大事务增加18.81万元、政府办公厅（室）及相关机构事务增加83.29万元、组织事务4.66万元、统计信息事务增加1万元、群众团体事务增加1.36万元等增加的支出。

（2）国防支出4.0万元，占0.15%，较年初预算数增加0万元。

（3）公共安全支出33.79万元，占1.22%，较年初预算数减少8.75万元，主要原因是巡逻队员市级预算经费没拨款减少的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出18万元，占0.65%，较年初预算数增加3万元，主要原因是预算执行中上级财政增加的财政拨款。

（5）社会保障与就业支出448.35万元，占16.23%，较年初预算数增加249.2万元，主要原因是预算执行中上级财政追加的社会保险补贴、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业、其他退役军人事业管理支出等预算增加的支出。

（6）卫生健康支出30.43万元，占1.1%，较年初预算数增加1.25万元，，主要原因是工资基数调整增加的职工医疗保险。

（7）节能环保支出130.17万元，占4.71%，较年初预算数减少6.09万元，主要原因是污染防治和农村环境保护减少的支出。

（8）城乡社区支出30.12万元，占1.09%，较年初预算数增加0.12万元，主要原因是场镇管理维护增加的支出。

（9）农林水支出1114.62万元，占40.34%，较年初预算数增加848.4万元，主要原因是其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、农村公路建设等增加的专项预算支出。

（10）交通运输支出111.97万元，占4.05%，较年初预算数增加111.97万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（11）资源勘探工业信息等支出0.12万元，较年初预算数增加0.12万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（12）商业和服务等支出4.48万元，占0.16%，较年初预算增加4.48万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（13）住房保障支出50.94万元，占1.85%，比预算增加24.25万元，主要原因是预算执行中增加的支出。

（14）灾害防治及应急管理支出11.15万元，占0.4%，较年初预算数增加11.15万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（15）其他支出7.52万元，占0.27%，较年初预算数增加7.52万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

2.2022年政府基金预算财政拨款支出包括：

（1）社会保障和就业支出4.53万元，占84.2%，较年初预算数增加4.53万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（2）农林水支出0.45万元，占8.36%，较年初预算数增加0.45万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（3）其他支出0.4万元，占7.44%，较年初预算数增加0.4万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2022年度“三公”经费支出共计6.86万元，同年初预算数持平，其中：公务车运行维护费5万元、公务接待费1.86万元；较上年增加0.14万元，增加2.08%，主要原因是公务接待费用增加的支出。

（二）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费58.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出349.09万元，主要用于开支办公费174.65万元、水费0.5万元、电费8万元、邮电费10.05万元、差旅费41万元、维修（护）费5万元、会议费7.92万元、培训费1.56万元、公务接待费1.86万元、工会经费45.45万元、福利费3.03万元、公务用车运行维护费用5万元、其他交通费25.87万元、其他商品和服务支出19.2万元。机关运行经费较上年决算数增加166.85万元，增长91.56%，主要原因是办公费、工会经费增加的支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

（三）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对60个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2035.50万元。

1.整体绩效自评：

2022年度部门整体绩效自评表
主管部门	重庆市梁平区明达镇人民政府	部门联系人		蒋流成			联系电话	15826389566		自评总分（分）	99.67
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额	17989743.42	20354957.51		20354957.51		100		10		10
其中：财政拨款	17989743.42	20354957.51		20354957.51		100		10		10
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	确保全镇社会稳定，经济运行平稳，基础设施改善，民生实事落实到位，环境卫生有效改善，乡村振兴建设与扶贫工作有效衔接。			确保全镇社会稳定，经济运行平稳，基础设施改善，民生实事落实到位，环境卫生有效改善，乡村振兴建设与扶贫工作有效衔接。				全年完成项目60个，全年调整预算2035.50万元，实际完成2035.50万元，执行率100%.
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质	指标值		指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	“限上商贸”升限家数		家	≥	1		10	1	10
	管控重点人员		人	≥	5		10	5	10
	举办文化体育群众活动次		次/年	≥	22		10	22	10
	主题党日活动次数		次/年	≥	12		10	12	10
	招商引资任务完成率		%	≥	80		10	80	10
	打击非法集资和金融诈骗宣传知晓率		%	≥	85		10	86	10
	法制宣传知晓率		%	≥	80		5	85	5
	垃圾分类知晓率		%	≥	80		5	82	5
	城市人居环境居民满意度		%	≥	90		10	88	9.78
	服务辖区企业满意度		%	≥	90		10	89	9.89
	社会治安群众满意度		%	≥	90		10	90	10

