重庆市梁平区明达镇农业服务中心 

2022年度单位决算情况说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

单位职能职责：承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。开展农业技术和农机技术推广、服务，引导农业产业结构调整，推进农业产业化经营；承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林管理等服务工作；负责畜牧技术推广、服务，开展畜牧业生产统计工作，协助开展兽药、饲料的日常管理；负责动物疫病的防控，协助开展动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告；承担农作物的病、虫、害防治和农产品质量安全、农机安全等服务保障工作；负责水产技术推广工作；负责农业信息服务和灾害防治工作；开展农村土地流转服务工作。

（二）单位构成。单位无内设机构和下属单位。

（三）决算单位构成。本单位2022年度单独编报部门决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入情况。2022年部门决算收入合计2689.21万元，较上年决算数减少335.46万元，减少11.79%，主要原因是基金决算等减少的收入；比年初预算增加890.24万元，主要原因是预算执行中上级财政追加的财政拨款，其中：财政拨款收入2689.21万元，占100%；年初结转和结余442.28万元；财政总收入3131.49万元。

（二）支出情况。2022年部门决算支出合计3131.49万元，较上年决算数减少106.02万元,减少3.27%，主要原因是基金决算等减少的支出；较年初预算增加1332.52万元，主要原因是年初结余调整和预算执行中上级财政追加的财政拨款收入形成的支出。其中：一般公共预算财政拨款支出3126.11万元、政府性基金预算财政拨款5.38万元。

1.2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出809.19万元，占25.89%，较年初预算数增加109.86万元%，主要原因是人大事务增加18.81万元、  政府办公厅（室）及相关机构事务增加83.29万元、组织事务4.66万元、统计信息事务增加1万元、群众团体事务增加1.36万元等增加的支出。

（2）国防支出4.0万元，占0.13%，较年初预算数增加0万元。

（3）公共安全支出33.79万元，占1.08%，较年初预算数减少8.75万元，主要原因是巡逻队员预算的市级经费没拨款减少的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出45.78万元，占1.47%，较年初预算数增加1.67万元，主要原因是预算执行中上级财政增加的财政拨款。

（5）社会保障与就业支出563.02万元，占18.01%，较年初预算数增加237.83万元，增长39.27%，主要原因是预算执行中上级财政追加的社会保险补贴、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业、其他退役军人事业管理支出等预算增加的支出。

（6）卫生健康支出48.62万元，占1.56%，较年初预算数增加1.26万元，，主要原因是工资基数调整增加的职工医疗保险。

（7）节能环保支出130.17万元，占4.16%，较年初预算数减少6.09万元，主要原因是污染防治和农村环境保护减少的支出。

（8）城乡社区支出30.12万元，占0.96%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.4%，主要原因是场镇管理维护增加的支出。

（9）农林水支出1258.01万元，占40.24%，较年初预算数增加831.74万元，增长161.59%，主要原因是其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、农村公路建设等增加的专项预算支出。

（10）交通运输支出111.97万元，占3.58%，较年初预算数增加111.97万元，增长100%，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（11）资源勘探工业信息等支出0.12万元，较年初预算数增加0.12万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（12）商业和服务等支出4.48万元，上0.14%，较年初预算增加4.48万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（13）住房保障支出68.17万元，占2.18%，比预算增加24.26万元，主要原因是预算执行中增加支出。

（14）灾害防治及应急管理支出11.15万元，占0.36%，较年初预算数增加11.15万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（15）其他支出7.52万元，占0.24%，较年初预算数增加7.52万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

2.2022年政府基金预算财政拨款支出包括：

（1）社会保障和就业支出4.53万元，占84.2%，较年初预算数增加4.53万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（2）农林水支出0.45万元，占8.36%，较年初预算数增加0.45万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（3）其他支出0.4万元，占7.44%，较年初预算数增加0.4万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2022年度“三公”经费支出6.86万元，完成预算数的100%，其中：公务车运行维护费5万元、公务接待费1.86万元；较上年增加0.14万元，增加2.08%，主要原因是公务接待费用增加的支出。其中：公务车运行维护费5万元、公务接待费1.86万元。

（二）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费58.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出349.09万元，主要用于办公费174.65万元、水费0.5万元、电费8万元、邮电费10.05万元、差旅费41万元、维修（护）费5万元、会议费7.92万元、培训费1.56万元、公务接待费1.86万元、工会经费45.45万元、福利费3.03万元、公务用车运行维护费用5万元、其他交通费25.87万元、其他商品和服务支出19.2万元。机关运行经费较上年决算数增加166.85万元，增长91.56%，主要原因是维修（护）费、工会经费45.45万元、福利费等口径变化增加的支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

（三）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包含302商品和服务支出及310资本性支出中办公设备购置、专用设备购置。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位部门决算公开信息反馈和联系方式：023-53438057