2.一级项目自评表：

2022年度项目支出绩效自评表（自评项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	就业创业服务补贴	预算执行率	﹦	3000元	%	10	100	10.00		95.77
		完成统计任务率	﹦	100	%	50	100	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	30	83.8	25.77
		农民工满意度	≥	85	%	10	86.2	10.00
2	信访稳定工作经费	预算执行率	﹦	50000元	%	10	100	10.00		96.39
		确保移民专项经费及时拨付到位率	﹦	100	%	50	99.6	48.00
		移民群体稳控率	＞	98	%	30	97.88	29.64
		移民群众满意度	≥	80	%	10	79	8.75
3	渔业发展补助资金	预算执行率	﹦	400000元	%	10	100	10.00		97.73
		渔业园区鱼塘改造升级	＞	130	亩	50	145	50.00
		设施正常运转率	≥	95	%	30	94.8	29.37
		使用人员满意度	≥	80	%	10	78.69	8.36
4	社会保障转移支付	预算执行率	﹦	300000元	%	10	100	10.00		96.36
		便民服务中心功能提档升级	﹦	4	个	50	4	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	30	84.3	27.54
		群众满意度	≥	85	%	10	84	8.82
5		预算执行率	﹦	46000元	%	10	100	10.00		96.17
	城乡特困人员基本生活费	规上企业补贴	﹦	6000	元	50	46000	50.00
		政策知晓率	≥	90	%	30	89	26.67
		群众满意度	≥	80	%	10	79.6	9.50
6	非公有制经济组织和社会组织工委工作经费	预算执行率	﹦	269743元	%	10	100	10.00		96.00
		补助到位时间	＜	360	天	50	326	50.00
		补助政策知晓率、公示率	≥	85	%	30	84.2	27.18
		补助对象满意度	≥	85	%	10	84	8.82
7	乡镇敬老院工作人员工资及管理经费	预算执行率	﹦	7600元	%	10	100	10.00		100.00
		非公党组织数	﹦	1	个	50	1	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	30	95	30.00
		相关人员满意度	≥	85	%	10	90	10.00
8	生猪调出大县奖励资金	预算执行率	﹦	77700元	%	10	100	10.00		96.25
		乡镇敬老院的日常工作的正常运行敬老院工作人员的生活得到保障	﹦	12	次	50	12	50.00
		政策落实率	≥	85	%	30	83.94	26.25
		受益人员满意度	≥	85	%	10	85	10.00
9	遗属补助	预算执行率	﹦	50000元	%	10	100	10.00		96.46
		口蹿疫禽流感狂犬病免疫率	﹦	100	%	50	100	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	30	84	26.46
		群众满意度	≥	85	%	10	86	10.00
10	民兵事业费	预算执行率	﹦	45309元	%	10	100	10.00		100.00
		支出45309	﹦	45309	元/年	50	45309	50.00
		按月发放，确保遗属生活稳定	定性	好	人/次	30	全部完成	30.00
		确保6个遗属对象满意	﹦	100	%	10	100	10.00
11	公共图书馆、文化馆（站）免费开放	预算执行率	﹦	40000元	%	10	100	10.00		96.67
		完成全年预算支出额度4万元	﹦	4	万元	50	4	50.00
		完成上级征兵、民兵训练等工作任务，确保一方平安	定性	好		30	全部完成	30.00
		全镇群众满意	≥	90	%	10	87	6.67
12	社区居家养老服务设施建设补助	预算执行率	﹦	30000元	%	10	100	10.00		92.67
		惠民电影放映162场	＞	162	场	50	160	43.85
		效益收益人数	≥	15000	人次	30	16860	30.00
		受益群体满意度	≥	85	%	10	84	8.82
13	村级组织经费	预算执行率	﹦	104000元	%	10	100	10.00		99.59
		项目完工率	﹦	100	%	50	100	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	30	85.1	30.00
		受益人员满意度	≥	85	%	10	84.65	9.59
14	区党代表工作经费	预算执行率	﹦	2267140元	%	10	100	10.00		50.00
		在预算年度结束前完成全部预算支出	﹦	2662220	年	50	2267140	0.00
		加强农村基层政权建设和管理	定性	良		30	全部完成	30.00
		群众满意度90%以上	≥	90	%	10	90	10.00
15	严重精神障碍患者监护人奖补资金	预算执行率	﹦	19000元	%	10	100	10.00		97.81
		慰问困难党员人数	﹦	5	人	50	5	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	30	84.38	27.81
		受益人员满意度	≥	85	%	10	100	10.00
16	扶贫产业发展项目	预算执行率	﹦	1167元	%	10	100	10.00		94.85
		确保严重精神障碍患者监护人落实监护责任，不发生肇事	﹦	0	起	50	0	50.00
		政策知晓率	＞	85	%	30	83.88	26.04
		群众满意度	≥	85	%	10	83.99	8.81
17	水利发展资金小型水库工程维修养护	预算执行率	﹦	860000元	%	10	100	10.00		96.88
		改善人居环境，提升村容村貌，	﹦	580	平方米	50	580	50.00
		项目按计划开工率、完工率	﹦	100	%	30	100	30.00
		脱贫户监测户等对象满意度	≥	85	%	10	82.35	6.88
18	动物防疫等补助经费	预算执行率	﹦	60000元	%	10	100	10.00		97.65
		山平塘维护养护处	﹦	1	座（处）	50	1	50.00
		农田灌溉用水	≥	60	亩	30	61	30.00
		设施服务群众满意度	≥	85	%	10	83	7.65
19	乡村治理项目	预算执行率	﹦	20000元	%	10	100	10.00		98.06
		重大动物疾病防疫覆盖率	﹦	100	%	50	99.88	49.40
		发生动物疫情次数	﹦	0	次/年	30	0	30.00
		群众对防疫防治工伤满意	≥	85	%	10	83.86	8.66
20	农村公路日常养护	预算执行率	﹦	15000元	%	10	100	10.00		97.75
		对10个村（社）开展乡村治理积分制和清单制工作	﹦	10	个	50	10	50.00
		政策知晓率	≥	80	%	30	79.6	28.50
		群众满意度	≥	80	%	10	79.4	9.25
21	退役军人服务站工作及村（社区）兼职工作人员误工补助	预算执行率	﹦	271000元	%	10	100	10.00		98.38
		公路畅通率	≥	95	%	50	98.6	50.00
		政策知晓率和公示率	﹦	100	%	30	99.46	28.38
		人民群众满意度	≥	85	%	10	86	10.00
22	农业生产救灾资金项目	预算执行率	﹦	25860元	%	10	100	10.00		96.27
		补助资金及时到位率	﹦	100	%	50	100	50.00
		补助政策知晓率	≥	90	%	30	88.88	26.28
		群众满意度	≥	85	%	10	84.99	9.99
23	梁平区农村户厕改造项目	预算执行率	﹦	74900元	%	10	100	10.00		97.18
		马铃薯示范种植面积	＞	300	亩	30	308	30.00
		引导农户做好再生稻种植	＞	500	亩	20	506	20.00
		增加马铃薯产量	＞	150	吨	20	156	20.00
		增加水稻产量	＞	100	吨	10	111	10.00
		农户满意度	＞	85	%	10	82.6	7.18
24	造林补贴	预算执行率	﹦	20000元	%	10	100	10.00		97.86
		农户厕所改造	﹦	10	户	50	10	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	30	84.62	28.65
		农户厕所改造后使用满意度	≥	85	%	10	84.33	9.21
25	乡镇环境整治经费	预算执行率	﹦	190000元	%	10	100	10.00		96.29
		公益林抚育管护面积	≥	1800	亩	50	2000	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	30	83.99	26.43
		群众满意度	≥	85	%	10	84.88	9.86
26	党龄40年以上老党员生活补贴	预算执行率	﹦	1362576元	%	10	100	10.00		75.45
		全年支出额度完成	﹦	1363776	元	50	1301170	27.05
		确保全镇环境卫生明显改善，群众生活水平提高	定性	好		30	全部完成	30.00
		群众满意度	≥	90	%	10	88.56	8.40
27	文化专项经费	预算执行率	﹦	306960元	%	10	100	10.00		97.10
		全年支出总额306960元	﹦	306960	元	50	306960	50.00
		农村老党员及时足额领取生活补助，确保基层政权稳定	定性	好		30	全部完成	30.00
		农村党员满意	≥	90	%	10	87.39	7.10
28	生育关怀基金	预算执行率	﹦	150000元	%	10	100	10.00		96.31
		支出完成全年预算额度	﹦	150000	元	50	150000	50.00
		群众参与度高，文化生活水平得到提高	定性	好		30	全部完成	30.00
		群众满意	≥	90	%	10	86.68	6.31
29	社区组织经费	预算执行率	﹦	3600元	%	10	100	10.00		96.15
		慰问离任计生专职干部人数	﹦	9	人	50	9	50.00
		政策知晓率	≥	90	%	30	88.96	26.52
		补助对象满意度	≥	90	%	10	89.67	9.63
30	80周岁以上老年人高龄津贴	预算执行率	﹦	745663.2元	%	10	100	10.00		97.91
		全年完成支出745663.2元	﹦	745663.2	元	50	1613186.2	50.00
		加强场镇管理，规范市场秩序，服务社区群众	定性	好		30	全部完成	30.00
		服务群众满意度90%以上	≥	90	%	10	88.12	7.91
31	基本公共卫生（重大公卫平移）项目	预算执行率	﹦	363000元	%	10	100	10.00		97.84
		补助人数	＞	710	人	50	709	49.30
		政策知晓率	≥	85	%	30	84.63	28.68
		补助对象满意度	≥	85	%	10	84.88	9.86
32	大中型水库移民后扶项目资金	预算执行率	﹦	12478.33元	%	10	100	10.00		95.73
		人口监测工作完成率	﹦	100	%	50	100	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	30	84.23	27.27
		群众满意度	≥	85	%	10	83.69	8.46
33	公益性岗位补贴	预算执行率	﹦	49800元	%	10	100	10.00		94.79
		人畜饮水满足率	≥	95	%	50	96	50.00
		项目政策知晓率	≥	85	%	30	83.88	26.04
		群众满意度	≥	80	%	10	79	8.75
34	人大代表活动经费	预算执行率	﹦	812814元	%	10	100	10.00		95.95
		聘用公益性岗位人数	≥	20	人	50	82	50.00
		补助政策知晓情况	≥	85	%	30	83.96	26.34
		受益人员满意度	≥	85	%	10	84.67	9.61
35	国家生态园林城市创建、垃圾分类项目资金	预算执行率	﹦	69000元	%	10	100	10.00		97.33
		支出完成全年预算指标6.9万元	﹦	6.9	万元	50	6.9	50.00
		区加强民主政治建设，镇人大代表视察不少于次/年.人	定性	好		30	全部完成	30.00
		全镇群众满意度90%以上	≥	90	%	10	87.6	7.33
36	社会保险补贴	预算执行率	﹦	1200元	%	10	100	10.00		96.71
		垃圾分类指导公示牌	﹦	2	块	50	2	50.00
		垃圾分类政策知晓率	≥	85	%	30	84.2	27.18
		群众满意度	≥	85	%	10	84.6	9.53
37	城乡居民医疗保险事后资助	预算执行率	﹦	103820.46元	%	10	100	10.00		95.99
		公益性岗位保险缴费到位率	﹦	100	%	50	100	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	30	84	26.46
		受益人员满意度	≥	85	%	10	84.6	9.53
38	“三支一扶”人员及公用经费	预算执行率	﹦	7100元	%	10	100	10.00		96.65
		资助人数	≥	71	人	50	71	50.00
		政策知晓率和公示度	﹦	100	%	30	99	27.00
		脱贫对象满意度	≥	85	%	10	84.7	9.65
39	其他残疾人事业支出	预算执行率	﹦	116000元	%	10	100	10.00		50.00
		完成全年人员和公用经费支出预算	﹦	148077	万元/年	50	116000	0.00
		三支一扶对象正常开展工作	定性	好		30	全部完成	30.00
		三支一扶人员满意	﹦	100	%	10	100	10.00
40	农民工统计监测工作经费	预算执行率	﹦	22020元	%	10	100	10.00		96.83
		完成残疾人基本状况调查人数	﹦	868	人	50	868	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	30	84.2	27.18
		残疾人满意度指标	≥	85	%	10	84.7	9.65
41	农村环境卫生治理项目	预算执行率	﹦	10000元	%	10	100	10.00		95.65
		项目资金支付完成率	﹦	100	%	50	100	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	30	83.8	25.77
		农民工满意度	≥	85	%	10	84.9	9.88
42	驻乡驻村第一书记和工作队工作经费	预算执行率	﹦	25000元	%	10	100	10.00		96.28
		项目完成时间	＜	360	天	50	320	50.00
		政策知晓率	﹦	100	%	30	98.8	26.40
		群众满意度	≥	85	%	10	84.9	9.88
43	乡镇财力补助	预算执行率	﹦	20000元	%	10	100	10.00		96.71
		保障第一书记工作经费	﹦	20000	元	50	20000	50.00
		政策知晓度	≥	85	%	30	84.2	27.18
		相关人员满意度	≥	85	%	10	84.6	9.53
44	松材线虫病防控	预算执行率	﹦	1669820元	%	10	100	10.00		97.33
		项目资金支付完成率	﹦	1681280	元	50	2279820	50.00
		提高服务群众水平，加强镇公共设施维护和管理，增强群众幸福感、获得感	定性	好		30	全部完成	30.00
		群众满意度	≥	90	%	10	87.6	7.33
45	普通省道和农村公路“以奖代补”	预算执行率	﹦	138000元	%	10	100	10.00		96.47
		，松线发病数	﹦	0	株	50	0	50.00
		项目公示率	﹦	100	%	30	100	30.00
		群众满意度	≥	85	%	10	82	6.47
46	交通劝导员、巡逻员、禁毒社工及网格工作经费	预算执行率	﹦	919741元	%	10	100	10.00		97.00
		农村公路新改建工程、公路安保工程开工完工率	﹦	100	%	50	100	50.00
		项目公示率	﹦	100	%	30	100	30.00
		辖区居民满意度	≥	80	%	10	77.6	7.00
47	三峡移民群体维稳	预算执行率	﹦	425368元	%	10	100	10.00		48.89
		全年完成支出425368元	﹦	425368	元/年	50	337868	0.00
		社会治安稳定，人民群众安居乐业	定性	好		30	全部完成	30.00
		群众满意	＞	90	%	10	89	8.89
48	自然灾害救灾资金	预算执行率	﹦	58000元	%	10	100	10.00		95.90
		移民群体非法上市进京群访人数	﹦	0	群/次	50	0	50.00
		移民群体稳控率	≥	95	%	30	94.1	27.15
		移民群众群体满意度	≥	80	%	10	79	8.75
49	防止脱贫人口返贫突出困难项目	预算执行率	﹦	111500.6元	%	10	100	10.00		95.64
		生活困难群众人数	﹦	0	人次	50	0	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	30	84	26.46
		补助人员满意度	≥	85	%	10	84.3	9.18
50	人大会议	预算执行率	﹦	290000元	%	10	100	10.00		97.22
		解决移民公益性岗位	﹦	39	人/年	50	39	50.00
		补助按时到位率	≥	100	%	30	100	30.00
		受益人员满意度	≥	85	%	10	82.64	7.22
51	农村危旧房改造	预算执行率	﹦	188113.16元	%	10	100	10.00		96.70
		区镇人大代表产生数量	﹦	59	人	50	59	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	30	84.5	28.23
		相关人员满意度	≥	85	%	10	83.7	8.47
52	2022年抗旱救灾资金	预算执行率	﹦	7500元	%	10	100	10.00		95.38
		解决低收入人群房屋安全户	﹦	1	户	50	1	50.00
		政策知晓率	≥	80	%	30	79	26.25
		受益人员满意度	≥	80	%	10	79.3	9.13
53	存量资金	预算执行率	﹦	350000元	%	10	90.55	9.05		95.05
		受灾生产生活困难人数	﹦	0	人次	50	0	50.00
		项目公示率	≥	85	%	30	84.2	27.18
		受益人员满意度	≥	85	%	10	84	8.82
54	2021年“四上”企业联网直报统计员经费	预算执行率	﹦	1515128.72元	%	10	100	10.00		97.64
		项目开工率和完工率	﹦	100	%	50	100	50.00
		建设示范田	﹦	500	亩	10	500	10.00
		新修便道	﹦	320	米	10	331	10.00
		新修水渠	﹦	3	条	10	3	10.00
		群众满意度	≥	85	%	10	82.99	7.64
55	妇女儿童发展基金	预算执行率	﹦	6000元	%	10	100	10.00		95.96
		统计员报表的及时率	﹦	100	%	50	100	50.00
		政策知晓率	≥	85	%	30	84	26.46
		补助人员满意度	≥	80	%	10	79.6	9.50
56	农村综合改革转移支付	预算执行率	﹦	10000元	%	10	100	10.00		97.43
		投入项目建设资金	﹦	10000	元	50	10000	50.00
		政策知晓率	≥	80	%	30	79.65	28.68
		群众满意度	≥	80	%	10	79	8.75
57	脱贫村及乡村振兴示范村小型基础设施建设项目	预算执行率	﹦	3001035.04元	%	10	100	10.00		95.35
		项目完成时间	≤	200	天	50	188	50.00
		设施使用率	≥	98	%	30	97	26.94
		群众满意度	≥	85	%	10	83.65	8.41
58	三支一扶	预算执行率	﹦	2100000元	%	10	100	10.00		97.69
		完成脱贫衔接及乡村振兴基础设施建设	﹦	100	%	50	100	50.00
		项目受益人数	≥	3650	%	30	3548	28.98
		受益群体满意度	≥	85	%	10	83.9	8.71
59	梁平区惠民惠农一卡通工作经费	预算执行率	﹦	3000元	%	10	100	10.00		100.00
		补助资金	﹦	3000	元/次	50	3000	50.00
		政策知晓率	﹦	100	%	30	100	30.00
		三支一扶人员满意度	﹦	100	%	10	100	10.00
60	规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持资金	预算执行率	﹦	46000元	%	10	100	10.00		96.17
		惠农惠民资金到位率	﹦	100	%	50	100	50.00
		政策知晓率	≥	90	%	30	89	26.67
		群众满意度	≥	80	%	10	79.6	9.50

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包含302商品和服务支出及310资本性支出中办公设备购置、专用设备购置。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门决算公开信息反馈和联系方式：023-53438057

附件下载：

1.政府本级 -2022年度部门决算公开表.xlsx

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